Приложение к Постановлению от 07.11.2013 г № 699 Программа
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в орджоникидзевском районе республики хакасия на 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
1.Паспорт муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"
| Ответственный исполнитель | Управление экономики и ЖКХ администрации Орджоникидзевского района |
| Соисполнители | Управление образования администрации Орджоникидзевского района, Управление культуры, молодежи и спорта администрации Орджоникидзевского района, администрации сельпоссоветов Орджоникидзевского района |
| Подпрограммы | Нет |
| Цель Программы | Основными целями Программы являются: - снижение уровня потребления энергоресурсов; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: - проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, объектов бюджетной сферы, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; - оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений; - автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями; - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - повышение уровня компетентности работников Администрации Орджоникидзевского района и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов |
| Целевые показатели | - Уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; - уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях; - уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях; - уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии; - уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета холодной воды. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Доля муниципальных организаций в Орджоникидзевском районе, соответствующих требованиям законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности в Российской Федерации: 2010 год - 0%, 2011 год - 0%, 2012 год - 20%, 2013 год - 43%, 2014 год - 89%, 2015 год - 100%, 2016 - 2020 годы - 100%; экономия потребляемых населением энергоресурсов и воды: 2010 год - 0%, 2011 год - 0%, 2012 год - 2%, 2013 год - 3%, 2014 год - 6%, 2015 год - 12%, 2016 - 2020 годы - 12%; экономия потребления электрической энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Орджоникидзевского района: 2010 год - 0%, 2011 год - 0%, 2012 год - 2%, 2013 год - 3%, 2014 год - 7%, 2015 год - 11%, 2016 - 2020 годы - 12%; экономия потребления тепловой энергии органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Орджоникидзевского района: 2010 год - 0%, 2011 год - 0%, 2012 год - 2%, 2013 год - 3%, 2014 год - 7%, 2015 год - 11%, 2016-2020 годы - 12%; экономия потребления воды органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Орджоникидзевского района: 2010 год - 0%, 2011 год - 0%, 2012 год - 2%, 2013 год - 3%, 2014 год - 6%, 2015 год - 10%, 2016 - 2020 годы - 14% |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем потребности в финансировании составляет 37249,26 тыс. руб. Общий объем финансирования Программы составляет 3346,4 тыс. руб., в том числе: - районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 1912,57 тыс. руб., - средства сельпоссоветов - 1433,83 тыс. руб.; - 2010 год - 0,0 тыс. руб.; - 2011 год - 0,0 тыс. руб.; - 2012 год - 1265,2 тыс. руб., из них: - районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 1265,2 тыс. руб.; - 2013 год - 754,57 тыс. руб., из них: - районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 547,37 тыс. руб., - бюджет сельпоселений - 207,2 тыс. руб.; - 2014 год - 605,54 тыс. руб., из них: - районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 50,0 тыс. руб., - бюджет сельпоселений - 555,54 тыс. руб.; - 2015 год - 721,09 тыс. руб., из них: - районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 50,0 тыс. руб., - бюджет сельпоселений - 671,09 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Сокращение расходования топливно-энергетических ресурсов в Администрации Орджоникидзевского района; - прекращение безучетного потребления энергоресурсов; - снижение финансовых затрат Администрации Орджоникидзевского района за потребленную тепловую и электрическую энергию; - наличие в Администрации Орджоникидзевского района: энергетического паспорта; - сокращение удельных показателей энергоемкости экономики муниципального образования на 12 процентов в 2013 году по сравнению с 2009 годом; - полный переход на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы с организациями коммунального комплекса; - создание нормативно-правовой базы по энергосбережению Администрации Орджоникидзевского района; - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - повышение заинтересованности в энергосбережении |
2.Общая характеристика сферы реализации Программы
2.1.Характеристика нормативных правовых аспектов разработки Программы
