Решение от 08.10.2004 г № 270
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Аскизский район за 2003 год
ЗА 2003 ГОД
Рассмотрев представленные материалы об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский район за 2003 год, Совет депутатов муниципального образования Аскизский район отмечает:
1.Финансовым управлением администрации муниципального образования Аскизский район отчет об исполнении бюджета за 2003 год подготовлен и составлен в соответствии с формой структуры и бюджетной классификации, которые применены при утверждении бюджета муниципального образования. Данный отчет представлен в соответствии установленному сроку согласно "Положению о порядке подготовки, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский район".
2.План поступления собственных доходов за 2003 год выполнен на 97,4% (поступило в бюджет 81072 тыс. руб. при плане 83237 тыс. руб.), поступило финансовой помощи из республиканского бюджета 150036 тыс. руб. при плане 139739 тыс. руб. Расходная часть бюджета выполнена на 98,9% к плану на год (план расходов 231300 тыс. руб., исполнение составило - 228865 тыс. руб.).
3.Бюджетные обязательства по защищенным статьям исполнены на 100%, выплата заработной платы с начислениями за счет собственных средств производилась в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Хакасия и Администрацией муниципального образования Аскизский район на 2003 год.
4.Остаток непогашенных беспроцентных бюджетных ссуд сельхозтоваропроизводителями на 01.01.2004 составляет 173,0 тыс. руб.
5.Расходы на финансирование целевых программ исполнены в целом на 82,2%. При этом Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Аскизском районе на 2003 - 2004 гг., в т.ч. участие в программе международной федерации "Красного креста и Красного Полумесяца "Организация противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации" на 2002 - 2004 гг." исполнена на 97,9% к годовым назначениям, Программы "АнтиВИЧспид", "Вакцинопрофилактика", "ИППП", "Развитие общественных работ в муниципальном образовании Аскизский район" исполнены на 100%. На выполнение целевых программ из бюджета муниципального образования израсходовано 1776,3 тыс. руб.; кроме того, привлечено средств из республиканского бюджета РХ - 1364,5 тыс.; из федерального бюджета - 2272,2 тыс. руб.
Учитывая вышеизложенное, в соответствии с пунктом 5 статьи 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов решил:
1.Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Аскизский район за 2003 год утвердить.
2.Администрации муниципального образования Аскизский район принять меры по недопущению впредь отмеченных нарушений бюджетного законодательства.
3.Опубликовать указанное решение в газете "Аскизский труженик".
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Совета депутатов
А.С.ЧЕЛТЫГМАШЕВ
АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСКИЗСКИЙ РАЙОН ЗА 2003 ГОД
в тыс. руб.
──────────────────────────────────────────────────────────────────── ДОХОДЫ ──────────────────────────────────────────────────────────────────── Наименование доходов План Испол- %s на нено испол. год ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ итого 80388 77655 96,6 1010100 Налог на прибыль организаций 6856 7235 105,5 1010200 Налог на доходы физических лиц 62112 57825 93,1 1020400 Лицензионные регистрационные сборы 2 2 100,0 1020700 Налог с продаж 980 1119 114,2 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 320 333 104,1 применением упрощенной системы налогообложения 1030200 Единый налог на вмененный доход для 420 435 103,6 отдельных видов деятельности 1040100 Налог на имущество физических лиц 300 312 104,0 1040200 Налог на имущество предприятий 5505 5052 91,8 1040300 Налог с имущества, переходящего в 3 3 100,0 порядке наследования и дарения 1050700 Земельный налог 3153 4708 149,3 1050701 Земельный налог за земли 25 21 84,0 сельскохозяйственного назначения 1050702 Земельный налог за земли городов и 1377 165 12,0 поселков 1050703 Земельный налог за другие земли 1751 4522 258,3 несельскохозяйственного назначения 1400100 Государственная пошлина 390 407 104,4 1400500 Местные налоги и сборы 347 224 64,6 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1949 2368 121,5 2010000 Доходы от использования имущества, 769 907 117,9 находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, 675 811 120,1 находящегося в государственной или муниципальной собственности 2010201 Арендная плата за земли 139 139 100,0 сельскохозяйственного назначения 2010202 Арендная плата за земли городов и 24 22 91,7 поселков 2010203 Арендная плата за другие земли 212 344 162,3 несельскохозяйственного назначения 