Приложение к Решению от 27.04.2010 г № 230 Изменение и дополнение
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Инвестиционная программа ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
Программы по развитию объектов, используемых в сфере
теплоснабжения города Абакана, на 2008 - 2013 годы
(далее - программа, инвестиционная программа)
Основания для Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах
разработки регулирования тарифов организаций коммунального
программы комплекса";
Постановление Мэра города Абакана от 27.08.2008 N 1557
"Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционных программ развития объектов теплоснабжения
г. Абакана на 2008 - 2012 годы";
приказ Министерства регионального развития РФ
от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке инвестированных программ
организаций коммунального хозяйства"
Цель и задачи Цель программы: увеличение пропускной способности
программы тепловых сетей, используемых в сфере теплоснабжения, для
обеспечения возможности подключения к сетям
теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская
ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых)
объектов недвижимости.
Задачи программы:
- увеличение надежности теплоснабжения потребителей;
- увеличение пропускной способности тепловых сетей;
- увеличение присоединенной нагрузки объектов
теплопотребления без ухудшения качества теплоснабжения
существующих потребителей
Мероприятия - Модернизация участка магистральной тепловой сети по
инвестиционной ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток
программы улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12
(перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490
м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от
ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева)
с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на
участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до
2 Ду 500 мм.
- Модернизация участка магистральной тепловой сети по
улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома
N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в
районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с
увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.
- Модернизация головного участка магистральной тепловой
сети с организацией второго вывода тепловой сети от
теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со
строительством узла коммерческого учета отпускаемого
теплоносителя и строительством павильона задвижек в
районе НО-227
Сроки 2008 - 2013 годы
реализации
программы
Финансовые 477824957,17 рубля
потребности,
необходимые
для реализации
программы
Ожидаемые - Увеличение надежности теплоснабжения потребителей;
конечные - увеличение пропускной способности тепловых сетей;
результаты от - увеличение присоединенной нагрузки объектов
реализации теплопотребления без ухудшения качества теплоснабжения
программы существующих потребителей
Планируемый Обеспечение возможности подключения к сетям
социально- теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская
экономический ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых)
эффект от объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой
реализации 105,522 Гкал/ч. или строительным объемом 2717414 м3
программыI.Общая характеристика объектов, используемых в сфере теплоснабжения города Абакана, находящихся на праве собственности у филиала "Абаканская тэц"
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" - теплоснабжающее социально значимое предприятие г. Абакана, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.
Производственные объекты теплоэнергетического хозяйства филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" относятся к объектам особой важности, от технического состояния и качества эксплуатации которых зависит надежное теплоснабжение подключенных к тепловым сетям Абаканской ТЭЦ объектов недвижимости в г. Абакане.
Основными видами деятельности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" являются: поставка (продажа) электрической энергии, пара и горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам, производство электрической энергии; производство пара и горячей воды (тепловой энергии), обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений станции; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.
Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в настоящий момент обеспечивает 95% потребностей города Абакана в тепловой энергии. Основным потребителем тепловой энергии является Муниципальное предприятие "Абаканские тепловые сети" (МП "АТС"), которое получает 86,8% всей тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов Абаканской ТЭЦ.
Филиал "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" осуществляет свою деятельность в городе Абакане на объектах, находящихся в его собственности и состоящих из одной теплоэлектроцентрали, трех перекачивающих насосных станций, тепловых сетей протяженностью 49394,65 м в двухтрубном исполнении, из них по срокам эксплуатации: до 5 лет - 1561,15 м, от 5 до 10 лет - 1092,7 м, от 10 до 15 лет - 10416,7 м, от 15 до 20 лет - 10451,15 м, от 20 до 25 лет - 2804,2 м, более 25 лет - 23068,75 м.
Располагаемая тепловая мощность теплового источника Абаканской ТЭЦ составляет 764 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка объектов теплопотребления на 01.04.2008 составляет 518,7 Гкал/ч.
Магистральная тепловая сеть города Абакан имеет три направления: Центральное, Северное и Юго-Западное. Магистральные тепловые сети Центрального направления и Северного направления связаны между собой кольцами.
II.Мероприятия инвестиционной программы
В рамках настоящей инвестиционной программы будут выполнены следующие мероприятия:
1.Модернизация участка магистральной тепловой сети по ул. Чертыгашева от тепловой камеры ТК-8 (перекресток улиц Ярыгина и Чертыгашева) до тепловой камеры ТК-12 (перекресток улиц Чертыгашева и Карла Маркса) длиной 490 м с увеличением диаметров на участке длиной 210 м от ТК-8 до ТК-10 (в районе дома N 85 по улице Чертыгашева) с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм и с увеличением диаметра на участке длиной 280 м от ТК-10 до ТК-12 с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 500 мм.
1.1.Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улице Чертыгашева и на проспекте Ленина согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.
Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудновыполнимо и более затратно.
В рамках указанного мероприятия будут выполнены: земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.
Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловой нагрузки в размере до 40 Гкал/ч. для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости, подключаемых к магистральной тепловой сети улицы Чертыгашева.
1.2.Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.
Срок реализации мероприятия составляют 2009 - 2010 годы.
