Приложение к Постановлению от 01.11.2016 г № 531 Программа
Государственная программа республики хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)"
Паспорт государственной программы Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)"
| Ответственный исполнитель | - | Министерство экономики Республики Хакасия |
| Цель | - | развитие и повышение конкурентоспособности в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Республики Хакасия |
| Задачи | - | стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия; создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия |
| Целевые показатели | - | показатель 1 "Рост добычи руд редких и редкоземельных металлов к уровню 2015 года" (2015 год - 6381 тонна): 2017 год - на 1,0%%; 2018 год - на 1,5%%; 2019 год - на 2,0%%; показатель 2 "Снижение ресурсоемкости продукции в промышленности редких и редкоземельных металлов к уровню 2015 года" (2015 год - 1348 руб./кг продукции): 2017 год - на 1,5%%; 2018 год - на 2,0%%; 2019 год - на 2,5%%; показатель 3 "Количество инвестиционных проектов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия" (2015 год - 0): 2017 год - 1 единица; 2018 год - 2 единицы; 2019 год - 3 единицы; показатель 4 "Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия (нарастающим итогом к уровню среднесписочной численности вновь созданных рабочих мест 2015 года)" (2015 год - 337 рабочих мест): 2017 год - на 1,0%%; 2018 год - на 3,5%%; 2019 год - на 5,0%%; показатель 5 "Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности, получивших поддержку из средств Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" (далее - ФГАУ "Российский фонд технологического развития") (2015 год - 0): 2017 год - 1 единица; 2018 год - 2 единицы; 2019 год - 3 единицы |
| Этапы и сроки реализации | - | 2017 - 2019 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | - | 202500 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет Республики Хакасия - 172500,0 тыс. рублей, из них: 2017 год - 57500,0 тыс. рублей; 2018 год - 57500,0 тыс. рублей; 2019 год - 57500,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 30000,0 тыс. рублей, из них: 2017 год - 30000,0 тыс. рублей; 2018 год - 0; 2019 год - 0. Средства федерального бюджета указаны прогнозно |
| Ожидаемые результаты реализации | - | увеличение объема добычи руд редких и редкоземельных металлов на 2,0%% к уровню 2015 года; снижение потребления ресурсов в промышленности редких и редкоземельных металлов на 2,5%% по отношению к 2015 году; количество инвестиционных проектов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия - 3 единицы; увеличение количества вновь созданных рабочих мест в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия на 5,0%% к уровню среднесписочной численности вновь созданных рабочих мест 2015 года; количество инвестиционных проектов в сфере промышленности, получивших поддержку из средств ФГАУ "Российский фонд технологического развития", - 3 единицы |
1.Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе анализ основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Промышленный комплекс Республики Хакасия является одним из ведущих секторов региональной экономики и главных факторов ее развития, обеспечивает более 33%% объема валового регионального продукта, создает до 50%% стоимости всех основных фондов и обеспечивает до 44%% налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том числе 16,9%% - добыча полезных ископаемых.
По итогам 2015 года индекс промышленного производства в Республике Хакасия по сравнению с 2014 годом составил 98,0%%.
Снижение промышленного производства обусловлено снижением мировых цен на продукцию, производимую предприятиями Республики Хакасия, за исключением добычи полезных ископаемых (таблица 1).
Снижение мировых цен на каменный уголь компенсировалось ростом объемов добычи и его реализации, принимаемыми мерами по снижению затрат, а также девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам.
В настоящее время источник положительной динамики, вызванный девальвацией рубля по отношению к основным мировым валютам, исчерпан.
Таблица 1
Индексы
промышленного производства по видам экономической
деятельности
(в процентах к предыдущему году)
| Год | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Индекс промышленного производства | 98,0 | 113,3 | 102,9 | 110,5 | 95,2 | 98,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 117,5 | 102,0 | 106,0 | 125,4 | 94,5 | 103,1 |
| Обрабатывающее производство | 106,3 | 100,3 | 104,4 | 92,6 | 102,5 | 90,1 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 77,2 | 144,2 | 99,3 | 119,2 | 88,1 | 102,0 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленными предприятиями Республики Хакасия за 2015 год составил 165207,5 млн рублей, в 2014 году - 134988,3 млн рублей.