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 300 306 102,0 имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 2019000 Использования имущества, находящегося 94 96 102,1 в государственной или муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных 2070300 Административные штрафы и иные 1173 1345 114,7 санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 2090000 Прочие неналоговые доходы 7 116 1657,1 2090200 Прочие доходы 7 116 1657,1 5000000 Доходы от предпринимательской и иной 900 1049 116,6 приносящей доход деятельности 850000 Итого собственных доходов 83237 81072 97,4 3020105 Дотации 10338 9513 92,0 3020135 Дотации на выравнивание уровня 113890 125279 110,0 бюджетной обеспеченности муниципальных образований 3020205 Субвенции 9591 9574 99,8 3020405 Субсидии 5920 5670 95,8 Итого безвозмездных перечислений 139739 150036 107,4 Всего доходов 222976 231108 103,6 ───────────────────────────────────────────────────────────────────── РАСХОДЫ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── на нение к год на плану 2003 на год г. ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 3 4 5 6 7 8 ───────────────────────────────────────────────────────────────────── Функционирование органов 0100 0106 27919 28385 101,7 местного самоуправления Содержание органов местного 0100 0106 026 22393 23192 103,6 самоуправления Денежное содержание аппа- 1100 0106 026 027 22393 23192 103,6 рата Обеспечение деятельности 0100 0106 027 029 5526 5193 94,0 органов местного самоуправ- ления Расходы на содержание аппа- 0100 0106 027 029 5526 5193 94,0 рата Правоохранительная деятель- 0500 81 81 100,0 ность и обеспечение безопасности государства Содержание подведомственных 0500 0501 601 75 81 81 100,0 структур Промышленность, энергетика 0700 6404 5254 82,0 и строительство Строительство, архитектура 0700 0707 6404 5254 82,0 Государственные капитальные 0700 0707 313 6404 5254 82,0 вложения Государственные капитальные 0700 0707 313 198 6404 5254 82,0 вложения на безвозвратной основе Капитальные вложения в 0700 0707 313 198 6404 5254 82,0 основные фонды Жилищное строительство 0700 0707 313 198 168 168 100,0 (приобретение жилья для ме- дицинских работников 168,0 т. р.) Строительство объектов не- 0700 0707 313 198 5736 4486 78,2 производственного назначе- ния в том числе: с. Аскиз 382 382 100,0 У-Таштыпская школа 854 854 100,0 мост в У-Чуль - Иллиморово 2900 2000 69,0 дамба на реке Абакан в с. 1600 1250 78,1 Луговое КАПИТАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 0700 0707 313 198 500 600 120,0 Трансферты предприятиям и 0700 0707 313 198 500 600 120,0 организациям Сельское хозяйство и рыбо- 0800 3703 3727 100,6 ловство Сельскохозяйственное произ- 0800 0801 170 193 113,5 водство Прочие расходы в области 0800 0801 341 170 193 113,5 сельского хозяйства Прочие расходы, не 0800 0801 341 211 150 173 115,3 отнесенные к другим видам расходов Государственная поддержка 0800 0801 341 211 150 173 115.3 развития фермерства Прочие расходы, не отнесен- 0800 0801 341 211 150 173 115,3 ные к другим видам расходов Государственная поддержка 0800 0801 343 397 20 20 100,0 фермерства Прочие расходы в области 0800 0805 3533 3534 100,0 сельского хозяйства Содержание подведомственных 0800 0805 342 075 3482 3479 99,9 структур Прочие расходы, не отнесен- 0800 0805 515 51 55 107,8 ные к другим целевым ста- тьям Расходы муниципального об- 0800 0805 515 386 51 55 107,8 разования на компенсацию льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг отдель- ным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности Транспорт, связь и информа- 1000 471 471 100,0 тика Автомобильный транспорт 1000 1001 220 220 100,0 Государственная поддержка 1000 1001 372 220 220 100,0 автомобильного транспорта Целевые субсидии и субвен- 1000 1001 372 290 220 220 100,0 ции Связь 1000 1006 251 251 100,0 Государственная поддержка 1000 1006 376 251 251 100,0 отрасли связи Целевые субсидии и субвен- 1000 1006 376 290 251 251 100,0 ции Жилищно-коммунальное хозяй- 1200 12566 12252 97,5 ство Жилищное хозяйство 1200 1201 1757 1752 99,7 Государственная поддержка 1200 1201 310 1757 1752 99,7 жилищно-коммунального хозяйства Целевые субсидии и субвен- 1200 1201 310 290 920 917 99,7 ции Фонд софинансирования соци- 1200 1201 352 837 835 99,8 альных расходов Расходы бюджетов муниципа- 1200 1201 352 356 837 835 99,8 льных образований по предо- ставлению населению субси- дий на оплату жилья и ком- мунальных услуг Коммунальное хозяйство 1200 1202 9783 9525 97,4 Государственная поддержка 1200 1202 311 9783 9525 97,4 коммунального хозяйства Прочие расходы, не отнесен- 1200 1202 311 397 4167 4163 99,9 ные к другим видам расходов (капитальный ремонт) Субсидии и субвенции на ус- 1200 1202 311 440 4013 3822 95,2 луги, предоставляемые насе- лению электро и теплоснаб- жающими организациями Субсидии и субвенции на ус- 1200 1202 311 442 1096 1086 99,1 луги, предоставляемые насе- лению организациями водо- снабжения и канализации Расходы на благоустройство 1200 1202 311 443 507 454 89,5 в т.