В основу Программы заложены следующие нормативные правовые документы:
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ);
Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" (с последующими изменениями) (далее - Федеральный закон N 210-ФЗ);
Федеральный закон от 19.07.2011 N 248-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании";
Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р (далее - Энергетическая стратегия России на период до 2030 года);
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" (с последующими изменениями) (далее - постановление Правительства Российской Федерации N 1225);
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 N 340 "О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности";
перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 15.07.2009 N Пр-1802ГС;
приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (с последующими изменениями);
Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденные Постановлением Правительства Республики Хакасия от 22.12.2009 N 605 (с последующими изменениями) (далее - Стратегические приоритеты социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года);
Концепция по повышению эффективности энергетического сектора экономики Республики Хакасия на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.02.2010 N 43 (далее - постановление Правительства Республики Хакасия N 43);
Стратегия социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 года, утвержденная Постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.10.2011 N 700 (с последующими изменениями);
Постановление Правительства Республики Хакасия от 14.11.2011 N 763 "Об утверждении Схемы территориального планирования Республики Хакасия" (с последующими изменениями);
Программа развития электроэнергетики Республики Хакасия на период 2011 - 2016 годов и на перспективу до 2020 года, утвержденная приказом Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия от 29.04.2011 N 20-од.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства наблюдается высокий уровень затрат энергоресурсов на единицу отпускаемой продукции.
Повышенный расход энергоресурсов по предприятиям коммунального хозяйства определяется в основном следующими факторами:
по котельным:
- применение энергоемкого оборудования с низким классом энергетической эффективности;
- отсутствие у применяемого оборудования возможности регулирования производительности и соответственно потребление электроэнергии без учета изменения технологического цикла;
- отсутствие систем учета отпускаемых коммунальных ресурсов.
По тепловым и водопроводным сетям:
- тепловые потери из-за отсутствия или повреждения теплоизоляции, а также безканальной прокладки отдельных тепловых сетей;
- утечки в трубопроводах в связи с ветхостью сетей;
- отсутствие регулировки гидравлического режима тепловых сетей и как следствие - и перегрев отдельных потребителей, и общий перерасход энергоресурсов.
Отсутствие или неисправность на многих участках сетей запорной арматуры, вследствие чего при проведении работ приходится сливать значительные объемы воды.
В муниципальных образованиях поселений значительные финансовые средства тратятся на уличное освещение. Но при этом больший объем электроэнергии, идущей на освещение, определяется расчетным путем. Причем фактическое потребление очень часто не соответствует расчетному в связи с тем, что управление включением и отключением светильников осуществляется преимущественно вручную. Количество фактически работающих ламп не соответствует расчетному. Требуется установка автоматизированных систем управления наружным освещением и систем учета потребляемой электроэнергии.
В жилом фонде наблюдается высокий уровень потребления коммунальных и энергетических ресурсов, связанный в основном с ветхостью многих зданий, нарушением теплового контура, отсутствием групповых и индивидуальных регулировочных устройств в системах отопления.
Социальная сфера муниципального образования Орджоникидзевский район состоит из 26 образовательных учреждений, 20 учреждений культуры и 21 медицинского учреждения. На объектах социальной сферы значительные финансовые средства тратятся на оплату коммунальных услуг и электроэнергии. Очень часто возникают спорные ситуации с определением реального потребления коммунальных ресурсов. Решить данные вопросы без установки приборов учета воды или тепловой энергии бывает очень сложно. Опыт установки в прошлые годы приборов учета коммунальных ресурсов показывает как экономию ресурсов, так и перерасход ресурсов по сравнению с расчетными плановыми значениями. Основными причинами экономии энергоресурсов без проведения энергосберегающих мероприятий являются нехватка приборов отопления, отсутствие циркуляции в системах отопления зданий, то есть недогрев зданий, а также завышенные коэффициенты в расчетах.
