Приложение к Постановлению от 13.08.2012 г № 1304 Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город саяногорск на 2010 — 2012 годы» паспорт программы
| Наименование Программы | Капитальный ремонт учреждений культуры и дополнительного образования детей в МО г. Саяногорск на 2010 - 2012 годы (далее - Программа) |
| Основание принятия решения о разработке Программы | Устав муниципального образования город Саяногорск, утвержденный решением Саяногорского городского Совета депутатов от 31.05.2005 N 35, Закон Республики Хакасия "О культуре" от 21 июня 2006 г. |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования город Саяногорск |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск. - обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний; - предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов; - исключение аварийных ситуаций на объектах; - обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление; - улучшение условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей; - наращивание материально-технических ресурсов для развития их деятельности по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | - Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта на 10%; - продление срока эксплуатации зданий на 10 лет; - увеличение на 20% доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 - 2012 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 14738,62 т. руб., в т.ч.: 2010 г. - 5221,6 т. р., 2011 г. - 2432 т. р., 2012 г. - 7085,02 т. р., в т.ч. РХ - 4926,0 т. р. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Соблюдение государственных нормативных требований по охране труда, в т.ч. санитарных норм, правил и инструкций по безопасности гигиенических нормативов; - сохранность, продление срока эксплуатации имущества, переданного учреждениям в оперативное управление; - рост удовлетворенности населения материально-техническими условиями оказания соответствующих услуг |
| Система контроля за реализацией Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляет Саяногорский городской отдел культуры, обеспечивает эффективное использование денежных средств, поступивших на реализацию программных мероприятий |
1.Характеристика проблемы
В муниципальном образовании город Саяногорск в настоящее время функционируют пять муниципальных учреждений культурно-досуговой деятельности, в том числе два Дворца культуры, Краеведческий музей и Централизованная библиотечная система, и четыре муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в том числе Саяногорская детская музыкальная школа, детская художественная школа "Колорит", Майнская детская школа искусств "Акварель" и Черемушкинская школа искусств. В оперативном управлении этих учреждений находятся 16 зданий и помещений. Несмотря на проведение ежегодных мероприятий по капитальному ремонту указанных учреждений в течение последних лет, объем предстоящих капитальных ремонтов достаточно обширен по всем видам работ. Часть зданий и помещений находится в эксплуатации длительное время (около 40 лет), поэтому требует не только текущего, но и капитального ремонта как с точки зрения безопасности эксплуатации, так и изменившегося функционального назначения. Износ зданий составляет 80 - 100%. Исключение составляет здание детской художественной школы "Колорит", где износ составляет менее 20%.
Использование стратегического планирования в вопросах ремонта зданий и помещений позволяет сбалансировать интересы и нужды разных учреждений, обеспечить эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на проведение капитального ремонта. Целевая программа является наиболее действенным методом такого планирования, поэтому муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей переходят к программному планированию в решении вопросов ремонта используемых зданий и помещений.
Предлагаемая Программа капитального ремонта учреждений культуры и дополнительного образования детей на 2010 - 2012 годы подготовлена с учетом выбранных учреждениями стратегий развития как в вопросах ремонта, так и в вопросах основной деятельности.
Утверждение данной Программы позволит обеспечить надлежащий режим функционирования и развития учреждений.
2.Цели и задачи
Цель: проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск.
Задачи: обеспечение соблюдения санитарных и технических норм, выполнение соответствующих предписаний, предотвращение дальнейшего ветшания и разрушения зданий, продление сроков службы конструктивных элементов. Кроме того, исключение аварийных ситуаций на объектах, обеспечение эффективного использования, сохранности и надлежащего состояния имущества, переданного учреждениям в оперативное управление, - важные составляющие в комплексе задач Программы.
Необходимо также учитывать потребность улучшения условий труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей. Наращивание материально-технических ресурсов путем проведения ремонта положительно скажется на развитии деятельности учреждений по оказанию культурно-досуговых и образовательных услуг населению.
3.Перечень мероприятий
| Наименование мероприятий | Основной исполнитель, получатель бюджетных средств | Сроки исполнения | Объемы финансирования из бюджета города (тыс. рублей) |
| Проведение капитального ремонта учреждений, способствующего обеспечению материально-технических условий для выполнения уставных целей и задач, развития учреждений культуры и дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Саяногорск | Саяногорский городской отдел культуры | 2010 2012 гг. | Общий объем необходимых финансовых средств бюджета муниципального образования город Саяногорск для реализации Программы составляет 14738,62 т. руб., в т.ч.: 2010 г. - 5221,6 т. р., 2011 г. - 2432,0 т. р., 2012 г. - 7085,02 т. р. |
4.Обоснование ресурсного обеспечения
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования город Саяногорск. Объем финансирования Программы составляет 14738,62 тыс. рублей.
