Приложение к Приказу от 22 2016 г № 127-В Программа
Производственная программа ао "Гу жкх" (п. копьево орджоникидзевского района), осуществляющего холодное водоснабжение
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства" | 105066, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ольховская, д. 25 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
| Период реализации производственной программы | 2017 - 2019 годы |
Таблица 1
Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий,
расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 2
Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий,
расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Планируемый и фактический объемы
подачи воды и объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | - | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | - | 9,35 | 9,35 | 9,35 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | 7,63 | 7,63 | 7,63 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | 81,16 | 81,16 | 81,16 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | - | 1781,81 | 1851,02 | 1923,08 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 1781,81 | 1851,02 | 1923,08 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 8.3 | Рентабельность | %% | - | - | - | - |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 1781,81 | 1851,02 | 1923,08 |
Таблица 4
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования |
| 2017 - 2019 гг. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | ||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | кол-во аварий/км | - |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | ||
| 3.1 | Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | 81,16 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./куб. м | 3,545 |