Приложение к Решению от 27.09.2007 г № 97 Программа
Муниципальная целевая программа «Поддержка сельхозтоваропроизводителей мо алтайский район на 2008 — 2010 гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы "Поддержка
сельхозтоваропроизводителей муниципального
образования Алтайский район на 2008 - 2010 гг."
Наименование Программы: | Муниципальная целевая программа "Поддержка сельхозтоваропроизводителей муниципального образования Алтайский район на 2008 - 2010 гг." | |
Заказчик Программы: | Администрация муниципального образования Алтайский район | |
Разработчики Программы: | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования Алтайский район | |
Исполнители и соисполнители Программы: | Отдел сельского хозяйства Администрации муниципального образования Алтайский район | |
Цель и задачи Программы: | Увеличение объемов производства зерновых культур за счет внедрения новых передовых ресурсосберегающих технологий с использованием широкозахватной и многофункциональной техники и увеличения посевных площадей. Сохранение, стабилизация и наращивание поголовья сельскохозяйственных животных. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет роста урожайности и реализации готовой продукции | |
Основные мероприятия Программы: | Создание организационных, экономических, правовых и социальных условий для эффективной работы сельскохозяйственных предприятий. Применение интенсивной технологии выращивания зерновых культур, использование элитных семян, химических средств от болезней и сорняков сельскохозяйственных культур, внесение минеральных удобрений. Использование высокопроизводительной, энергосберегающей, почвообрабатывающей техники и зерноуборочных комбайнов. Создание собственной переработки в муниципальном образовании Алтайский район, формирование рыночной инфраструктуры на основе кооперации в сфере производства переработки и реализации продукции сельского хозяйства. Совершенствование механизма государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей | |
Сроки реализации Программы: | 2008 - 2010 годы - период развития и стабилизации | |
Объемы и источники финансирования Программы: (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования Алтайский район от 24.09.2009 N 114) | Общий объем финансирования: всего 231,12 млн. рублей, в том числе бюджет МО Алтайский район - 2,3 млн. рублей, в том числе по годам всего: в т.ч. бюджет МО Алтайский район: 2008 г. 74,45 млн. руб. 2,0 млн. руб. 2009 г. 78,32 млн. руб. 0,15 млн. руб. 2010 г. 78,35 млн. руб. 0,15 млн. руб. | |
Ожидаемые результаты от реализации Программы: | Социальные: - создание дополнительных 40 рабочих мест; - создание условий престижности сельскохозяйственных профессий. Экономические: - получение растениеводческой продукции к 2010 году на сумму 178,6 млн. рублей; - увеличение поголовья сельскохозяйственных животных, в т.ч. КРС на 11%, овец - в 2,1 раза, лошадей - в 1,6 раза к уровню 2008 года; - увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, в т.ч. муки - в 1,2 раза, молока - в 1,3 раза, мяса всех видов животных в живом весе - на 5% к уровню 2008 года; - создание предприятий пищевой переработки в муниципальном образовании Алтайский район; - формирование целостной сельскохозяйственной территории по производству и реализации основных видов сельхозпродукции | |
Основные целевые индикаторы реализации: (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования Алтайский район от 11.06.2009 N 60) | 1. Наличие крупного рогатого скота (гол.); 2. Производство скота и птицы (в живом весе, тн.); 3. Производство молока (тн.); 4. Валовый сбор зерновых культур (тн.); 5. Урожайность зерновых культур (ц. с 1 га) | |
Контроль за реализацией Программы: | Администрация муниципального образования Алтайский район | |
Общие положения
Программа "Поддержка сельхозтоваропроизводителей МО Алтайский район на 2008 - 2010 гг." направлена на создание организационных, экономических и правовых условий для развития системы АПК всех форм собственности: коллективных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и предприятий переработки муниципального образования Алтайский район.
Особые положения Программы исходят из оценки современного состояния агропромышленного комплекса РХ и особенностей развития сельского хозяйства на территории МО Алтайский район.
