Постановление от 30.12.2015 г № 730
О внесении изменений в государственную программу Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 N 558
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2013 N 221 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:
1.Внести в государственную программу Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Республики Хакасия от 31.10.2014 N 558 ("Вестник Хакасии", 2014, N 77; 2015, N 20, N 48; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 26.08.2015, N 1900201508260003), следующие изменения:
1) паспорт изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ
государственной программы Республики Хакасия
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)"
| Ответственный исполнитель | - | Государственный комитет по туризму Республики Хакасия (далее - Госкомтуризм Хакасии) |
| Соисполнитель | - | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия (далее - Минтранс Хакасии) |
| Цель | - | развитие современной туристской индустрии на территории Республики Хакасия, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Республики Хакасия |
| Задачи | - | создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия; развитие конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Республике Хакасия; продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках |
| Целевые показатели | - | показатель 1 "Объем платных туристских услуг, оказанных населению": 2015 год - 112000,0 тыс. рублей; 2016 год - 114240,0 тыс. рублей; 2017 год - 116520,0 тыс. рублей; 2018 год - 118855,0 тыс. рублей; 2019 год - 120955,0 тыс. рублей; 2020 год - 122230,0 тыс. рублей; показатель 2 "Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения": 2015 год - 256500,0 тыс. рублей; 2016 год - 259065,0 тыс. рублей; 2017 год - 261655,0 тыс. рублей; 2018 год - 264272,0 тыс. рублей; 2019 год - 267222,0 тыс. рублей; 2020 год - 270122,0 тыс. рублей; показатель 3 "Рост объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия (к уровню 2013 года - 113767 тыс. рублей)": 2015 год - 14,0%%; 2016 год - 15,0%%; 2017 год - 16,0%%; 2018 год - 17,0%%; 2019 год - 18,0%%; 2020 год - 19,0%%; показатель 4 "Доля выполненных основных мероприятий от общего количества установленных основных мероприятий": 2015 - 100,0%%; 2016 - 100,0%%; 2017 - 100,0%%; 2018 - 100,0%%; 2019 - 100,0%%; 2020 - 100,0%%; показатель 5 "Количество коллективных средств размещения": 2015 год - 53 единицы; 2016 год - 54 единицы; 2017 год - 55 единиц; 2018 год - 56 единиц; 2019 год - 57 единиц; 2020 год - 58 единиц; показатель 6 "Количество койко-мест в коллективных средствах размещения": 2015 год - 5532 единицы; 2016 год - 5562 единицы; 2017 год - 5592 единицы; 2018 год - 5622 единицы; 2019 год - 5652 единицы; 2020 год - 5682 единицы; показатель 7 "Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения": 2015 год - 1958 человек; 2016 год - 1968 человек; 2017 год - 1978 человек; 2018 год - 1990 человек; 2019 год - 2002 человека; 2020 год - 2014 человек; показатель 8 "Количество лиц, работающих в туристских фирмах": 2015 год - 84 человека; 2016 год - 85 человек; 2017 год - 87 человек; 2018 год - 88 человек; 2019 год - 89 человек; 2020 год - 90 человек; показатель 9 "Объем туристского потока граждан России в регионе": 2015 год - 484,1 тыс. человек; 2016 год - 512,9 тыс. человек; 2017 год - 543,7 тыс. человек; 2018 год - 576,5 тыс. человек; 2019 год - 611,3 тыс. человек; 2020 год - 648,1 тыс. человек; показатель 10 "Объем туристского потока иностранных граждан в регионе": 2015 год - 4,8 тыс. человек; 2016 год - 5,1 тыс. человек; 2017 год - 5,3 тыс. человек; 2018 год - 5,5 тыс. человек; 2019 год - 5,7 тыс. человек; 2020 год - 5,9 тыс. человек |
| Этапы и сроки реализации | - | 2015 - 2020 годы (этапы не выделяются) |
| Объемы бюджетных ассигнований | - | 148255,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Хакасия, в том числе субсидии муниципальным образованиям Республики Хакасия на строительство, реконструкцию и обустройство объектов муниципальной собственности - 3000,0 тыс. рублей, из них: 2015 год - 25128,0 тыс. рублей; 2016 год - 29847,0 тыс. рублей; 2017 год - 21655,0 тыс. рублей; 2018 год - 25075,0 тыс. рублей, из них субсидии муниципальным образованиям Республики Хакасия на строительство, реконструкцию и обустройство объектов муниципальной собственности - 3000,0 тыс. рублей; 2019 год - 23275,0 тыс. рублей; 2020 год - 23275,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации | - | увеличение общего объема туристского потока в регионе до 654 тыс. человек; рост объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия до 19%% (к значению 2013 года); увеличение объема платных туристских услуг, оказанных населению, до 122230 тыс. рублей; увеличение объема платных услуг, предоставляемых гостиницами и аналогичными средствами размещения, до 270122 тыс. рублей; увеличение количества коллективных средств размещения до 58 единиц; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 5682 единиц; увеличение количества лиц, работающих в коллективных средствах размещения, до 2014 человек; увеличение количества лиц, работающих в туристских фирмах, до 90 человек"; |
2) наименование раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы, анализ основных
проблем и прогноз ее развития";
3) в разделе 2:
абзацы четырнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
"Достижение цели государственной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия;
развитие конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Республике Хакасия;
продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках.";
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
4) раздел 3 признать утратившим силу;
5) разделы 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень и характеристики основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков реализации основных мероприятий, ожидаемых результатов, во взаимосвязи основных мероприятий с целевыми показателями Программы указан в таблице 1.