ч уличное освещение Прочие расходы на жилищно- 1200 1203 342 444 1026 975 95,0 коммунальное хозяйство Предупреждение и ликвидация 1300 3729 3693 99,0 последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедст- вий Предупреждение и ликвидация 1300 1302 228 187 82,0 последствий чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый резерв 1300 1302 399 228 187 82,0 для предупреждения и ликви- дации чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый резерв 1300 1302 399 254 228 187 82,0 Государственная противопо- 1300 1304 3501 3506 100,1 жарная служба Обеспечение личного состава 1300 1304 601 3501 3506 100,1 войск (сил) Прочие расходы, связанные 1300 1304 601 600 3501 3506 100,1 с обеспечением личного состава Образование 1400 120271 119585 99,4 Дошкольное образование 1400 1401 8917 8876 99,5 Ведомственные расходы на 1400 1401 400 8917 8876 99,5 дошкольное образование Детские дошкольные учреж- 1400 1401 400 259 8917 8876 99,5 дения Общее образование 1400 1401 94150 92779 98,5 Ведомственные расходы на 1400 1401 400 94150 92779 98,5 общее образование Школы-детские сады, школы 1400 1401 400 260 80619 79389 98,5 начальные, неполные средние и средние Вечерние и заочные средние 1400 1402 400 262 1111 1095 98,6 общеобразовательные школы Учреждения по внешкольной 1400 1402 400 264 9485 9358 98,7 работе с детьми Детские дома 1400 1402 400 265 2935 2937 100,1 Прочие расходы в области 1400 1407 17204 17930 104,2 образования Прочие ведомственные расхо- 1400 1407 400 15620 16400 105,0 ды в области образования Прочие учреждения и меро- 1400 1407 400 272 15335 16115 105,1 приятия в области образова- ния Финансирование мероприятий 1400 1407 400 319 285 285 100,0 по организации оздорови- тельной кампании детей и подростков Прочие расходы, не отнесен- 1400 1407 515 386 1584 1530 ные к другим видам расходов Культура и искусство 1500 12058 12021 99,7 Культура и искусство 1500 1501 11914 11188 99,8 Ведомственные расходы на 1500 1501 410 11468 11443 99,8 культуру и искусство Дворцы и дома культуры, 1500 1501 410 280 7895 7828 другие учреждения клубного типа Музеи и постоянные выставки 1500 1501 410 283 250 261 104,4 Библиотеки 1500 1501 410 284 3323 3304 99,4 Прочие ведомственные расхо- 1500 1501 412 446 495 111,0 ды в области культуры и ис- кусства Прочие учреждения и меро- 1500 1501 412 287 446 495 111,0 приятия в области культуры и искусства в т.ч. Целевая программа 1500 1501 412 287 50 50 100,0 "Создание муниципальных природных парков" Прочие расходы, не отнесен- 1500 1503 515 386 144 133 92,4 ные к другим целевым стать- ям Средства массовой информа- 1600 1084 1080 99,6 ции Телевидение и радиовещание 1600 1601 784 780 99,5 Государственная поддержка 1600 1601 420 784 780 99,5 государственных телерадиокомпаний Содержание объектов соци- 1600 1601 420 285 784 780 99,5 ально-культурной сферы Государственная поддержка 1600 1602 425 290 300 300 100,0 районных газет Здравоохранение и физичес- 1700 40365 39570 98,0 кая культура Здравоохранение 1700 1701 37840 37046 97,9 Ведомственные расходы на 1700 1701 430 37134 36366 97,9 здравоохранение Больницы, родильные дома, 1700 1701 430 300 32788 32111 97,9 госпитали Поликлиники, амбулатории, 1700 1701 430 301 2365 2319 98,1 диагностические центры Фельдшерско-акушерские 1700 1701 430 302 1595 1552 97,3 пункты Прочие учреждения и меро- 1700 1701 430 310 386 384 99,5 приятия в области здравоох- ранения Прочие расходы, не отнесен- 1700 1701 515 386 706 680 96,3 ные к другим целевым стать- ям Физическая культура и спорт 1700 1703 2525 2524 100,0 Ведомственные расходы на 1700 1703 434 2525 2524 100,0 физическую культуру и спорт Содержание подведомственных 1700 1703 434 75 2525 2524 100,0 структур Социальная политика 1800 1879 2026 107,8 Учреждения социального обе- 1800 1801 748 748 100,0 спечения и службы занятости Ведомственные расходы в об- 1800 1801 440 748 748 100,0 ласти социального обеспече- ния Территориальные центры и 1800 1801 440 318 748 748 100,0 отделения оказания социаль- ной помощи на дому Социальная помощь 1800 1802 383 375 97,9 Ведомственные расходы в об- 1800 1802 440 319 316 99,1 ласти социального обеспече- ния Пособия и социальная помощь 1800 1802 440 322 319 316 99,1 Выплата пенсий и пособий 1800 1802 442 49 45 91,8 другим категориям граждан Выплата