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "добыча полезных ископаемых" увеличился, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 20,4%% и составил 38240,4 млн рублей, в том числе отгружено организациями, добывающими и перерабатывающими уголь, - 30730,2 млн рублей (80,4%%).
Индекс производства по данному виду экономической деятельности в 2015 году, по сравнению с 2014 годом, составил 103,1%%.
Объем добычи каменного угля в 2015 году составил 16943 тыс. тонн, что на 12,9%% (на 1942 тыс. тонн) больше, чем в 2014 году. Увеличился выпуск обогащенного угля на 2,6%% (выпущено - 7693 тыс. тонн). Это оказало влияние на рост промышленного производства. В 2016 году крупные предприятия отрасли ООО "СУЭК-Хакасия", АО "Разрез Степной" планируют производить обогащение всего добываемого угля.
Рост объемов производства в добыче каменного угля обусловлен вводом новых производственных мощностей, в том числе развитием Бейского каменноугольного месторождения.
В среднесрочной перспективе к ныне действующим организациям - ООО "Восточно-Бейский разрез", ООО "Разрез Аршановский", ООО "Разрез Майрыхский" - добавятся два угольных разреза на участках недр "Юго-Восточный Кирбинский" и "Северо-Западный Кирбинский".
Объем извлекаемого угля достигнет 30 млн тонн к 2025 году.
В 2015 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду деятельности "Обрабатывающие производства" составил 88468,8 млн рублей, наибольшая часть которого (74,5%%) приходилась на организации металлургического производства и предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности (11,6%%).
Индекс производства по виду деятельности "обрабатывающие производства" в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 90,1%%.
В 2015 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 38498,3 млн рублей, большая часть (87,5%%) этого объема приходится на организации, производящие, передающие и распределяющие электроэнергию (33153,6 млн рублей).
Индекс производства вида деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил 102,0%%.
Отраслями промышленности, формирующими основу промышленного производства на перспективу до 2020 года, останутся добывающая промышленность в части производства угля (концентрата), производство электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие производства в части развития металлургии и производства готовых металлических изделий, производства пищевых продуктов.
Ухудшение внешнеэкономических и внешнеполитических условий экономической деятельности способствует снижению инвестиционной активности, росту инфляционных ожиданий и себестоимости продукции.
Прежде всего это выражается в ухудшении условий заимствования, росте тарифов естественных монополий, повышении цен на основные виды топлива и электроэнергии, на основное сырье и материалы.
Негативные факторы приводят к недостатку оборотных средств, увеличению износа основных фондов в связи со снижением направляемых средств на инвестиционные цели.
За 2015 год объем инвестиций в основной капитал составил 77,3%% к соответствующему периоду 2014 года, по оценке, в 2016 году объем инвестиций составит менее 100%%. Снижение объема инвестиций обусловлено завершением крупных инвестиционных проектов в Хакасии - восстановлением мощностей Саяно-Шушенской ГЭС им. П.С. Непорожнего, вводом в эксплуатацию четвертого энергоблока Абаканской ТЭЦ.
Негативные факторы, сложившиеся в 2014, 2015 годах, определяют высокую зависимость экономики Республики Хакасия от нескольких видов экономической деятельности.
Крупные предприятия, оказывающие значительное влияние на развитие промышленности, преимущественно сконцентрированы в монопрофильных муниципальных образованиях, что влияет на устойчивость социально-экономического развития муниципальных образований и Республики Хакасия.
Государственная программа Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)" (далее - государственная программа) в соответствии с приоритетами стратегического развития, установленными Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2012 N 596, Концепцией социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р, Стратегией социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 N 700, направлена на решение следующих задач:
стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия;
создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия.
Решение задачи по развитию промышленности редких и редкоземельных металлов обусловлено снижением мировых цен на производимую продукцию организаций, осуществляющих добычу и переработку руд редких и редкоземельных металлов. К подобным организациям относятся ООО "Сорский ГОК" и ООО "Сорский ФМЗ", входящие в группу "Союзметаллресурс".