Перерасход коммунальных ресурсов в основном определяется следующими причинами:
- отсутствие систем учета потребления коммунальных ресурсов;
- поврежденная или отсутствующая теплоизоляция трубопроводов в подвальных помещениях;
- отсутствие систем автоматической регулировки потребляемой тепловой энергии;
- отсутствие запорно-регулировочной арматуры на стояках и отдельных ветвях систем отопления зданий, индивидуальной запорно-регулировочной арматуры на отопительных приборах. И как следствие - разбалансированность гидравлического режима отопительной системы;
- плохой тепловой контур зданий - недостаточное утепление перекрытий и фасадов, прогнившие окна и двери;
- отсутствием культуры потребления коммунальных ресурсов;
- невыполнение теплоснабжающими организациями температурных графиков осенью и весной (повышение температуры теплоносителя выше нормативной).
При выполнении капитальных и текущих ремонтов в прошлые годы были выполнены по отдельным объектам основные мероприятия по повышению энергоэффективности зданий: проводился капитальный ремонт инженерных сетей, ремонт конопатки стен, проводилась замена деревянных окон на современные окна из ПВХ-профиля, замена деревянных дверей на утепленные металлические или из ПВХ-профиля.
В связи с выходом Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установлены жесткие сроки реализации определенных мероприятий:
- с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто Ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения (п. 8 ст. 10);
- до 1 января 2011 года органы государственной власти, органы местного самоуправления обеспечивают завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения указанных органов, находящихся в государственной или муниципальной собственности и введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (п. 3 ст. 13);
- до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ, и объектов, потребляемая тепловая мощность которых составляет менее 0,2 Гкал/час, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (п. 4 ст. 13);
- до 31 декабря 2012 года обязаны организовать и провести первое энергетическое обследование:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, наделенные правами юридических лиц;
2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;
5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;
6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов (п. п. 1, 2 ст. 16 );
- начиная с 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.
Решение данных вопросов невозможно без привлечения дополнительных средств и без реализации долгосрочной муниципальной программы.
Таблица 1
Современная экономическая специализация
Орджоникидзевского района
| Муниципальное образование | Экономическая специализация | Значимость экономической функции |
| 1 | 2 | 3 |
| Орджоникидзевский район | сельское хозяйство | местная |
| пищевая промышленность | местная | |
| добыча золота | местная | |
| туризм | местная |
3.Приоритеты муниципальной политики
Цели Программы
Основными целями Программы являются:
- снижение уровня потребления энергоресурсов;
- повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
- повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов, создание условий для перевода Администрации Орджоникидзевского района на энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, объектов бюджетной сферы;
- оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений;
- автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;
- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;
- повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений;
- закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности;
- создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;
- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;
- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;
- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики Администрации Орджоникидзевского района;
- сокращение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической энергии и воды;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;
- проведение энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте здания;
- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям;
- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учетом результатов энергоаудита;
- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд.
Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на освещение Администрации Орджоникидзевского района на 15%.
Для выполнения данной задачи необходимы:
- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах освещения;
- замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе - светодиодные светильники).
Повышение уровня компетентности работников Администрации Орджоникидзевского района и ответственных за энергосбережение сотрудников в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.
Для выполнения данной задачи необходимо:
- включение в программу по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;
- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведениях;
- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;
- участие специалистов Администрации Орджоникидзевского района и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению.
Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.
Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему. Но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода Администрации Орджоникидзевского района на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.
В Программе предусматривается реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов Администрации Орджоникидзевского района.
Перечень основных мероприятий Программы:
1.Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
2.Проведение энергетических обследований здания Администрации Орджоникидзевского района;
3.Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;
4.Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.
4.Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года.