пенсий и пособий 1800 1802 442 326 49 45 91,8 Финансирование мероприятий 1800 1802 445 319 15 14 93,3 по организации оздорови- тельной кампании детей и подростков Молодежная политика 1800 1803 140 118 84,3 Государственная поддержка 1800 1803 446 140 118 84,3 в области молодежной политики Прочие учреждения и меро- 1800 1803 446 323 140 118 84,3 приятия в области социаль- ной политики Прочие мероприятия в облас- 1800 1806 608 785 129,1 ти социальной политики Расходы на реализацию 1800 1806 350 290 10 310 3100,0 льгот, установленных Зако- ном Российской Федерации "О реабилитации жертв поли- тических репрессий" за счет средств бюджетов муници- пальных образований Расходы, на реализацию 1800 1806 484 52 52 100,0 льгот, установленных Феде- ральным законом "О социаль- ной защите инвалидов в Рос- сийской Федерации" по бюд- жетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (кредиторская задолженность на 01.01.2003) Расходы на оплату жилищно- 1800 1806 484 345 52 52 100,0 коммунальных услуг ветера- нам и инвалидам Прочие учреждения и меро 1800 1806 445 323 165 141 85,5 приятия в области социаль- ной политики Прочие расходы, не отнесен- 1800 1806 515 381 282 74,0 ные к другим целевым статьям Прочие расходы, не отнесен- 1800 1806 515 397 381 282 74,0 ные к другим видам расходов Прочие расходы 3000 770 720 93,5 Резервные фонды 3000 3001 240 197 82,1 Резервные фонды 3000 3001 510 240 197 82,1 Формирование резервных фон- 3000 3001 510 435 240 197 82,1 дов исполнительных органов власти Проведение выборов и рефе- 3000 3002 103 103 100,0 рендумов Расходы на проведение 3000 3001 511 394 103 103 100,0 выборов и референдумов Предоставление ссуды на 3000 3003 514 399 70 70 100,0 строительство жилья Прочие расходы, не отнесен- 3000 004 357 350 98,0 ные к другим подразделам Прочие расходы, не отнесен- 3000 3004 515 357 350 98,0 ные к другим целевым стать- ям Прочие расходы, не отнесен- 3000 3004 515 397 357 350 98,0 ные к другим видам расходов в т.ч.: учеба кадров 3000 3004 515 397 35 35 100,0 содержание военного комис- 3000 3004 515 381 232 243 104,7 сариата поддержка налоговой 3000 3004 515 397 20 20 100,0 инспекции Содержание рынка в с. Аскиз 3000 3004 515 397 70 52 74,3 Средства, передаваемые по 621 взаимным расчетам ВСЕГО РАСХОДОВ 231300 229486 99,2 Профицит (+), дефицит (-) -8324 +1622 Прочие источники внутренне- 75440 го финансирования бюджета Привлечение средств 75440 Бюджетные ссуды, полученные -67150 541 от бюджетов других уровней Получение бюджетных ссуд 21445 Погашение основной суммы 20904 задолженности Изменение остатков средств 34 -2163 бюджета Остатки средств бюджета на 01.01.2003 434 434 Остатки средств бюджета на 01.01.2004 400 2597
ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АСКИЗСКИЙ РАЙОН
ЗА 2003 ГОД
──────────────────────────────────────────────────────────────────── на год нения ──────────────────────────────────────────────────────────────────── 2010200 Доходы от сдачи в аренду 675 811 120,1 имущества, находящегося в муниципальной собственности 2010201 Арендная плата за земли 139 139 100 сельскохозяйственного назначения 2010202 Арендная плата за земли 24 22 91,7 городов и поселков 2010203 Арендная плата за другие 212 344 162,3 земли несельскохозяйственного назначения 2010243 Прочие доходы от сдачи в 300 306 102,0 аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 3019030 Прочие поступления от 94 96 102,1 имущества, находящегося в муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности, организаций, зачисляемые в местные бюджеты Итого доходов от 769 907 117,9 использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
Председатель комитета
Э.В.ТОПОЕВА
АКТ СВЕРКИ
ДОХОДАМ, ОТЧИСЛЕННЫМ В БЮДЖЕТ МО АСКИЗСКИЙ РАЙОН
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА
руб.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Вид налога КБК Данные ОФК Напрямую Данные МО на р/сч. МО ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── Н/прибыль организаций РБ 1010102 7006979 7006979 Н/прибыль организаций МБ 1010110 228299 228299 Н/доходы физических лиц 1010201 157 157 Н/доходы физических лиц 1010202 57721629 57721629 Н/доходы физических лиц 1010204 8207 8207 Н/доходы физических лиц 1010205 94662 94662 Прочие лицен. регистр. сбор 1020433 1870 1870 Налог с продаж 1020700 1119168 1119168 Единый налог распр. по упр. 1030110 332959 332959 Единый налог на вмен. дох. 1030200 434796 434796 Н/имущество физических лиц 1040100 312095 312095 Н/имущество предприятий 1040200 5052331 5052331 Налог с имущес. переходящ. 