Приложение к Приказу от 01.04.2016 г № 13-В
Par120 Par120
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ (МБУ "ЖКХ БО "ТРОИЦКОЕ"),
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| МБУ "ЖКХ БО "Троицкое" | Республика Хакасия, Боградский район, с. Троицкое, ул. Сибирякова, д. 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, ул. Ленина, д. 43 |
| Период реализации производственной программы | 2016 - 2019 годы |
Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Планируемый и фактический объем подачи воды
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | ||||
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Факт | План | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | - | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | - | 19,78 | 19,78 | 19,78 | 19,78 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | - | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | - | 17,98 | 17,98 | 17,98 | 17,98 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | - | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 17,90 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | - | 1049,9 | 1113,57 | 1175,48 | 1229,25 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 1049,9 | 1113,57 | 1175,48 | 1229,25 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Рентабельность | %% | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 1049,9 | 1113,57 | 1175,48 | 1229,25 |
--------------------------------
Par403 Par403
Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, не представлены в связи с тем, что в 2014 году тарифы на водоснабжение для МБУ "ЖКХ БО "Троицкое" не устанавливались.
Таблица 4
Плановые значения показателей надежности, качества
и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования | |
| 2015 | 2016 - 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | |||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | кол-во аварий/км | - | - |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | |||
| 3.1 | Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./куб. м | 0,429 | |