Проектно-сметная документация выполнена институтом "Красноярскгидропроект" ОАО "Сибирский ЭНТЦ".
Стоимость реализации мероприятия составляет (включая налог на прибыль и НДС) 40294051,90 рубля, из них по годам: в 2009 году - 991900,93 рубля (проект); в 2010 году - 39302150,97 рубля.
2.Модернизация участка магистральной тепловой сети по улице Торговая от тепловой камеры ТК-53 (в районе дома N 15 по улице Торосова) до тепловой камеры ТК-24/11 (в районе дома N 13 по улице Торговая) длиной 50 м с увеличением диаметра с 2 Ду 250 мм до 2 Ду 400 мм.
2.1.Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Обеспечение качественного и бесперебойного теплоснабжения намеченных к строительству объектов капитального строительства по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайоне "Полярный" IV жилого района согласно ориентировочному плану на перспективное строительство жилищно-гражданского назначения на территории города Абакана требует модернизации тепловых сетей с одновременным увеличением диаметров модернизируемых трубопроводов.
Замена трубопроводов существующих участков тепловой сети на трубопроводы большего диаметра с нанесением высокоэффективной тепловой изоляции и установкой арматуры повышенной плотности является наиболее эффективным решением проблемы увеличения пропускной способности тепловых сетей. Строительство дополнительных (параллельных) трубопроводов в стесненных городских условиях технически трудновыполнимо и более затратно.
В рамках указанного мероприятия будут выполнены земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под тепловые камеры, восстановление и устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), демонтажные работы (демонтаж существующих строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, демонтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций канала, опор и тепловых камер, монтаж металлоконструкций, трубопроводов и арматуры), работы по устройству тепловой изоляции трубопроводов и арматуры.
Целью модернизации данного участка тепловой сети является передача дополнительно тепловой нагрузки в размере до 31 Гкал/ч. для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости по улицам Торговая, проезд Северный и в микрорайонах IV жилого района.
2.2.Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.
Срок реализации мероприятия составляют 2010 - 2011 годы.
Проектно-сметная документация отсутствует, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.
Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) 3667091,30 рубля, из них по годам: в 2010 году - 226839,74 рубля (проект), в 2011 году - 3440251,56 рубля.
3.Модернизация головного участка магистральной тепловой сети с организацией второго вывода тепловой сети от теплофикационной установки ТЭЦ до НО-227 со строительством узла коммерческого учета отпускаемого теплоносителя и строительством павильона задвижек в районе НО-227.
3.1.Обоснование необходимости мероприятия, его описание, обоснование инженерно-технических решений реализации мероприятия, достигаемые цели, планируемый социальный или экономический эффект от реализации мероприятия.
Головной участок магистральной тепловой сети является "слабым" местом в системе теплоснабжения города, он находится в эксплуатации с 1975 года и не имеет резерва. Выход из строя любого из трубопроводов тепловой сети на головном участке приведет к прекращению теплоснабжения районов города, источником теплоты которых является Абаканская ТЭЦ.
Выполнение данного мероприятия позволит увеличить надежность теплоснабжения потребителей, а также обеспечить возможность подключения дополнительной тепловой нагрузки к тепловой сети для обеспечения возможности подключения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости во всех жилых районах города Абакана, источником теплоснабжения которых является Абаканская ТЭЦ.
Целью мероприятия является увеличение надежности теплоснабжения потребителей, а также увеличение пропускной способности головного участка тепловой сети на 105,522 Гкал/ч. для подключения к тепловой сети вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости.
В рамках строительства тепловой сети будут выполнены проектно-изыскательские работы, земляные работы (разработка грунта, устройство траншей и котлованов под опоры, устройство асфальтобетонного покрытия или рекультивация земель), строительно-монтажные работы (монтаж строительных конструкций, опор, металлоконструкций, трубопроводов и арматуры) и другие работы, связанные со строительством тепловой сети.
3.2.Сроки реализации и сметная стоимость реализации мероприятия.
Срок реализации мероприятия составляют 2010 - 2013 годы.
Проектно-сметная документация выполнена, но требует корректировки участка по территории ТЭЦ, расчет стоимости выполнен по укрупненным показателям.
Стоимость реализации мероприятия составит (включая налог на прибыль и НДС) 433863813,97 рубля, из них по годам: в 2010 году - 4965677,57 рубля (проект), в 2011 году - 150000000 рублей, в 2012 году - 150000000 рублей, в 2013 году - 128898136,40 рубля.
III.Финансовые потребности, необходимые для реализации инвестиционной программы, и планируемый социально-экономический эффект от ее реализации
Финансовые потребности филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК-13", необходимые для реализации всех мероприятий программы, составляют (включая налог на прибыль и НДС) 477824957,17 рубля, из них по годам: в 2009 году - 991900,93 рубля, в 2010 году - 44494668,28 рубля, в 2011 году - 153440251,56 рубля, в 2012 году - 150000000 рублей, в 2013 году - 128898136,40 рубля.
В результате реализации программы будут увеличена надежность теплоснабжения потребителей, а также обеспечена возможность подключения к сетям теплоснабжения филиала "Абаканская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости с суммарной тепловой нагрузкой до 105,522 Гкал/час или со строительным объемом 2717414 м3.