1040300 3149 3149 Зем. налог на земли с/х наз. 1050701 21344 21344 Зем. налог на земли городов 1050702 164588 164588 Зем. налог на земли не с/х 1050703 4522317 4522317 Госпошлина 1400102 160060 1282 161342 Госпошлина 1400103 246004 246004 Целевой сбор 1400502 204824 204824 Налог на рекламу 1400503 911 911 Прочие местные налоги 1400540 125544 125544 Арендная плата за зем. с/х н. 2010201 138934 138934 Арендная плата за зем. город. 2010202 21605 21605 Арендная плата за другие зем. 2010203 343453 343453 Денежные взыскания 2070311 3113 3113 Прочие штрафы 2070312 3500 3500 Арендная плата за имущ. 2010240 306256 306256 Прочие админ. штрафы 2070343 1512 1336931 1338443 Прочие неналог. доходы 2090200 8000 8000 Прочие поступ. имущ. 2019030 95600 95600 Рыноч. прод. усл. 5020000 1049442 1049442 Итого 78274010 2797511 81071521
И.о. начальника отдела платежей
Л.П.ВЕРПЕТА
Казначей
Л.С.ЩЕТИНИНА
Гл. бухгалтер финансового управления
К.Д.КАНАДАКОВА
Зам. гл. бухгалтера
Т.Е.БАИНОВА
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2003 ГОД
────────────────────────────────────────────────────────────────── Дата N Получатель и назначение Сумма в доку- руб. мента ────────────────────────────────────────────────────────────────── 03.02.2003 35-р Администрация МО на юбилей 7000 п. Бискамжа - 50 лет 31.01.2003 25-р Упр. соц. защиты мат. помощь на 4800 похороны мужа Кирбижековой Л.А. 12.02.2003 44-р Администрация МО 2500 14.02.2003 Администрация МО на похороны А.Н. 1000 14.02.2003 Управление культуры на конференцию 1500 женщин 13.02.2003 45-р Администрация МО воинам-интернац. 1500 13.03.2003 83-р Администрация МО Райковой К.А. 361 подарок на юбилей 12.03.2003 82-р Управление ЖКХ на день работников ЖКХ 5800 18.03.2003 78-р Управление культуры на День защитника 1500 Отечества 29.04.2003 151-р Администрация МО на юбилей Чертыковой 1000 Р.Н. 30.04.2003 157-р Администрация МО Урютовой А.П. на 1300 похороны 08.05.2003 174-р Администрация МО Анжигановой Г.А. на 3000 операцию сына 12.05.2003 Управ. соцзащиты Сереневу А.Г. мат. 4000 пом. 12.05.2003 Кызласс. ТУ Канзычакову А.И. мат. 10000 пом. 27.05.2003 Админ. МО Новоселье центральн. 1000 библиотеки 30.05.2003 Админ. МО 1874 30.05.2003 Управлен. образов. 6246,80 20.06.2003 Управление образования 2400 рублей 2700 Администрация МО 300 рублей 10.07.2003 Управление образования выпускникам СОШ 1000 15.07.2003 Администрация МО на День металлурга 2500 03.08.2003 Админ. МО Яскиной Л.П. мат. пом. 5000 15.08.2003 373-р Админ. МО Челтыгмашевой А.А. на 20000 лечение 20.08.2003 378-р Админ. МО Ултургашевой И.М. - мат. 3000 пом. 20.09.2003 377-р Админ. МО Канзычаковой Л.Р. мат. пом. 3000 21.08.2003 389-р Админ. МО на похороны Гребеневу В.А. 3000 Сафьянову И.П. 04.09.2003 425-р Кильчинаеву Н.К. мат. помощь 4000 17.09.2003 173-р Тахтобиной О.И. мат. помощь 1500 17.09.2003 174-р Когодеевой А.С. на юбилей 1000 25.09.2003 456-р На юбилей Красноярского аграрн. 5000 института 23.09.2003 Админ. МО 2700 16.09.2003 437-р Ямщиковой Т.В. мат. помощь 3000 30.09.2003 451-р Навозенко Л.А. на повыш. квалификации 3000 30.09.2003 452-р Каскаракову В.Е. на похороны 4000 30.09.2003 176 Балгазину А.Н. на юбилей 1000 30.09.2003 177 Кирбижековой Л.А. на юбилей 1000 09.10.2003 Премирование работн. по ликвид. ГО и 1580 ЧС Идимешеву М.А. мат. помощь 2000 23.10.2003 506 На День работн. автомобильного 6000 транспорта 12.09.2003 Администрация МО 7000 27.10.2003 188 На премирование водителей 1000 администрации и управлений 28.10.2003 820 На премирован. работн. сельского 22000 хозяйства 06.11.2003 День милиции 10000 12.11.2003 535 Ботину А.Г. матер. помощь 5000 14.11.2003 551 Премирование работн. Саян. эл/сетей 2000 19.11.2003 558 Тибельдеевой Т.В. мат. помощь 1500 27.11.2003 564 Меркулову Н.А. на лечен. инвалида 2 3000 группы 20.06.2003 206 На поощрение работн. с/хозяйства 20000 25.06.2003 270 Чертыковой Р.Н. матер. помощь 500 16.07.2003 305 Ачитаевой на похороны 2000 22.08.2003 394 Карачаковой Р.С. мат. пом. 3000 ИТОГО 196811
Начальник ФУ администрации
МО Аскизский район
А.А.ЧЕЛТЫГМАШЕВА
Главный бухгалтер
К.Д.КАНАДАКОВА
ОТЧЕТ
О ПОЛУЧЕННЫХ И ПОГАШЕННЫХ БЕСПРОЦЕНТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ССУДАХ,
ВЫДАННЫМ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ АСКИЗСКИЙ РАЙОН
ИЗ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
НА ПОКРЫТИЕ ВРЕМЕННОГО КАССОВОГО РАЗРЫВА В 2003 ГОДУ
