Приложение к Постановлению от 18.06.2010 г № 252-П Программа
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования Г. Сорск на 2010 — 2014 годы» паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы «Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования Г. Сорск на 2010 — 2014 гг.»
| Наименование Программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа "Совершенствование автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципального образования г. Сорск на 2010 - 2014 годы" |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования г. Сорск |
| Цель | - обеспечение сохранности, поддержание в надлежащем техническом состоянии, а также развитие уличной дорожной сети и автомобильных дорог местного значения |
| Задачи | - содержание существующих автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств; - ремонт, капитальный ремонт участков уличной дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния; - реконструкция наиболее аварийных участков дорог с целью повышения их безопасности; - реконструкция автомобильных дорог и уличной дорожной сети |
| Показатели результативности | - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2012 год - 1,512 км; 2014 г. - 3912 км. Доля автомобильных дорог и уличной дорожной сети общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия: 2010 год 58,5%; 2011 г. - 67,6%; 2012 г. - 76,4%; 2013 г. 66,2%; 2014 г. - 100%; протяженность автомобильных дорог и уличной дорожной сети с усовершенствованным типом покрытия: 2010 год - 23,05 км; 2011 год - 23,05 км; 2012 год - 24,55 км; 2013 год - 25,75 км; 2014 год - 26,95 км |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2014 гг. |
| Объемы и источники финансирования | Всего по Программе: 81087 тыс. рублей, из них: муниципальный бюджет - 52190 тыс. руб.; республиканский бюджет - 28897 млн. руб. |
| Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы | - к 2014 году будет построено и реконструировано 3,912 км дорог, что позволит достигнуть следующих значений показателей: - прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования с асфальтобетонным покрытием - 3,912 км; доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным типам покрытия, - 100% |
| Система контроля за исполнением Программы | Администрация г. Сорска - финансирование программных мероприятий в соответствии с заключенными договорами. Управление ЖКХ - общий контроль исполнения мероприятий |
I.Характеристика проблемы
Протяженность всей сети автомобильных дорог на территории муниципального образования город Сорск составляет 117,41 км.
Из них:
- автомобильные дороги межмуниципального значения - 41,3 км (41,3 км - дороги с асфальтобетонным покрытием);
- автомобильные дороги местного значения - 76,11 км (23,05 км - дороги с асфальтобетонным покрытием, 53,06 км - грунтовые дороги);
в том числе уличная дорожная сеть - 31,91 (16,85 км с асфальтобетонным покрытием, 15,06 км - с грунтовым покрытием).
Стратегия развития дорожного хозяйства рассчитана на привлечение всех возможных источников инвестиций, ориентирована на прогрессивные структурные преобразования в дорожной отрасли, повышение темпов роста и совершенствование сети автомобильных дорог.
В соответствии с межремонтными сроками проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования федерального значения срок службы дорожных одежд составляет: для дорог с асфальтобетонным покрытием - от 6 до 12 лет в зависимости от фактической интенсивности транспортного потока. Для планового проведения ремонтных работ необходимо ежегодно ремонтировать не менее 2,3 км автомобильных дорог, что составляет не менее 5,0 млн. рублей в год. За последние годы в связи с выделением средств на ремонт по остаточному принципу (от 3 до 1,5 млн. рублей в год) ежегодно ремонтируется менее 1 км дорог (см. таблицу ), в результате нарушены межремонтные сроки, накопился недоремонт автомобильных дорог.
| Годы | Отремонтировано, км | Сумма средств, направленных на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, млн. рублей |
| 2008 | сплошное покрытие - 0,7; ямочный ремонт - 2 | 2,9 |
| 2009 | ||
| 2010 | сплошное покрытие - 0,35 | 0,711 |
Уровень финансирования муниципального дорожного хозяйства не позволил выполнить необходимые объемы работ по ремонту дорог для обеспечения восстановления ежегодного нормативного износа, что привело к интенсивным деформациям и разрушениям и, соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.
Огромное влияние на развитие дорожной сети оказывают темпы автомобилизации населения. Наблюдается неуклонный рост численности автомобильного парка за счет увеличения численности легковых автомобилей, находящихся в личной собственности граждан, которые составляют наибольший удельный вес в общем составе автомобильного парка муниципального образования.