5.Перечень основных мероприятий Программы
Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | Ответственный исполнитель, соисполнитель | ||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 - 2020 | |||
| 1. Задача (капитальный ремонт здания) | |||||||
| 1.1 | Капитальный ремонт здания Администрации Орджоникидзевского района, частичная замена отопления, частичная замена электропроводки | 1265,2 | 196 | Администрация Орджоникидзевского района | |||
| 1.2 | ИТОГО по задаче 1 | 196 | |||||
| В том числе районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 196 | ||||||
| 2. Задача (энергетическое обследование и установка приборов учета) | |||||||
| 2.1 | Проведение энергетического обследования и установка приборов учета, из них: Администрация Орджоникидзевского района | 6,7 | Администрация Орджоникидзевского района | ||||
| 2.2 | Управление образования Администрации Орджоникидзевского района | 95,02 | Управление образования администрации Орджоникидзевского района | ||||
| 2.3 | Управление культуры, молодежи и спорта администрации Орджоникидзевского района | 20,4 | Управление культуры, молодежи и спорта администрации Орджоникидзевского района | ||||
| 2.4 | Управление муниципального имущества администрации Орджоникидзевского района, АУ "Редакция газеты "Орджоникидзевский рабочий" | 8,45 | Управление муниципального имущества администрации Орджоникидзевского района, АУ "Редакция газеты "Орджоникидзевский рабочий" | ||||
| 2.5 | ИТОГО по задаче 2 | 130,57 | |||||
| В том числе районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 130,57 | ||||||
| Республиканский бюджет Республики Хакасия | 2478,6 | ||||||
| 3. Задача (замена окон и дверей) | |||||||
| 3.1 | Замена окон, дверей в здании Администрации Орджоникидзевского района | 50 | Администрация Орджоникидзевского района | ||||
| 3.2 | ИТОГО по задаче 3 | 50 | |||||
| В том числе районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 50 | ||||||
| 4. Задача (оптимизация гидравлического и теплового режима) | |||||||
| 4.1 | Оптимизация гидравлического и теплового режима системы теплоснабжения и вентиляции здания гаража Администрации Орджоникидзевского района | 50 | Администрация Орджоникидзевского района | ||||
| 4.2 | ИТОГО по задаче 4 | 50 | |||||
| В том числе районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 50 | ||||||
| 5. Задача (модернизация объектов коммунальной инфраструктуры) | |||||||
| 5.1 | Капитальный ремонт квартальной котельной п. Копьево | 88,8 | Администрация Копьевского поссовета | ||||
| 5.2 | Ремонт водопроводной сети с. Новомарьясово, ул. Чулымская | 20,6 | Администрация Новомарьясовского сельсовета | ||||
| 5.3 | Капитальный ремонт котельной в с. Орджоникидзевское | 19,1 | Администрация Орджоникидзевского сельсовета | ||||
| 5.4 | Капитальный ремонт сетей водопровода в с. Приисковое | 46,0 | Администрация Приискового сельсовета | ||||
| 5.5 | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Копьево | 32,7 | Администрация Копьевского поссовета | ||||
| 5.6 | Капитальный ремонт теплосетей п. Копьево | 65,1 | Администрация Копьевского поссовета | ||||
| 5.7 | Прокладка теплосетей с. Орджоникидзевское | 25 | 16 | Администрация с. Орджоникидзевское | |||
| 5.8 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и ремонт котельной | 82 | Администрация Красноисского сельсовета | ||||
| 5.9 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения, замена участка водопроводных сетей, ремонт шахтных колодцев п. Копьево | 34,5 | 163,2 | Администрация Копьевского поссовета | |||
| 5.10 | Капитальный ремонт водопровода, строительство наружного водопровода с. Копьево | 164,9 | 22,9 | Администрация Копьевского сельсовета | |||
| 5.11 | Капитальный ремонт летнего водопровода, строительство летнего водопровода, приобретение счетчиков, оформление лицензии | 23 | 51,05 | Администрация Новомарьясовского сельсовета | |||
| 5.12 | Капитальный ремонт сетей водопровода с. Июс | 61,36 | Администрация Красноиюсского сельсовета | ||||
| 5.13 | Приобретение резервных насосов, запорной арматуры и счетчиков холодной воды (водоотведение) п. Копьево | 7,24 | 303,98 | Администрация Копьевского поссовета | |||