(в руб.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Основание (Дата, Задолжен- Предоставлено Погашено бюджетом Задолжен- N соглашения) ность по бюджету муниципаль- муниципального ность по бюджетным ного образования образования бюджетным ссудам на в 2003 г. в 2003 г. ссудам на 01.01.2003 01.01.2004 0923003514399380110 0923003514399380210 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 2 3 4 5 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Соглашение N 6-1 67150400 18202700 48947700 от 31.12.2002 Соглашение N 7-1 3500000 1167000 2333000 от 09.04.2003 Соглашение N 7-2 4600000 1534000 3066000 от 23.06.2003 Соглашение N 7-3 2000000 2000000 от 29.07.2003 Соглашение N 7-4 3100000 3100000 от 14.08.2003 Соглашение N 7-5 1250000 1250000 от 20.08.2003 Соглашение N 7-6 500000 500000 от 16.09.2003 Соглашение N 7-6 9285000 9285000 от 17.09.2003 Итого 67150400 21445000 20903700 67691700
Начальник финансового управления
А.А.ЧЕЛТЫГМАШЕВА
Главный бухгалтер
К.Д.КАНАДАКОВА
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСКИЗСКИЙ РАЙОН ЗА 2003 ГОД
Бюджет муниципального образования Аскизский район на 2003 год был принят Советом депутатов 24 апреля 2003 года со следующими основными параметрами:
- по расходам в сумме 169588 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме 163335 тыс. руб., в том числе объем собственных доходов - 62530 тыс. руб., финансовая помощь из республиканского бюджета в сумме 100805 тыс. руб. Утвержден на 2003 год бюджет был с общим объемом текущих расходов в сумме 162129 тыс. руб., общий объем капитальных расходов в сумме 7459 тыс. руб.
В течение 2003 года в ходе работы над исполнением бюджета муниципального образования Аскизский район и сотрудничества с министерствами и ведомствами Республики Хакасия параметры нашего основного финансового документа уточнялись. Уточненный бюджет муниципального образования за прошедший год представляет собой следующий вид:
- по расходам в сумме 231 300 тыс. руб.;
- по доходам в сумме 222976 тыс. руб., из них объем собственных доходов в сумме 83237 тыс. руб., финансовая помощь из республиканского бюджета 139730 тыс. руб.
Фактическое исполнение показателей бюджета за 2003 год составляет:
- по расходам 229486 тыс. руб. (99,2%), увеличение против 2002 года составило 10,1%);
- по доходам 231108 тыс. руб. (103,6%), в том числе по собственным доходам 81072 тыс. руб. (97,4%), финансовая помощь из республиканского бюджета 150036 тыс. руб. (107,4%), увеличение против 2002 года составляет соответственно 460,1% и 25,5%).
В бюджете МО Аскизский район на 2003 год был утвержден перечень защищенных статей текущих расходов, подлежащих финансированию в первоочередном порядке: заработная плата с начислениями во внебюджетные фонды, питание, медикаменты, компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам. Также 4 января 2003 года между Правительством Республики Хакасия и Администрацией МО Аскизский район было подписано Соглашение "Об оздоровлении государственных, муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи в 2003 году бюджету муниципального образования Аскизский район Республики Хакасия", где в одном из пунктов было сказано: "направлять на финансирование текущих расходов по оплате труда и начислений на оплату труда средства в объеме не менее 50 процентов от собственных доходов бюджета муниципального образования".
Приоритетными направлениями финансирования из местного бюджета были расходы на "Образование" - 119585 тысяч рублей, "Здравоохранение и физическая культура" - 39570 тысяч рублей, "Культура и искусство" - 12021 тыс. рублей.
По итогам исполнения бюджета за 2003 год можно отметить, что бюджетные обязательства по защищенным статьям исполнены на 100 процентов, выплата заработной платы с начислениями за счет собственных средств составила 44438 тыс. рублей или 55 процентов.
Заработная плата с начислениями работников бюджетной сферы в расходной части бюджета МО Аскизский район составляет 157045 тысяч рублей, что составляет 68,4 процента от общих расходов бюджета. Несмотря на значительные трудности в 2003 году Администрацией муниципального образования Аскизский район выплата заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы производилась в сроки, не превышающие установленные. С 1 октября 2003 года тарифная ставка 1 разряда Единой тарифной сетки составляет 600 рублей.
Были произведены расходы на восстановление горячего питания в ряде общеобразовательных школ муниципального образования (приобретение посуды и хозяйственного инвентаря, восстановление в штатах учреждений поваров) - 200 тыс. руб.
200 тысяч рублей было направлено на летнее оздоровление детей, было израсходовано на приобретение компьютерной техники во все управления муниципального образования 300 тысяч рублей.
В 2003 году выделены бюджетные ссуды сельхозтоваропроизводителям на приобретение ГСМ для проведения весенне-полевых и уборочных работ в размере 335250 руб. на возвратной основе. Остаток непогашенных беспроцентных бюджетных ссуд сельскохозяйственным товаропроизводителям на 01.01.2004 составляет 173 тыс. руб.