Таблица 1
Перечень и характеристики
основных мероприятий Программы
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (номер показателя, характеризующего результат реализации основного мероприятия) | |
| начало | окончание | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)" | ||||||
| Задача 1 "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия" | ||||||
| Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение развития отрасли туризма" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии; исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 2015 год | 2020 год | Устойчивое развитие отрасли туризма в Республике Хакасия; совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей социальные, экономические и экологические аспекты развития туризма; увеличение доходов бюджета Республики Хакасия за счет увеличения объема производства услуг в отрасли; повышение туристской привлекательности региона; своевременное и качественное выполнение основных мероприятий программы | Проведение государственной политики в области туризма, осуществление нормативного правового регулирования и управления в установленной сфере деятельности; ведение учетной и информационно-аналитической деятельности в сфере туризма; осуществление разработки мер по привлечению отечественных и иностранных инвестиций в туристскую индустрию; оказание методической помощи туристским организациям по вопросам организации туризма; обеспечение деятельности подведомственных учреждений; переподготовка и повышение квалификации кадров; организация и проведение совещаний, семинаров, конференций; оказание туристско-информационных услуг | 1, 2, 3 и 4 |
| Задача 2 "Развитие конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Республике Хакасия" | ||||||
| Основное мероприятие 2.1 "Содействие формированию и укреплению туристской инфраструктуры и материально-технической базы туризма" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, соисполнитель - Минтранс Хакасии | 2015 год | 2020 год | Инфраструктурное развитие туристской индустрии Республики Хакасия; повышение уровня занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест в сфере туризма; стимулирование экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства в отрасли | Мероприятия по созданию туристско-рекреационных и автотуристских кластеров; субсидии бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на строительство, реконструкцию и обустройство объектов муниципальной собственности; грантовая поддержка туристской деятельности | 5, 6, 7 и 8 |
| Задача 3 "Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" | ||||||
| Основное мероприятие 3.1 "Организация, координация туристской деятельности и продвижение туристского продукта" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 2015 год | 2020 год | Формирование имиджа Республики Хакасия как региона, благоприятного для туризма; увеличение востребованности туристской индустрии Республики Хакасия на внутреннем и внешнем туристских рынках | Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках; грантовая поддержка негосударственных некоммерческих организаций; работа на международных форумах, выставках и ярмарках; организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории Республики Хакасия; проведение информационных рекламных туров; разработка и изготовление рекламно-имиджевых материалов о туристских возможностях Республики Хакасия; участие в реализации межрегиональных проектов | 9 и 10 |
В целях осуществления контроля за ходом выполнения основных мероприятий Программы предполагается один раз в квартал проводить мониторинг реализации основных мероприятий Программы, ежегодно по итогам отчетного финансового года проводить оценку эффективности реализации Программы.
По результатам указанных мероприятий при необходимости будет проводиться корректировка положений Программы.
4.Информация о ресурсном обеспечении Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы определено исходя из потребности в ресурсах, требующихся для осуществления значимых для туристской индустрии республики проектов. Учтены предполагаемые затраты республиканского бюджета на развитие туристской инфраструктуры, подготовку проектной документации, поддержку туристско-информационного центра, реализацию основных мероприятий по рекламно-информационному продвижению туристских возможностей республики, повышение квалификации кадров туристской сферы, осуществление исследовательских проектов.
Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации Программы
| Наименование государственной программы, задачи, подпрограммы, основного мероприятия | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель) | Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. рублей | |||||
| 2015 (справочно) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Государственная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)" | 25128,0 | 29847,0 | 21655,0 | 25075,0 | 23275,0 | 23275,0 | |
| Задача 1 "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 21071,0 | 19967,0 | 14915,0 | 15335,0 | 15335,0 | 15335,0 |
| Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение развития отрасли туризма" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 21071,0 | 19967,0 | 14915,0 | 15335,0 | 15335,0 | 15335,0 |
| Задача 2 "Развитие конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Республике Хакасия" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, соисполнитель - Минтранс Хакасии | 1418,0 | 6900,0 | 3800,0 | 6800,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Основное мероприятие 2.1 "Содействие формированию и укреплению туристской инфраструктуры и материально-технической базы туризма" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, соисполнитель - Минтранс Хакасии | 1418,0 | 6900,0 | 3800,0 | 6800,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Задача 3 "Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 2639,0 | 2980,0 | 2940,0 | 2940,0 | 2940,0 | 2940,0 |
| Основное мероприятие 3.1 "Организация, координация туристской деятельности и продвижение туристского продукта" | Ответственный исполнитель - Госкомтуризм Хакасии, исполнитель - ГБУ "ТИЦ Республики Хакасия" | 2639,0 | 2980,0 | 2940,0 | 2940,0 | 2940,0 | 2940,0 |
Потребность в финансовых ресурсах будет корректироваться с учетом хода выполнения основных мероприятий Программы ежегодно в законе Республики Хакасия о республиканском бюджете Республики Хакасия на соответствующий финансовый год и на плановый период. Планируется привлечение федеральных средств в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)".";
6) раздел 6 признать утратившим силу;
7) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"5. Перечень целевых показателей Программы
Таблица 3
| N п/п | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя | |||||||
| базовое, 2013 год | плановое по годам | ||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Государственная программа Республики Хакасия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия (2015 - 2020 годы)" | ||||||||
| 2 | Задача 1 "Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Хакасия" | ||||||||
| 3 | Показатель 1 "Объем платных туристских услуг, оказанных населению", тыс. рублей | 108600,0 | 109080,6 | 112000,0 | 114240,0 | 1165200,0 | 118855,0 | 120955,0 | 122230,0 |
| 4 | Показатель 2 "Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения", тыс. рублей | 222800,0 | 224220,8 | 256500,0 | 259065,0 | 261655,0 | 264272,0 | 267222,0 | 270122,0 |
| 5 | Показатель 3 "Рост объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия (к уровню 2013 года - 113767 тыс. рублей)", процентов | - | 5,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
| 6 | Показатель 4 "Доля выполненных основных мероприятий от общего количества установленных основных мероприятий", процентов | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Задача 2 "Развитие конкурентоспособной туристской инфраструктуры в Республике Хакасия" | ||||||||
| 8 | Показатель 5 "Количество коллективных средств размещения", единиц | 40 | 41 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
| 9 | Показатель 6 "Количество койко-мест в коллективных средствах размещения", единиц | 5270 | 5375 | 5532 | 5562 | 5592 | 5622 | 5652 | 5682 |
| 10 | Показатель 7 "Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения", человек | 1827 | 1864 | 1958 | 1968 | 1978 | 1990 | 2002 | 2014 |
| 11 | Показатель 8 "Количество лиц, работающих в туристских фирмах", человек | 74 | 75 | 84 | 85 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 12 | Задача 3 "Продвижение регионального туристского продукта на мировом и внутреннем туристских рынках" | ||||||||
| 13 | Показатель 9 "Объем туристского потока граждан России в регионе", тыс. человек | 398,2 | 422,1 | 484,1 | 512,9 | 543,7 | 576,5 | 611,3 | 648,1 |
| 14 | Показатель 10 "Объем туристского потока иностранных граждан в регионе", тыс. человек | 2,8 | 3,0 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,9 |
Целевые показатели Программы отражают экономическое значение реализации Программы, представляя количественное выражение качественных изменений в туристской отрасли, характеризующихся увеличением внутреннего и въездного туристских потоков.
Оценка результативности Программы будет производиться на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий Программы.
Предполагается, что достижение заявленных показателей Программы также окажет влияние на состояние в сопряженных сферах деятельности.
Методика расчета значений целевых показателей Программы:
показатель 1 "Объем платных туристских услуг, оказанных населению" основан на сведениях, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (форма N 1-турфирма "Сведения о деятельности туристской фирмы");
показатель 2 "Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения" основан на сведениях, предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения");
показатель 3 "Рост объема налоговых поступлений от туристской индустрии в консолидированный бюджет Республики Хакасия" формируется из сведений, предоставляемых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 1 по Республике Хакасия;
показатель 4 "Доля выполненных мероприятий Программы от общего количества установленных мероприятий" основан на мониторинге, осуществляемом Госкомтуризмом Хакасии, согласно мероприятиям Программы;
показатель 5 "Количество коллективных средств размещения" формируется из сведений, предоставленных муниципальными образованиями республики и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения");
показатель 6 "Количество койко-мест в коллективных средствах размещения" формируется из сведений, предоставленных муниципальными образованиями республики и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения");
показатели 7 и 8 "Количество лиц, работающих в коллективных средствах размещения" и "Количество лиц, работающих в туристских фирмах" основаны на сведениях Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия;
показатели 9 и 10 "Объем туристского потока граждан России в регионе" и "Объем туристского потока иностранных граждан в регионе" формируются на сведениях, предоставленных муниципальными образованиями республики и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия (форма N 1-КСР "Сведения о деятельности коллективного средства размещения"), мониторинга, осуществляемого Госкомтуризмом Хакасии, согласно основным мероприятиям Программы.".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия
О.НАМ