| 5.14 | Приобретение дымососа в котельную с. Устинкино | 15,8 | Администрация Устинкинского сельсовета | ||||
| 5.15 | Проведение водопроводной трассы в СДК д. Подкамень, капитальный ремонт водопровода | 10,5 | 52,6 | Администрация Устинкинского сельсовета | |||
| 5.16 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения с. Приисковое | 30 | Администрация Приискового сельсовета | ||||
| 5.17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Приисковом | 82,5 | Администрация Приискового сельсовета | ||||
| 5.18 | Замена сетей водоотведения в с. Приисковое | 15 | Администрация Приискового сельсовета | ||||
| 5.19 | ИТОГО по задаче 5 | 207,2 | 555,54 | 671,09 | |||
| В том числе бюджеты сельпоссоветов | 207,2 | 555,54 | 671,09 | ||||
| Республиканский бюджет Республики Хакасия | 3908 | 10537 | 12708,76 | ||||
| 6. Задача (модернизация объектов генерации тепловой энергии, обеспечивающая теплоснабжение) | |||||||
| 6.1 | Модернизация котельного оборудования МБОУ "Копьевская ССОШ" | 75 | Управление образования администрации Орджоникидзевского района | ||||
| 6.2 | Модернизация системы отопления МБОУ "Орджоникидзевская СОШ" | 80 | Управление образования администрации Орджоникидзевского района | ||||
| 6.3 | Модернизация наружных теплосетей МБОУ "Копьевская ССОШ" | Управление образования администрации Орджоникидзевского района | |||||
| 6.4 | ИТОГО по задаче 6 | 220,8 | |||||
| В том числе районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 220,8 | ||||||
| Республиканский бюджет Республики Хакасия | 4270,5 | ||||||
| и т.д. | |||||||
| m. | ВСЕГО по Программе | 1265,2 | 11411,67 | 11142,54 | 13429,85 | ||
| m. 1 | Районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район | 1265,2 | 547,37 | 50 | 50 | ||
| m. 2 | Бюджет сельпоссоветов | 207,2 | 555,54 | 671,09 | |||
| m. 3 | Республиканский бюджет | 10657,1 | 10537,0 | 12708,76 | |||
6.Обоснование ресурсного обеспечения
Общий объем потребности в финансировании составляет с 2010 по 2015 годы 37249,26 тыс. руб.
Общий объем финансирования Программы составляет 3346,4 тыс. руб., в том числе:
- районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 1912,57 тыс. руб.;
- бюджет поселений - 1433,83 тыс. руб.;
- 2010 год - 0,0;
- 2011 год - 0,0;
- 2012 год - 1265,2 тыс. руб.,
из них:
- районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 1265,2 тыс. руб.;
- бюджет сельпоселений - 0,0 тыс. руб.;
- 2013 год - 754,57 тыс. руб.,
из них:
- районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 547,37 тыс. руб.;
- бюджет сельпоселений - 207,2 тыс. руб.;
- 2014 год - 605,54 тыс. руб.,
из них:
- районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 50,0 тыс. руб.;
- бюджет сельпоселений - 555,54 тыс. руб.;
- 2015 год - 721,09 тыс. руб.,
из них:
- районный бюджет муниципального образования Орджоникидзевский район - 50,0 тыс. руб.;
- бюджет сельпоселений - 671,09 тыс. руб.
6.1.Механизм реализации
Управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация Орджоникидзевского района.
Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Орджоникидзевского района.
Администрация Орджоникидзевского района организует реализацию Программы в рамках своих полномочий:
- выполнение мероприятий Программы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- подготовка отчетов о реализации Программы.
Проведение процедуры размещения муниципальных заказов по Программе осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной отчетной информации, подготовка и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы осуществляются лицами, ответственными за проведение мониторинга в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Муниципальным заказчиком Программы осуществляется:
- координация исполнения программных мероприятий;
- оценка эффективности реализации Программы.
Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия, нормативных правовых актов Администрации Орджоникидзевского района.
6.2.Оценка эффективности
Оценка социально-экономической эффективности Программы производится согласно следующим показателям результативности (индикаторам).