Большое внимание было уделено финансированию расходов по текущему и капитальному ремонту объектов социально-культурной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. Расходы на текущий ремонт составили 1377 тыс. руб., расходы на капитальный ремонт по объектам ЖКХ составили 4163 тыс. руб., объектов социально-культурной сферы - 3952 тыс. руб. Расходы на капитальное строительство - 4654 тыс. руб., в том числе: строительство моста У-Чуль - Иллиморово, отсыпка дамбы на реке Абакан в с. Луговое, строительство Усть-Таштыпской школы. На приобретение оборудования для учреждений социально-культурной сферы и органов местного самоуправления израсходовано 1820 тыс. руб.
В 2003 году было предусмотрено бюджетное финансирование по 10 целевым программам, которыми были охвачены практически все социальные сферы, на общую сумму 2160 тыс. руб. Фактически финансирование данных программ осуществлено на 1776,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кроме того, привлечено средств на реализацию данных программ из республиканского бюджета в сумме 1364,5 тысяч рублей, из федерального бюджета - 2272,4 тысячи рублей.
В прошедшем году получено беспроцентной бюджетной ссуды из Министерства финансов и экономики Республики Хакасия в сумме 21445 тысяч рублей, погашено ссуд в сумме 20904 тысячи рублей.
В целом характеристику исполнения расходов бюджета МО Аскизский район за 2003 год по отраслям можно увидеть из следующей таблицы
(в тыс. руб.)
──────────────────────────────────────────────────────────────── Расходы План Испол- нено ──────────────────────────────────────────────────────────────── Функционирование органов местного самоуправления 27919 28385 Органы внутренних дел 81 81 Строительство, архитектура 6404 5254 Сельское хозяйство 3703 3727 Автомобильный транспорт 220 220 Связь 251 251 Жилищно-коммунальное хозяйство 12566 12252 Предупреждение и ликвидация последствий 228 187 чрезвычайных ситуаций Государственная противопожарная служба 3501 3506 Образование 120271 119585 Культура и искусство 12058 12021 Средства массовой информации 1084 1080 Здравоохранение 37840 37046 Физическая культура и спорт 2525 2524 Социальная политика 1879 2026 Прочие расходы 770 720 Итого расходов 231300 228865 Средства, передаваемые по взаимным расчетам 621 Всего расходов 231300 229486
В 2003 году за счет средств бюджета муниципального образования содержалось: 198 штатных единиц аппарата управления, расходы на содержание аппарата управления составили 28385 тыс. руб. при плане 27919 тыс. руб., профинансировано сверх плана 466 тыс. руб., в связи с тем, что в декабре 2003 года была произведена выплата заработной платы работникам аппарата управления за декабрь 2003 года.
Расходы по правоохранительным органам составили - 81 тыс. руб.
Расходы на:
- приобретение жилья медицинским работникам в 2003 году составили 168 тыс. руб.;
- на строительство объектов непроизводственного назначения в 2003 году направлено всего 4486 тыс. руб. при плане 5736 тыс. руб., в том числе: по с. Аскиз - 382 тыс. руб., по У-Таштыпской школе - 854 тыс. руб., на мост Иллиморово - Усть-Чуль - 2000 тыс. руб., на дамбу на реке Абакан в с. Луговое - 1250 тыс. руб.
В 2003 году перечислено на пополнение уставного капитала МУП "Аскиз проект" - 500 тыс. руб., МУП "Фармация" - 100 тыс. руб.
В 2003 году за счет средств бюджета муниципального образования Аскизский район содержалось 13 детских дошкольных учреждений с количеством детей 633. План по детодням выполнен на 66,2% (исполнен 84051 детодень при плане 127008), в том числе:
───────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────── Аскизское 38220 22892 60 Бельтирское 11760 9086 77,3 Бирикчульское 2940 2932 99,7 Есинское 9800 6552 66,9 Кызласское 6860 4266 62,2 У-Камыштинское 9800 4276 43,6 У-Чульское 2940 1639 55,7 Бискамжинское 9408 3344 35,5 В-Тейское 35280 29064 82,4 Итого по району 127008 84051 66,2
Средняя стоимость питания одного детодня с учетом родительской платы составила 16-38, при плане 18-07.