Программой предусматривается комплекс мер, обеспечивающих создание необходимых условий для укрепления и стабильной деятельности агропродовольственного комплекса МО Алтайский район - увеличение объемов производства зерновых культур за счет внедрения новых передовых ресурсосберегающих технологий с использованием широкозахватной и многофункциональной техники, повышение плодородия почв сельскохозяйственного назначения, увеличение урожайности зерновых и кормовых культур и посевных площадей;
- сохранение, стабилизация и наращивание поголовья сельскохозяйственных животных. Повышение эффективности сельскохозяйственного производства за счет повышения урожайности и реализации готовой продукции.
Содержание проблемы
Состояние аграрного сектора муниципального образования во многом обусловлено общими проблемами, характерными для Республики Хакасия и страны в целом: диспаритет цен на промышленные товары и сельскохозяйственную продукцию; снижение объемов производства в растениеводстве, сокращение производственной и материально-технической базы, тяжелое финансовое положение. Невозможность, в связи с этим, соблюдения агротехники возделывания сельскохозяйственных культур привела к неудовлетворительному состоянию плодородия почв сельскохозяйственного назначения и стала причиной низкого уровня сельскохозяйственного производства, снижения поголовья скота, высвобождения сельскохозяйственных угодий, сокращения рабочих мест, освобождения рабочей силы.
С сокращением объемов производства высвобождаются производственные мощности: помещения, сельскохозяйственная техника.
Решение проблемы
Программой предусматриваются мероприятия по повышению плодородия земель сельхозтоваропроизводителей, рациональному и эффективному их использованию.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей будет производиться путем возмещения разницы между процентной ставкой по кредиту и ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, что позволит укрепить материальную базу, создать организационные и экономические условия для производственной деятельности сельхозтоваропроизводителей, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции.
Основные задачи и этапы реализации Программы
Цель Программы - обеспечить развитие коллективных хозяйств, КФХ за счет укрепления материально-технической базы, увеличения посевных площадей, повышения продуктивности полей и ферм, увеличения производительности труда за счет использования высокопроизводительной техники, повышения экономической эффективности производства сельскохозяйственной продукции, укрепления кооперативных и интеграционных связей между товаропроизводителями агропромышленного комплекса МО Алтайский район по переработке, кредитованию и страхованию.
Задачи Программы
- стабилизация работы сельскохозяйственных предприятий, создание благоприятных условий для организации и устойчивой деятельности сельхозпредприятий;
- обеспечение финансовой поддержки по применению передовых технологий выращивания зерновых и кормовых культур с применением ресурсосберегающей техники, химических средств, удобрений, увеличение площади зерновых культур;
- обеспечение прочной кормовой базы, создание предпосылок для увеличения поголовья сельскохозяйственных животных;
- рост объемов производства продукции растениеводства и животноводства;
- обеспечение реализации сельскохозяйственной продукции в переработанном виде;
- создание в МО Алтайский район производственной, торгово-сбытовой инфраструктуры на основе кооперации и интеграции.
Решение задач Программы предусматривается в два этапа:
На 1 этапе (2007 - 2009 гг.) осуществляются меры по развитию приоритетных направлений сельского хозяйства в МО Алтайский район:
- приобретение современной многооперационной ресурсосберегающей техники для обработки почвы, уборки урожая и кормоприготовления, химических средств для осуществления мероприятий по борьбе с болезнями и сорняками сельскохозяйственных культур, минеральных удобрений, элитных семян;
- осуществление мер по повышению плодородия земли и рациональному ее использованию;
- определение возможности размещения перерабатывающего производства, изучение рынка сбыта продукции;
- создание благоприятных организационных и экономических условий для деятельности по переработке, хранению, сбыту сельскохозяйственной продукции, формирование специализации и кооперации хозяйств;
- приобретение и наращивание поголовья скота.
Государственная поддержка на региональном и федеральном уровнях предполагает субсидирование процентной ставки на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями АПК в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка РФ.