Основными направлениями дорожной деятельности в муниципальном образовании г. Сорск являются:
- обеспечение безопасного круглогодичного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками при любых погодных условиях;
- улучшение технического состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с современными нормативными требованиями;
- предохранение дорог и дорожных сооружений от преждевременного износа и разрушения.
Исходя из роли и значения автомобильных дорог в экономическом и социальном развитии конечной целью деятельности дорожной отрасли является:
- улучшение качественного состояния основных автомобильных дорог;
- обеспечение высокого уровня содержания эксплуатируемых дорог, уровня безопасности движения по ним в любое время года и в любых погодных условиях;
- развитие дорожной сети, обеспечивающей надежные экономические связи между всеми населенными пунктами муниципального образования г. Сорск.
II.Основные цели и задачи
1.Целью Программы является обеспечение сохранности существующих автомобильных дорог общего пользования, муниципальной дорожной сети и искусственных сооружений на них, уличной дорожной сети.
2.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
2.1.Содержание в надлежащем состоянии существующих автомобильных дорог общего пользования для обеспечения как удобства в пользовании, так и безопасности движения транспортных средств.
2.2.Ремонт, капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, не соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния.
2.3.Реконструкция наиболее аварийных участков автодорог с целью повышения их безопасности.
2.4.Реконструкция участка улично-дорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова - строящийся стадион в городе Сорске) и реконструкция улично-дорожной сети п. ст. Ербинская - 2,4 км.
2.5.Содержание автомобильных дорог местного значения для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспортных средств.
III.Перечень программных мероприятий
┌───┬───────────────┬─────────────┬──────┬─────┬───────┬─────────────┬─────┬─────┐ │N │Наименование │Протяженность│Всего,│2010 │2011 г.│2012 г. │2013 │2014 │ │п/п│работ │участка │тыс. │г. │ │ │г. │г. │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤ │1 │Содержание │76,11 км │ 2060 │76,11│76,11 │76,11 км │76,11│76,11│ │ │автомобильных │ │ │км │км │ │км │км │ │ │дорог или │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤ │2 │Ремонт │ 9,38 км │ 2740 │ 0 │ 1,98 │ 2,2 км │ 2,6 │ 2,89│ │ │автомобильных │ │ │ │км │ │км │км │ │ │дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ямочный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤ │3 │Капитальный │19,09 км │16887 │ 0,32│ 4,41 │ 4,33 км │ 5,0 │ 5,03│ │ │ремонт │ │ │км │км │ │км │км │ │ │автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(сплошное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │покрытие) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼───────┼─────────────┼─────┼─────┤ │4 │Проектирование,│ 3,912 км │59400 │ │ 1,512 │ 1,512 км │ 1,2 │ 1,2 │ │ │реконструкция и│ │ │ │км │(ввод в │км │км │ │ │строительство │ │ │ │(первый│эксплуатацию)│ │ │ │ │автомобильных │ │ │ │этап │ │ │ │ │ │дорог │ │ │ │работ) │ │ │ │ │ │муниципального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │значения, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │всего, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1. │ 1,512 км │34252 │ │ │ │- │- │ │ │Реконструкция │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участка улично-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожной сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │города Сорска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(улица │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Сайгачинская в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │границах улиц │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Кирова - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │строящийся │ │ │ │ │ │ │ │ │ │стадион). │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2. │ 2,4 км │25148 │ │ 1,512 │ 1,512 км │ 1,2 │ 1,2 │ │ │Реконструкция │ │ │ │км │(ввод в │км │км │ │ │улично-дорожной│ │ │ │(первый│эксплуатацию)│ │ │ │ │сети п. ст. │ │ │ │этап │ │ │ │ │ │Ербинская │ │ │ │работ) │ │ │ │ └───┴───────────────┴─────────────┴──────┴─────┴───────┴─────────────┴─────┴─────┘
IV.Обоснование ресурсного обеспечения
Общая сумма финансовых затрат на реализацию Программы составит 81087 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 г. - 2574 тыс. руб.;
2011 г. - 10000 тыс. руб.;
2012 г. - 29039 тыс. руб.;
2013 г. - 19158 тыс. руб.;
2014 г. - 13831 тыс. руб.;
- основные источники финансирования программных мероприятий:
средства муниципального бюджета - 52190 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2011 г. - 5000 тыс. руб.;
2012 г. - 17627 тыс. руб.;
2013 г. - 13158 тыс. руб.;
2014 г. - 6485 тыс. руб.;
- предполагаемые источники финансирования:
средства республиканского бюджета - 28897 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 г. - 5000 тыс. руб.;
2012 г. - 11412 тыс. руб.;
2013 г. - 6000 тыс. руб.;
2014 г. - 6485 тыс. руб.