Выполнение плана основных показателей по сети бюджетных учреждений за 2003 год:
───────────────────────────────────────────────────────────── NN Наименование кол-во Наименование Количество показателей учрежде- показателей ний по ис- по испо- бюд- пол- бюд- лнено- жету нено жету ───────────────────────────────────────────────────────────── 1. Сельское хозяйство и рыболовство 1.1. Ветеринарные 2 2 кол-во пункты учреждений 1.2. Ветеринарные 10 10 участки 1.3. Отдел 1 1 ветеринарии 1.4. Ветеринарная 1 1 лаборатория 1.5. Ветеринарная 1 1 станция 2. Образование 1.1. Детские дошко- 13 13 кол-во 645 633 льные учреждения детей 1.2. Школы началь- 39 39 7157 6656 ные, неполные сред- ние и средние всего в том числе: 14 14 колич. школ 2136 2125 Начальные и учащихся Неполные средние 6 6 3786 3481 Средние 19 19 1055 1050 Количество групп 12 16 кол-во уч-ся 311 398 продленного дня Детодни 1960 2116 ст-сть питан. на 1 1-95 1-95 детодень 1.2. Интернаты при 3 3 кол-во уч-ся 277 264 школах в т.ч. с полным 2 2 кол-во уч-ся 255 253 содержанием за счет бюджета детодни 48400 48448 Стоимость питания 1 10-62 10-57 д/д Обеспеченность мяг- 361 = 379 = ким инвентарем 1 уч- ся 1.4. Вечерние и за- 1 1 кол-во уч-ся 251 280 очные средние обще- образ. школы 1.5. Учреждения по кол-во уч-ся внешкольной работе с детьми в том числе: Дома детского твор- 2 2 кол-во уч-ся 1117 1091 чества Детско-юношеские 2 2 кол-во уч-ся 863 1157 спортивные школы Детские музыкальные 5 5 кол-во уч-ся 460 495 школы 1.6. Детские дома 1 1 Дети 31 27 Стоимость питания 21-83 32-43 1 д-дня Обесп. мягким инвен- 3419= 3926= тарем на 1 воспитан- ника 1.7. Приемные семьи 8 13 дети 21 2719 1.8. Дети, находящи- дети 312 397 еся под опекой или попечительством 1.8. Прочие расходы в области образова- ния в том числе: Методический кабинет 1 1 Группа по централ. 1 1 хоз. обслуж. отдела образования Централизованные 13 13 бухгалтерии в т.ч. при управле- 12 12 ниях кол-во штат. единиц 60 51 в них 3. Культура, искусство и кинематография Дома культуры 30 30 Музеи 1 4 Библиотеки 30 30 Киносеть 1 1 Централизованная 1 1 бухгалтерия 4. Средства массовой информации Студия АСТВ и редак- 1 1 ция газеты "Хакас- ский труженик" 5. Здравоохранение 5.1. Больницы всего 7 7 койки 423 423 Круглосуточный ста- койки 305 305 ционар 80,3 Ст-сть 1 к/д по 20= 20= медикаментам Ст-сть 1 к/дня по 24-32 24-32 питанию Обеспеченность мяг- 272= 260= ким инвентарем на 1 койку Стационары дневного койки 113 113 пребывания 79,8 Стоимость медик. на 9-99 9-99 1 к/день Ст-сть питания 1 9-32 9-32 койко-дня Стационары на дому койки 5 5 врачеб. посещения %s выпол. 5.2. Амбулатории 3 3 шт. ед. 46 46 врачеб. посещения 31826 6904 5.3. Фельдшерско- 23 23 шт. ед. 36 36 акушерские пункты Число лиц, которым 8500 19573 оказана помощь 5.4. Централизован- 1 1 шт. ед. 7 7 ная бухгалтерия 6. Физическая культура и спорт 6.1. Спортивный 1 1 комплекс с. Аскиз 6.2. Бассейн п. В- 1 1 Теи 7. Социальная политика Отделения социальной 2 2 Численность 120 120 помощи на дому обслуживае- мых 8. Прочие учреждения 8.1. Аскизский рай- 1 1 онный военный комис- сариат 8.2. Отряд государ- 1 1 шт. ед. 50 50 ственной противопо- жарной службы N 4
Начальник Финансового
управления муниципального
образования Аскизский район
А.А.ЧЕЛТЫГМАШЕВА
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСКИЗСКИЙ РАЙОН ЗА 2003 ГОД
тыс. руб.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── N на нено за полне- пп 2003 2003 ния год год ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. "Неотложные меры и борьба с заболеваниями 1078 789,7 73,2 социального характера": 1. Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Аскизском 370 362,2 97,9 районе на 2003 - 2004 гг., в т.ч. участие в программе международной федерации "Красного креста и Красного Полумесяца "Организация противотуберкулезной помощи населению Российской Федерации на 2002 - 2004 гг." 2. Сахарный диабет 180 150,5 83,6 3. АнтиВИЧспид 70 70 100 4. Онкология 300 49 16,3 5. Вакцинопрофилактика 98 98 100 6. ИППП (инфекции, передаваемые половым путем) 50 50 100 7. Профилактика и лечение гипертонической болезни 10 10 100 2. "Здоровый ребенок" в т.ч. "Безопасное материнство" 333 319,6 95,9 3. Обеспечение населения первичной медико-санитарной 144 60 41,7 помощью на 2003 - 2005 гг. ИТОГО 1555 1169,3 75,2 4. "Старшее поколение" 77 68 88,3 5. "Социальная поддержка инвалидов Аскизского района" 15 8 53,3 6. "Дети-инвалиды" 25 17 68 Итого 117 93 79,5 7. "Комплексная программа развития физической культуры 250 297 118,8 и формирования здорового образа жизни населения на 2003 - 2005 гг." 8. "Молодежная программа на 2003 - 2005 гг." 140 119 85 Итого 390 416 106,6 9. Развитие общественных работ в муниципальном 48 48 100 образовании Аскизский район 10. Развитие муниципальных природных парков 50 50 100 ИТОГО 98 98 100 Всего 2160 1776,3 82,2