Результативность программных мероприятий
| N п/п | Наименование показателей результативности (индикаторов) | Характеристика | |
| По отношению к 2009 году, % | В сравнении с предыдущим годом, % | ||
| 01 | 02 | 03 | 04 |
| 1 | Уровень потребления тепловой энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам | ||
| 2010 | 100 | 0 | |
| 2011 | 97 | 3 | |
| 2012 | 94 | 3 | |
| 2013 | 91 | 3 | |
| 2014 | 88 | 3 | |
| 2015 | 85 | 3 | |
| 2 | Уровень потребления электрической энергии в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам | ||
| 2010 | 100 | 0 | |
| 2011 | 97 | 3 | |
| 2012 | 94 | 3 | |
| 2013 | 91 | 3 | |
| 2014 | 88 | 3 | |
| 2015 | 85 | 3 | |
| 3 | Уровень потребления холодной воды в натуральном выражении в сопоставимых условиях по годам | ||
| 2010 | 100 | 0 | |
| 2011 | 97 | 3 | |
| 2012 | 94 | 3 | |
| 2013 | 91 | 3 | |
| 2014 | 88 | 3 | |
| 2015 | 85 | 3 | |
| 4 | Уровень оснащенности бюджетных учреждений приборами учета тепловой энергии по годам | Количество, шт. | Доля от общего числа объектов, подлежащих оснащению приборами учета, % |
| 2010 | 16 | 29,6 | |
| 2011 | 25 | 46,3 | |
| 2012 | 34 | 63 | |
| 2013 | 43 | 79,6 | |
| 2014 | 54 | 100 | |
| 2015 | 54 | 100 | |
| 5 | Уровень оснащенности объектов бюджетной сферы приборами учета холодной воды по годам | ||
| 2010 | 20 | 36,4 | |
| 2011 | 32 | 58,2 | |
| 2012 | 43 | 78,2 | |
| 2013 | 55 | 100 | |
| 2014 | 55 | 100 | |
| 2015 | 55 | 100 | |
6.3.Энергосбережение в бюджетных организациях
Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, потребляемых организациями бюджетной сферы, сократит их затраты на энергообеспечение.
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в учреждениях бюджетной сферы является проведение энергетических обследований и паспортизация объектов бюджетной сферы.
Энергетическое обследование и паспортизация объектов бюджетной сферы осуществляются в целях:
- выявления потенциала энергосбережения;
- определения основных энергосберегающих мероприятий;
- определения объектов бюджетной сферы, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
- установления нормативных показателей энергопотребления.
Полный переход на приборный учет при расчетах за энергетические ресурсы объектов бюджетной сферы муниципального образования с организациями коммунального комплекса позволит повысить энергоэффективность использования топливно-энергетических ресурсов.
6.4.Энергосбережение на объектах ЖКХ
Для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов планируется:
- замена инженерно-технического оборудования и запорной арматуры на энергосберегающие;
- реконструкция водопроводных сетей;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы;
- модернизация водонапорных башен при помощи установки на насосное оборудование преобразователей частоты, а также контроллеров для автоматического регулирования производительности насосов и отпуска тепловой энергии для отопления.
Первостепенной задачей повышения энергоэффективности ЖКХ является установка приборов учета энергоресурсов и воды.
6.5.Сокращение бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической энергии и воды
Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества на территории района, используемых для передачи электрической энергии и воды, а также передача данных объектов на обслуживание специализированным организациям позволит прекратить безучетное потребление водо- и электроресурсов.
7.Перечень целевых показателей
7.1.Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение учреждений;
- обеспечение нормальных климатических условий в здании Администрации Орджоникидзевского района;
- повышение заинтересованности в энергосбережении.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращения бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;
- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;
- создания условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;
- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.
Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.