За счет средств МО Алтайский район предполагается возмещение разницы между процентной ставкой по кредиту и ставкой рефинансирования Центрального банка РФ в размере не более 3%.
Абзац исключен
На 2 этапе (2009 - 2010 гг.) по мере совершенствования нормативно-правовой базы и осуществления государственной поддержки произойдет:
- стабилизация и наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции;
- создание производственной, торговой и социальной инфраструктуры.
ПРОЕКТ
поддержки сельхозтоваропроизводителей
МО Алтайский район на 2008 - 2010 гг.
| Годы | Сумма, (млн. руб.) | Премирование по условиям районных соревнований | Погашение % ставки по полученным кредитам |
| 2008 | 2,0 | 0,15 | 1,85 |
| 2009 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| 2010 | 0,15 | 0,15 | 0 |
| Итого | 2,30 | 0,45 | 1,85 |
Выгодное расположение МО Алтайский район в пригороде столицы Хакасии г. Абакана и четырех крупных городов: Минусинска, Саяногорска, Черногорска, Сорска, близость железных и автомобильных дорог позволят расширить рынок сбыта сельскохозяйственной продукции в города Сибири и Дальнего Востока (Иркутск, Назарово, Красноярск и др.), что, в свою очередь, улучшит конкурентоспособность продукции сельского хозяйства.
Основные направления Программы
"Поддержка сельхозтоваропроизводителей
МО Алтайский район на 2008 - 2010 гг."
Для повышения экономической эффективности сельского хозяйства муниципального образования определены приоритетные направления.
Растениеводство, в целом, предстоит организовать с учетом перехода на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур, обеспечивающие увеличение производства зерна и кормов за счет повышения урожайности, увеличения эффективности отрасли за счет реализации продукции в переработанном виде.
В отрасли животноводства: разведение КРС молочного, мясного направления, грубошерстных овец мясного направления и табунного коневодства.
Мероприятия
по сохранению и восстановлению плодородия почв
земель сельскохозяйственного назначения
Несмотря на неэквивалентность в товарообмене продукции сельского хозяйства и промышленности, сельское хозяйство остается интегрированным в экономику страны и занимает значительное место по территории, трудовому и производственному ресурсам. Формируя значительный объем финансовых потоков, сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике страны.
Однако уровень притока инвестиционных ресурсов в сельскохозяйственное производство остается низким. В 2006 году объем инвестиций в основной капитал отрасли составил около 3 процентов их объема в экономике страны. В основном, это связано с тем, что сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности.
Для изменения наметившейся тенденции снижения темпов роста сельскохозяйственного производства требуется активное привлечение капитала в отрасль. С целью повышения инвестиционной привлекательности предпринимаются меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций, улучшению состояния почв, а также повышению их плодородия.
Проведение комплекса агротехнических, агрохимических, гидромелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и культуртехнических мероприятий требует объективной и постоянно обновляемой информации о состоянии плодородия земель, используемых в сельскохозяйственном производстве. Для оценки состояния и динамики их агрохимических характеристик необходимо систематическое обследование почв сельскохозяйственных угодий, которое является частью общего мониторинга этих земель.
Основными задачами мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения являются:
- своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий;
- оценка, прогноз и разработка рекомендаций по эффективному использованию земель сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов;
- информационное обеспечение ведения земельного кадастра, государственного контроля почвенного плодородия и охраны земель сельскохозяйственного назначения.
Данные мероприятия будут проведены в Алтайском районе в 2008 г. за счет федерального и республиканских бюджетов.
Результаты агрохимического обследования будут являться надежной информационной базой для разработки проектно-технологической документации и рекомендаций по применению удобрений.
Агротехнические мероприятия
по сохранению плодородия почв
В комплекс агротехнических мероприятий по защите и повышению плодородия почв в перспективе включены аэроландшафтные системы земледелия, система почвозащитных противоэрозионных севооборотов с полосным размещением сельскохозяйственных культур, особенно в степной зоне, система минимальной защитной обработки почв с использованием комбинированных многофункциональных машин.