В начале 2016 года цена на закупку ферромолибдена снизилась до 13 - 14 долларов США за килограмм, или на 46%% от цены на начало 2015 года (28 долларов США за килограмм). В связи с этим убытки группы предприятий привели к снижению объемов производства. Объем вскрышных работ за 2015 год сократился на 25%%, объем добычи горной массы - на 20%%, объем добычи руды - на 8%%.
В период до 2020 года и на перспективу до 2030 года прогнозируется увеличение спроса на молибден, применяемый для легирования сталей, используемых в авто- и авиастроении, энергетическом машиностроении и других сферах.
Решение задачи по созданию условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия направлено на формирование системного подхода в развитии промышленного производства.
Системный подход выражается в целенаправленных усилиях заинтересованных сторон - органов государственной власти и местного самоуправления Республики Хакасия - поддержки инициативы производственных предприятий в привлечении новых технологий и модернизации производства.
Решение этих вопросов требует программного подхода. Это позволит снизить социальную напряженность на основе повышения доходов занятых граждан и создать необходимые условия для развития промышленности, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Хакасия.
В целях снижения рисков для действующих организаций и формирования стимулов к созданию основы для последующего их развития необходимо реализовать комплекс мер упреждающего характера, уменьшающий негативные последствия для деятельности организаций и снижения социальной напряженности в муниципальных образованиях Республики Хакасия, в том числе городах Абазе, Сорске, наиболее подверженных влияниям внутренних и внешних факторов, изменениям конъюнктуры мировых рынков.
В 2015 году произведено концентрата железорудного на 52,4%% меньше, чем в 2014 году, в связи со снижением объемов производства на предприятиях ООО "Руда Хакасии", вызванным диспаритетом закупочных цен со стороны основного покупателя ОАО "Евразруда". Это привело предприятия, входящие в ООО "Руда Хакасии", к банкротному состоянию.
Программные мероприятия направлены на обеспечение условий стабилизации деятельности организаций и создание нового предприятия на базе мощностей ООО "Абаканский рудник".
2.Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цель и задачи
Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из приоритетов Стратегии социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 N 700, основной целью которой является определение основных направлений развития Республики Хакасия, обеспечивающих достойный уровень и качество жизни населения республики на основе динамично развивающейся экономики.
Целью государственной программы является развитие и повышение конкурентоспособности в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленного комплекса Республики Хакасия.
Исходя из поставленной цели, сформулированы задачи:
стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия;
создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия.
В рамках государственной программы планируется привлечения средств внебюджетного заемного финансирования для реализации инвестиционных проектов из ФГАУ "Российский фонд технологического развития".
В частности, за счет внебюджетного финансирования планируется создание и развитие новых производств в угледобыче (комплексное развитие Бейского каменноугольного месторождения).
3.Перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы
Перечень основных мероприятий государственной программы с указанием сроков реализации основных мероприятий, ожидаемых результатов, во взаимосвязи основных мероприятий с целевыми показателями государственной программы представлен в таблице 2.
Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)" | ||||||
| Задача 1 "Стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия" | ||||||
| Основное мероприятие 1.1 "Содействие в обновлении основных производственных фондов и технологической модернизации организаций промышленности редких и редкоземельных металлов" | Министерство экономики Республики Хакасия | 2017 год | 2019 год | Оказание поддержки в привлечении заемного финансирования для обновления основных производственных фондов организаций промышленности редких и редкоземельных металлов | Предоставление субсидий на возмещение процентов по кредитам и займам, полученным промышленными предприятиями в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | 1 |
| Основное мероприятие 1.2 "Поддержка градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Хакасия" | Министерство экономики Республики Хакасия | 2017 год | 2019 год | Рост производства продукции, повышение производительности труда, снижение ресурсоемкости производства и износа основных производственных фондов | Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с производством продукции, юридическим лицам, осуществляющим деятельность по добыче руд прочих цветных металлов, и (или) деятельность по производству ферросплавов | 2 |
| Задача 2 "Создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия" | ||||||
| Основное мероприятие 2.1 "Модернизация и техническое перевооружение промышленного производства, в том числе в производстве импортозамещающей продукции" | Министерство экономики Республики Хакасия | 2017 год | 2019 год | Модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей промышленных предприятий, направленные на повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, в том числе в соответствии с утвержденными отраслевыми планами импортозамещения | Субсидии организациям на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по приоритетным отраслям промышленности, с привлечением средств федерального бюджета | 3 , 4 |
| Основное мероприятие 2.2 "Создание условий по реализации комплексных инвестиционных проектов в промышленном производстве Республики Хакасия" | Министерство экономики Республики Хакасия | 2017 год | 2019 год | Стимулирование реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и техническое перевооружение организаций, обеспечивающих рост промышленного производства на основе мониторинга деятельности организаций, путем привлечения средств ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | Организация взаимодействия с государственным институтом развития промышленности по сопровождению инвестиционных проектов и привлечению средств ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | 5 |
4.Информация о ресурсном обеспечении государственной программы
В целях повышения эффективности бюджетных расходов республиканского бюджета Республики Хакасия по поддержке организаций промышленности программными мероприятиями предусматривается стимулирование инвестиционной активности организаций в привлечении заемного финансирования инвестиционных проектов, в том числе средств ФГАУ "Российский фонд технологического развития".