Объем финансирования определен исходя из требований к эксплуатационному состоянию действующей сети автомобильных дорог, безопасности дорожного движения, а также развития и совершенствования уличной сети с учетом прогнозируемого роста автомобильного парка и автомобильных перевозок.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств муниципального бюджета:
| N п/п | Наименование работ | Протяженность участка | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог или муниципального значения | 76,11 км | Бюджет МО г. Сорск | 2060 | 260 | 0 | 550 | 600 | 650 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог муниципального значения (ямочный ремонт) | 9,38 км | Бюджет МО г. Сорск | 2740 | 0 | 0 | 784 | 926 | 1030 |
| 3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения (сплошное покрытие) | 19,09 км | Бюджет МО г. Сорск | 16887 | 711 | 0 | 4878 | 5632 | 5666 |
| 4 | Реконструкция участка уличнодорожной сети города Сорска (улица Сайгачинская в границах улиц Кирова строящийся стадион г. Сорска) | 1,512 км | Бюджет МО г. Сорск | 17925 | 1425 | 5000 | 11415 | - | - |
| Бюджет Республики Хакасия | 16500 | - | 5000 | 11412 | - | - | |||
| Всего | 34252 | 1425 | 10000 | 22827 | - | - | |||
| 5 | Реконструкция уличнодорожной сети п. ст. Ербинская | 2,4 км | Бюджет МО г. Сорск | 12663 | 178 | - | - | 6000 | 6485 |
| Бюджет Республики Хакасия | 12485 | - | - | - | 6000 | 6485 | |||
| Всего | 25148 | 178 | - | - | 12000 | 12970 |
--------------------------------
<*> Финансирование указанных мероприятий в 2011 году предусмотрено в разделе ЖКХ муниципального бюджета.
V.Механизм реализации
Управление ходом реализации Программы осуществляет Управление ЖКХ муниципального образования г. Сорск.
Заказчиком Программы осуществляется:
- координация исполнения программных мероприятий;
- оценка эффективности реализации Программы;
- обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.
Основным механизмом реализации Программы является нормативно-правовая база, которая основывается на положениях законов Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов Республики Хакасия.
VI.Оценка эффективности программы
Основными показателями результативности Программы являются:
- прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения - 3,912 км;
- доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, - 100%;
- протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия - 26,95 км.
Эффективность инвестиций в Программу дорожных работ обеспечивается прямым и косвенным эффектом.
Прямой экономический эффект достигается снижением себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижения расхода горючего, повышения производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий и, как следствие этого, высвобождением части автомобилей, прежде работавших в плохих условиях. То есть улучшение дорожных условий отражается на показателях работы автомобильного транспорта, дает значительное сокращение транспортно-эксплуатационных затрат при перевозке грузов и пассажиров, чем, в основном, и возмещаются первоначальные капиталовложения.
Косвенный эффект образуется в социальной сфере (торговле, бытовом обслуживании, медицине), а также в других отраслях (в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и др.) как результат улучшения системы транспортного обслуживания.
Средства, направляемые на нужды дорожного хозяйства, оказывают значимое позитивное влияние на региональное развитие, рост экономической активности населения на всем протяжении трасс действующих и строящихся автомобильных дорог, а также формируются предпосылки к созданию рабочих мест не только непосредственно в дорожном хозяйстве, но и в других отраслях экономики.
Первый заместитель главы
Т.С.ШИМЕЛЬ