Сохранение и расширенное воспроизводство почвенного плодородия возможно только при использовании в каждом сельскохозяйственном предприятии научнообоснованных аэроландшафтных систем земледелия, которые являются надежным средством обеспечения устойчивого земледелия и сохранения природных агроресурсов. Системы земледелия должны быть построены таким образом, чтобы воспроизводство гумуса в почвах, а также содержание основных питательных веществ не требовало специальных затрат, а являлось следствием мероприятий, направленных на повышение продуктивности сельскохозяйственных культур и защиту почв от различных видов деградации.
Структура посевных площадей должна обеспечивать высокопродуктивное использование пахотных земель при оптимальном сочетании технологических и защитных мероприятий. Определение набора культур, их чередование и формирование севооборотов должны выполняться с учетом динамики почвенного плодородия. Научно обоснованные севообороты при минимальных дополнительных вложениях обеспечивают высокопродуктивное использование пахотных земель.
Эффективным приемом усиления почвозащитной способности севооборотов является полосное размещение культур. Агротехнической основой севооборотов в степных условиях является чистый пар, в лесостепных - оптимальное соотношение чистого и занятого пара.
В комплексе мероприятий по защите почв от эрозии агротехническим приемам принадлежит одно из ведущих мест. Особое значение придается адаптированным ресурсосберегающим экологически безопасным приемам, технологиям и техническим средствам обработки почв, переходу на новые, менее затратные, технологии возделывания сельскохозяйственных культур с использованием комбинированных многофункциональных агрегатов и машин типа "ЭРА-П".
Освоение ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволит сэкономить только на обработке почвы не менее 15 - 17 литров дизельного топлива на гектаре, обеспечить более экономичное использование удобрений и средств защиты растений.
Объем проведения агротехнических мероприятий
по сохранению плодородия почв в Алтайском районе
Таблица 1
| Мероприятия | Ед. измерения | Всего | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| Почвозащитные севообороты | га | 63000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| Чистые пары | га | 10600 | 3000 | 3600 | 4000 |
| Химическая защита | га | 63000 | 20000 | 21000 | 22000 |
| Применение почвообрабатывающих агрегатов в ресурсосберегающих технологиях | га | 48500 | 15900 | 16200 | 16400 |
Агрохимическое обеспечение. Применение
органических и минеральных удобрений
Применение органических удобрений
Снижение запасов гумуса в почвах Алтайского района отрицательно влияет на агрохимические и физико-химические свойства почв, ухудшает их пищевой режим.
Основным источником пополнения гумуса в почве являются органические удобрения: навоз, птичий помет, различные виды компостов, сидераты, измельченная солома, корневые и пожнивные остатки.
Велика роль органических удобрений как основного средства окультуривания почв, обогащения их органическим веществом, полезной микрофлорой, микроэлементами, улучшения водно-физических свойств, теплового режима. В то же время внесение органических удобрений позволяет обеспечить культурные растения основными питательными веществами.
Чтобы вести земледелие в режиме бездефицитного баланса органического вещества (гумуса) в почве, необходимо ежегодно вносить органических удобрений, в среднем, на 1 га пашни 5 - 6 тонн и орошаемой - 12 тонн.
Сегодняшнее поголовье КРС в Алтайском районе не способно обеспечить потребности в органических веществах.
Решающее значение в повышении плодородия почв имеют сидеральные и отавосидеральные пары с посевом донника и бобовых крестоцветных культур, гречихи при ранних сроках сева. Самое серьезное внимание нужно уделить рациональному использованию излишков соломы для пополнения почв органическим веществом. Расчеты показывают, что запахивание измельченной соломы в паровые поля до 2 тыс. га, что будет равноценно внесению 10 тыс. тонн органических удобрений. Это сократит общую потребность в них на 8 - 10 процентов (применение комбайнов с измельчителями соломы).
Только путем мобилизации всех источников органического вещества можно восполнить дефицит гумуса в почвах на территории Алтайского района РХ.