Таблица
Целевые показатели Программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Администрации Орджоникидзевского района"
| N п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) | |||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Количество установленных узлов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Таблица
Динамика потребления энергоресурсов в Администрации Орджоникидзевского района
| Наименование услуги | Ед. из. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| электроэнергия | Тыс. руб. | 126,7 | 259,0 | 392,06 | 434,07 | 470,18 | 509,66 | 549,53 |
| Тыс. кВт | 126,67 | 136,86 | 117,36 | 117,0 | 115,24 | 113,51 | 111,24 | |
| теплоэнергия | Тыс. руб. | 560,8 | 612,9 | 725,9 | 744,9 | 796,3 | 628,2 | 678,4 |
| Гкал | 599,3 | 589,6 | 599,6 | 599,6 | 599,6 | 419,7 | 419,7 | |
| водоснабжение | Тыс. руб. | 43,6 | 47,8 | 24,8 | 17,8 | 12,3 | 14,0 | 13,9 |
| М3 | 2410 | 2400 | 1036 | 695 | 400 | 288 | 350 | |
| Итого | 731,1 | 919,7 | 1142,76 | 1196,77 | 1278,78 | 1151,86 | 1241,83 |
Уменьшение потребления тепловой энергии планируется с 2014 года в связи с установкой прибора учета тепловой энергии на 30% по сравнению с расчетными методами определения потребляемого объема.
Уменьшение объемов потребления воды произошло:
1.В связи с установкой прибора учета потребления воды;
2.В связи заменой и капитальным ремонтом сан. узлов.
Таблица
Общие сведения для расчета целевых показателей Администрации Орджоникидзевского района
| Наименование исходных данных для расчета показателей | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Годовой объем теплопотребления при оснащении приборами учета тепловой энергии (Гкал) | 419,7 | 419,7 | |||||
| Общая площадь, м2 | 1744,7 | 1744,7 | |||||
| Годовой объем теплопотребления без приборов учета тепловой энергии (Гкал) | 599,3 | 589,6 | 599,6 | 599,6 | 599,6 | ||
| Общая площадь, м2 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | 1744,7 | ||
| Годовой объем потребления воды при отсутствии приборов учета водопотребления, м3 | 2410 | 2400 | 1036 | ||||
| Общая численность персонала Администрации Орджоникидзевского района при отсутствии приборов учета водопотребления, чел. | 155 | 156 | 160 | ||||
| Годовой объем потребления воды в Администрации Орджоникидзевского района при оснащении приборами учета водопотребления, м3 | 695,0 | 400 | 388 | 350 | |||
| Общая численность персонала Администрации Орджоникидзевского района при оснащенных приборами учета водопотребления, чел. | 157 | 157 | 160 | 160 | |||
| Годовой объем потребления электроэнергии в Администрации Орджоникидзевского района с приборами учета электропотребления (КВт) | 126670 | 136860 | 117360 | 117000 | 115240 | 113510 | 111240 |
| Общая численность персонала Администрации Орджоникидзевского района при оснащенных приборами учета электропотребления, чел. | 155 | 156 | 160 | 157 | 157 | 160 | 160 |
Таблица
Целевые показатели Администрации Орджоникидзевского района
| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Удельный расход тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,24 | 0,24 | |||||
| Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | ||
| Удельный расход воды на снабжение Администрации Орджоникидзевского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | 15,55 | 15,38 | 6,48 | ||||
| Удельный расход воды на снабжение Администрации Орджоникидзевского района, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета | 4,43 | 2,5 | 2,43 | 2,19 | |||
| Удельный расход электрической энергии на обеспечение Администрации Орджоникидзевского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | 817,23 | 877,31 | 733,50 | 745,22 | 734,01 | 709,44 | 695,25 |
7.2.Пропаганда энергосбережения
Огромную роль в экономии энергоресурсов играет человеческий фактор. Энергорасточительный стереотип мышления, преобладающий среди населения, является основной проблемой низкой энергоэффективности экономики.
Укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, или поведенческое энергосбережение, которое подразумевает обеспечение потребностей при меньшем потреблении энергоресурсов, достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению со школьной скамьи.
Задачи пропаганды и обучения населения энергосбережению являются основополагающим условием для достижения главной цели - формирования поведенческого энергосбережения.