Дополнительно на основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 N 194 "Об утверждении Правил предоставления субсидий федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий" планируется участие в отборе инвестиционных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности для предоставления средств федерального бюджета в виде субсидий.
Объем финансирования государственной программы по главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Хакасия и по годам реализации представлен в таблице 3.
В рамках государственной программы планируется предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия юридическим лицам на условиях отбора, условия и порядок предоставления которых устанавливаются Правительством Республики Хакасия.
Таблица 3
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
| Наименование государственной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель) | Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)" | Министерство экономики Республики Хакасия | 87500 | 57500 | 57500 |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 57500 | 57500 | 57500 | |
| федеральный бюджет | 30000 | 0 | 0 | |
| Задача 1 "Стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия" | ||||
| Основное мероприятие 1.1 "Содействие в обновлении основных производственных фондов и технологической модернизации организаций промышленности редких и редкоземельных металлов" | Министерство экономики Республики Хакасия | 6750 | 6750 | 6750 |
| Основное мероприятие 1.2 "Поддержка градообразующих организаций в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Хакасия" | Министерство экономики Республики Хакасия | 45000 | 45000 | 45000 |
| Задача 2 "Создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия" | ||||
| Основное мероприятие 2.1 "Модернизация и техническое перевооружение промышленного производства, в том числе в производстве импортозамещающей продукции" | Министерство экономики Республики Хакасия | 35750 | 5750 | 5750 |
| республиканский бюджет Республики Хакасия | 5750 | 5750 | 5750 | |
| федеральный бюджет | 30000 | 0 | 0 | |
| Основное мероприятие 2.1 "Создание условий по реализации комплексных инвестиционных проектов в промышленном производстве Республики Хакасия" | Министерство экономики Республики Хакасия | 0 | 0 | 0 |
| -------------------------------Средства федерального бюджета указаны прогнозно. | ||||
5.Перечень целевых показателей
государственной программы
Для проведения оценки эффективности реализации государственной программы будет рассматриваться достижение целевых показателей, представленных в таблице 4.
Таблица 4
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Планируемое значение целевого показателя по годам | ||
| 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | Государственная программа Республики Хакасия "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2017 - 2019 годы)" | ||||
| 2 | Задача 1 "Стимулирование развития промышленности редких и редкоземельных металлов Республики Хакасия" | ||||
| 3 | Показатель 1 "Рост добычи руд редких и редкоземельных металлов к уровню 2015 года" | процентов | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
| 4 | Показатель 2 "Снижение ресурсоемкости продукции в промышленности редких и редкоземельных металлов к уровню 2015 года" | процентов | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 5 | Задача 2 "Создание условий для роста производства в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия" | ||||
| 6 | Показатель 3 "Количество инвестиционных проектов в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия" | единиц | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Показатель 4 "Увеличение количества вновь созданных рабочих мест в добывающих и обрабатывающих отраслях промышленности Республики Хакасия (нарастающим итогом к уровню среднесписочной численности вновь созданных рабочих мест 2015 года)" | процентов | 1,0 | 3,5 | 5,0 |
| 8 | Показатель 5 "Количество инвестиционных проектов в сфере промышленности, получивших поддержку из средств ФГАУ "Российский фонд технологического развития" | единиц | 1 | 2 | 3 |