Решение от 29.11.2007 г № 93
Об исполнении бюджета города Черногорска за 9 месяцев 2007 года
Рассмотрев информацию, представленную администрацией города, об итогах исполнения бюджета города за 9 месяцев 2007 года, в соответствии со статьей 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 35 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Черногорск, Совет депутатов отмечает, что бюджет города за 9 месяцев 2007 года исполнен по доходам на 95,8% к плану 9 месяцев и на 74,2% к годовым назначениям, по расходам соответственно на 84,5% и на 66,9%.
План по собственным доходам выполнен на 103,1% к плану девяти месяцев, на 81,4% к годовым назначениям (план 373851 тыс. руб., факт 304266,3 тыс. руб.). Сверх плана получено 9219,3 тыс. руб. - на покрытие планового дефицита.
В перевыполнении прогнозных данных значительную часть составляют: налог на прибыль - 140,7% (+3242,7 тыс. руб.), налог на доходы физических лиц - 103,6% (+7101 тыс. руб.), единый налог по упрощенной системе - 113,0% (+1112 тыс. руб.). Не выполнен план по плате за негативное воздействие на окружающую среду - 55,3% (-553,3 тыс. руб.), по налогу на игорный бизнес - 85,6% (-603,6 тыс. руб.), по единому налогу на вмененный доход - 81,6% (-2823,3 тыс. руб.), по арендной плате за землю - 91,7% (-988,5 тыс. руб.).
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности получено в пределах плана в сумме 27022 тыс. руб.
На выполнение государственных функций из вышестоящего бюджета получено субвенций в сумме 151594,7 тыс. руб. при плане 181615,6 тыс. руб. Средств по взаимным расчетам на помощь пострадавшим от пожара получено 29 тыс. руб.
Субсидий получено в сумме 10213,7 тыс. руб. при плане 10780,6 тыс. руб., или 94,7%, недополучено 566,9 тыс. руб.
Получено безвозмездных поступлений в бюджет города в сумме 6100,7 тыс. руб., в том числе финансовой помощи по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве с ОАО "СУЭК" всего 4500 тыс. руб., из которых 4000 тыс. руб. были направлены на ремонт дорог, 500 тыс. руб. направлены на праздничные мероприятия ко Дню города. Целевых безвозмездных поступлений получено 600,7 тыс. руб., в том числе 200 тыс. руб. от ОАО "СУЭК" на прокладку водопровода на 8-й шахте и 400,7 тыс. руб. от населения, предпринимателей и предприятий на восстановление городского парка.
От Абаканской горной компании получено 1000 тыс. руб., которые также были направлены на праздничные мероприятия ко Дню города.
Общий объем финансирования расходов за 9 месяцев 2007 года составил 466494 тыс. руб., или 84,5% от квартальных назначений (-85411,2 тыс. руб.). Основной причиной неисполнения расходов явилось недофинансирование субвенций и субсидий из республиканского бюджета, а также из-за неправильной разбивки и доведения лимитов Министерством образования, здравоохранения РХ.
Финансирование расходных статей за счет средств местного бюджета производилось по мере поступления доходов и согласно поданным заявкам распорядителей бюджетных средств.
Приоритетно производилось финансирование социально-культурной сферы, на что направлено финансовых средств 351127 тыс. руб. Удельный вес этих расходов в общем объеме бюджета расходов составил 75,3%. Основная доля расходов приходится на учреждения образования - 49,1% (351127 тыс. руб.).
Значительная часть бюджетных средств была направлена на выплату заработной платы с отчислениями работникам бюджетной сферы, что составляет 208449 тыс. руб., или 45% от общего объема расходов. За счет собственных доходных источников на зарплату направлено 104031 тыс. руб., или 37,6%.
По состоянию на 01.10.2007 просроченной задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы нет, осуществляется авансирование.
Кредиторская задолженность бюджетных учреждений на 01.10.2007 составила 15993 тыс. руб. На основании вышеизложенного Совет депутатов города Черногорска решил:
1.Информацию администрации города об исполнении бюджета города Черногорска за 9 месяцев 2007 года принять к сведению.
2.Городской администрации:
- совместно с налоговым органом продолжить работу с налогоплательщиками по вопросу своевременности уплаты налогов и сборов и сокращения задолженности предприятий и организаций перед бюджетом;
- принять меры по повышению доходов от использования муниципального имущества, от деятельности муниципальных предприятий, учреждений;
- принять меры, обеспечивающие финансирование расходов бюджета города в объемах, предусмотренных решением Совета депутатов "О бюджете города Черногорска на 2007 год" и сводной бюджетной росписью на 2007 год.
3.Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам и промышленности.
Глава города Черногорска
В.Г.СОРОКИН