Приложение к Постановлению от 15.11.2010 г № 2157 Показатель

N
п/п

Показатель

Ожидаемое
исполнение
за 2010 год

2011 год

1

2

3

4

1.

Исходные макроэкономические показатели

1.1.

Индекс потребительских цен

107,1

107,6

1.2.

Индекс физического объема по
обрабатывающим производствам

101,5

103,0

1.3.

Налогооблагаемая прибыль, тыс. руб.

6100,0

6400,0

1.4.

Темп роста прибыли рентабельных
предприятий, %

170,0

104,9

1.5.

Численность работающих, тыс. чел.

62

61,9

1.6.

Фонд оплаты труда, млн. руб.

15475,0

16821,3

1.7.

Темп роста фонда оплаты труда, %

108,3

108,7

2.

Показатели доходов, тыс. руб.

2830345,0

3198849,0

2.1.

Собственные доходы бюджета города в
условиях действующего налогового и
бюджетного законодательства, тыс. руб.

2000417,0

2475910,0

Из них

2.1.1.

Налоговые доходы

1439885,0

1778997,0

2.1.2.

Неналоговые доходы

546332,0

669413,0

2.1.3.

Доходы в виде межбюджетных трансфертов от
бюджетов других уровней (без учета
субвенций)

212456,0

232304,0

2.1.4.

Субвенции

419167,0

490635,0

3.

Муниципальный долг

3.1.

Источники финансирования дефицита

-

247591,0

3.1.1.

Кредитные соглашения

-

160691,0

3.1.1.1.

Поступление

-

213890,0

3.1.1.2.

Погашение

-

53199,0

3.1.2.

Изменение остатков

-

84500,0

3.2.

Объем муниципального долга, тыс. руб.

120000,0

13500,0

3.3.

Остаток задолженности по муниципальным
гарантиям, тыс. руб.

-

-

4.

Расходы тыс. руб.

2989998,0

3446440,0

4.1.

Общая сумма расходов в условиях
действующего налогового и бюджетного
законодательства, тыс. руб.

3081594,0

3446440,0

4.1.1.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение
действующих обязательств, тыс. руб., из
них

2989998,0

3446440,0

4.1.1.

Расходы инвестиционного характера, тыс.
руб.

520400,0

1154984,0

4.1.1.2.

Расходы текущего характера, тыс. руб.

2469598,0

2291456,0

4.1.2.

Резервные фонды, тыс. руб.

9200,0

4000,0

4.1.3.

Досрочное погашение муниципального долга,
тыс. руб.

-

53199,0