Для реализации этого потенциала за счет вовлечения в процесс энергосбережения жителей Орджоникидзевского района необходима популяризация энергосбережения через:
- рубрики по теме энергосбережения в местных печатных изданиях;
- семинары по энергосбережению, конференции;
- выпуск листовок и плакатов на тему энергосбережения в быту;
- развитие наружной рекламы;
- пропаганду использования энергосберегающих технологий при потреблении коммунальных ресурсов субъектами малого и среднего предпринимательства;
- стимулирование субъектов малого предпринимательства по внедрению энергосберегающих технологий путем предоставления субсидий на возмещение части уплаченных процентов по привлеченным банковским кредитам.
Планируется организовать просветительскую работу и обучение руководителей и специалистов муниципалитетов, организаций жилищно-коммунального комплекса, товариществ собственников жилья по техническим, правовым и финансовым вопросам, связанным с реализацией энергосберегающих решений в ЖКХ и бюджетной сфере.
7.3.Структура управления Программы
Ответственный исполнитель Программы выполняет следующие функции управления реализацией Программы:
- проводит муниципальную политику в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Орджоникидзевского района;
- участвует в реализации программ (концепций) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- устанавливает требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;
- организует информационное обеспечение на территории Орджоникидзевского района мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также предусмотренных программой и концепцией в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- координирует мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контролирует их проведение бюджетными учреждениями Орджоникидзевского района;
- осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Орджоникидзевского района.
Соисполнители Программы:
- участвуют в составлении мероприятий по реализации Программы;
- осуществляют мониторинг выполнения целевых индикаторов и показателей реализации мероприятий региональной программы;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации региональной программы, а также мониторинг реализации ее мероприятий;
- осуществляют контроль за деятельностью исполнителей мероприятий в рамках выполнения мероприятий Программы;
- осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям Программы, заключение муниципальных контрактов либо иных гражданско-правовых договоров;
- организуют применение информационных технологий в целях управления и контроля за ходом реализации Программы;
- согласуют с муниципальным заказчиком-координатором Программы и заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий и объемы;
- представляют статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий Программы.
8.Отчет о реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" за __________ 20__ года
(тыс. рублей в текущих ценах)
| Наименование расходов и источников финансирования | План бюджетных ассигнований на год | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы с начала года | Фактические расходы с начала года | Наименование выполненных мероприятий за отчетный период | Причина низкого уровня выполнения |
| 1. Бюджетные ассигнования - всего | ||||||
| 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности | ||||||
| 1.2. Межбюджетные трансферты - всего | ||||||
| 1.2.1. Субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности - всего |
--------------------------------
<*> Заполняется при выполнении за квартал менее 25% мероприятий Программы.
9.Порядок проведения оценки эффективности реализации Программы
1.Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Порядок) определяет правила оценки эффективности реализации муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - муниципальная программа), позволяющей установить степень достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов.
2.Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые показатели, указанные в паспорте муниципальной программы.
3.Оценка достижения плановых значений целевых показателей осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю (далее - показатель) соответствующего балла:
- при достижении планового значения показателя либо при его превышении - плюс 1 балл;
- при недостижении планового значения показателя - минус 1 балл;
- отрицательное значение - эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
- 0 баллов - эффективность находится на уровне предыдущего года;
- положительное значение - эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.
4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы устанавливается по итогам сводной оценки достижения плановых значений по следующим критериям:
- если менее 50 процентов показателей имеют положительное значение, то реализация муниципальной программы (подпрограммы) считается неэффективной;
- если 50 - 90 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация муниципальной программы (подпрограммы) имеет средний уровень эффективности;
- если 90 - 100 процентов показателей имеют положительной значение, то реализация муниципальной программы (подпрограммы) считается эффективной.
5.Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы и оформляется в виде отчета по форме согласно приложению к настоящему Порядку (приложение).
Управляющая делами Администрации
Орджоникидзевского района
Т.А.БУДНИКОВА