| Наименование учреждения, виды работ | Финансирование (тыс. руб.) | |||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||
| 1. | Учреждения дополнительного образования детей | 1566,5 | 751,0 | 1040,0 |
| 1.1. | МОУ ДОД "Черемушкинская школа искусств" | 43,6 | ||
| ремонт зрительного зала, ремонт внутренних помещений | ремонт осуществляется за счет средств благотворителей | |||
| ремонт отмостки здания и крылец | 43,6 | |||
| 1.2. | МБОУ ДОД "СДМШ" | 1190,2 | 691,0 | 1015,0 |
| ремонт от ТК-4 до теплового узла музык. школы | 280,0 | |||
| устройство тепловой изоляции трубопроводов в подвальном помещении | 149,0 | |||
| устройство тепловой изоляции трубопроводов от теплотрассы до ТК | 83,0 | |||
| ремонт отмостки | 142,0 | |||
| ремонт узла управления | 20,8 | |||
| ремонт окон | 100,0 | |||
| ремонт лестничных клеток во 2 и 3 блоках | 297,0 | |||
| общестроительные работы | 28,4 | |||
| проектно-сметная документация (создание творческого произведения в области архитектуры, градостроительства и дизайна) | 40,0 | |||
| проект на реконструкцию фасада | 50,0 | |||
| ремонт ограждения территории школы | 87,5 | |||
| общестроительные работы | 50,0 | |||
| замена оконных блоков | 462,5 | |||
| установка системы видеонаблюдения | 91,0 | |||
| ремонт фасада | 710,7 | |||
| демонтаж крыльца | 17,67 | |||
| проектно-сметная документация | 37,0 | |||
| устройство пандуса | 249,63 | |||
| 1.3. | МБОУ ДОД "МДШИ "Акварель" | 170,0 | 25,0 | |
| ремонт кровли | 135,5 | |||
| ремонт межпанельных швов, отмостки, приямков, выхода на запасную лестницу, устройство водослива | 34,5 | |||
| проектно-сметная документация | 10,0 | |||
| устройство пандуса | 15,0 | |||
| 1.4. | МОУ ДОД "Детская художественная школа "Колорит" | 162,7 | 60,0 | |
| ремонт теплового узла, замена приточной системы, сантехнические работы | 162,7 | |||
| ремонт калорифера | 36,1 | |||
| сантехнические работы (замена трубопровода, унитазов), отделочные работы | 23,9 | |||
| 2. | Учреждения культуры и искусства | 3655,1 | 1681,0 | 6045,02 |
| 2.1. | МУ "ДК "Визит" | 2030,0 | 52,2 | 0 |
| ремонт ливневой и бытовой канализации, узла управления, системы отопления | 1800,0 | |||
| ремонт фундамента и отмостки здания, восстановление облицовки | 100,0 | |||
| ремонт системы отопления и водоснабжения | 130,0 | |||
| общестроительные работы | 52,2 | |||
| 2.2. | МБУК "Саяногорская ЦБС" | 1354,8 | 975,8 | 313,92 |
| окна | 194,8 | |||
| кровля | 375,0 | |||
| ремонт передней стороны фасада библиотеки | 323,0 | |||
| проектно-сметная документация на ремонт фасада, на благоустройство территории | 20,0 | |||
| архитектурный проект | 25,0 | |||
| ремонт заднего фасада библиотеки | 100,0 | |||
| устройство пандуса в ЦБС | 37,4 | 270,0 | ||
| ремонт козырьков | 34,2 | |||
| замена дверных блоков | 46,4 | |||
| ремонт кровли тамбура | 100,0 | |||
| ремонт помещения филиала N 2 (игротека) | 99,0 | |||
| общестроительные работы | 89,2 | |||
| замена оконных блоков, замена витражей, замена входных дверей | 258,4 | |||
| общестроительные работы | 53,9 | |||
| ремонт теплоузла | 46,1 | |||
| кредиторская задолженность на 01.01.2012 за ремонт теплоузла | 43,92 | |||
| установка перегородки в городской библиотеке | 46,0 | |||
| ремонт фасада, кровли | 404,3 | |||
| кровля детской библиотеки | 77,9 | |||
| 2.3. | МБУК "Краеведческий музеи" | 69,2 | 653,0 | 5731,1 |
| ремонт теплоузла | 69,2 | |||
| разработка проектно-сметной документации для реконструкции здания музея | 653,0 | |||
| устройство пандуса | 51,8 | |||
| общестроительные работы по реконструкции здания (на условиях софинансирования) за счет средств бюджета МО г. Саяногорск | 753,3 | |||
| реконструкция здания (на условиях софинансирования РХ) | 4926,0 | |||
| 2.4. | МУ "ДК "Энергетик" | 201,1 | ||
| ремонт кровли балкона | 40,3 | |||
| подготовка проектно-сметной документации обследования здания | 61,0 | |||
| монтаж магистрального трубопровода холодного водоснабжения | ||||
| монтаж магистрального трубопровода ХВС | 99,8 | |||
| Итого | 5221,6 | 2432,0 | 7085,02 | |
5.Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения муниципального заказа, проводимого Саяногорским городским отделом культуры в соответствии с действующим законодательством.
Главным распорядителем бюджетных средств является Саяногорский городской отдел культуры. Саяногорский городской отдел культуры несет ответственность за реализацию Программы в установленные сроки, а также за целевое и эффективное использование средств, направленных на реализацию Программы.
Саяногорский городской отдел культуры ежеквартально предоставляет отчет об использовании бюджетных средств в Бюджетно-финансовое управление администрации города Саяногорска, выделенных на реализацию данной Программы.
6.Оценка эффективности
| Наименование показателя | Базовый % | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
| 1. | Исключение малоэффективного выборочного поддерживающего ремонта | 100% | 10% | 10% | 10% |
| 2. | Продление срока эксплуатации зданий | 10 лет | 10 лет | 10 лет | |
| 3. | Увеличение доли зданий и помещений учреждений культуры, искусства и дополнительного образования детей, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений местного значения | 40% | 20% | 20% | 20% |