Применение химических средств
защиты растений и минеральных удобрений
Использование минеральных удобрений должно быть обоснованным и сопровождаться соответствующими мероприятиями по защите растений от вредителей, болезней и сорняков. Чем выше уровень внесения удобрений, тем выше должен быть уровень культуры земледелия.
В настоящее время во всех хозяйствах Алтайского района РХ наблюдается снижение содержания в почвах гумуса, фосфора, калия, микроэлементов и тяжелых металлов, а также запасов подвижного азота.
Одним из приемов рационального применения минеральных удобрений является технология локального внесения, при которой не требуется специальной техники. Данным способом планируется вносить ежегодно 200 кг на 1 га зерновых культур комплексных минеральных удобрений.
Внесение удобрений на поля должно осуществляться на основе данных почвенной и растительной диагностики питания растений.
Поддержка элитного семеноводства
Целью осуществляемых мероприятий по поддержке элитного семеноводства является повышение эффективности производства сельскохозяйственных культур на основе обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей высококачественными семенами.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- увеличение площади, засеваемой элитными семенами, до научнообоснованной нормы, исходя из расчета 15 процентов общей площади посевов;
- обеспечение доступности приобретения элитных семян для производства качественного репродуктивного семенного материала.
Для посева 15900 га требуется 3190 тонн семян, хозяйства Алтайского района приобретут в 2008 г. 1023 тонны элитных семян зерновых культур, обновление семян составит 25 - 50%. Производство качественного репродукционного семенного материала обеспечит доступность элитных высокопродуктивных семян хозяйствам района и республики.
Кормопроизводство
Для эффективного ведения отрасли животноводства, увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, производства и реализации продукции животноводства необходимо создание прочной кормовой базы.
Ограниченность количества сельскохозяйственной техники и ведение специализации отраслей животноводства вынуждает развиваться кормопроизводство поэтапно.
На первом этапе кормопроизводство будет опираться на естественные кормовые угодья и имеющиеся посевы многолетних трав. Естественными кормовыми угодьями занято более 35000 га.
Преобладают в растительном покрове тонконог, типчак, мята.
В последующем, с увеличением поголовья КРС, будут увеличиваться посевы кормовых и их продуктивность за счет внедрения высокоурожайных кормовых культур, таких, как суданская трава, рапс, вика.
На 2008 - 2010 гг. для животноводства коллективных хозяйств требуется заготавливать ежегодно сена - не менее 6 тыс. тонн, сочных кормов - не менее 19 тыс. тонн, концентрированных кормов - 3,1 тыс. тонн.
С увеличением поголовья, с повышением культуры ведения кормопроизводства улучшится ассортимент производства кормовых культур, в рацион животных поступят сенаж, силос, зеленая рапсовая подкормка.
Для увеличения объемов производства зерновых и кормовых культур, для создания прочной кормовой базы необходимо к 2010 г. засевать не менее 15000 га зерновых и 9500 га кормовых культур.
Производство кормов, т
Таблица 2
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Сено | 5500 | 5500 | 5500 |
| Сенаж | 1280 | 1300 | 1400 |
| Силос | 19500 | 20000 | 21200 |
| Зеленый конвейер | 2500 | 5000 | 6500 |
| Концентраты | 3100 | 3350 | 3800 |
| На 1 усл. ц к. ед. | 25,1 | 25,7 | 26 |
Внедрение и использование современных средств
защиты растений и ресурсосберегающих
технологий в растениеводстве
Увеличение производства зерна, кормов и другой продукции растениеводства в ближайшей перспективе в Алтайском районе РХ может быть достигнуто главным образом за счет его интенсификации на основе применения комплекса агротехнических, экономических, технических и других мероприятий.
Опережающие темпы роста цен на основные виды материально-технических ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве, являются основной причиной постоянного роста себестоимости сельскохозяйственной продукции и низкой рентабельности отрасли в последние годы. Так, за период с 2001 по 2006 гг. доля затрат на горюче-смазочные материалы в общем объеме затрат на производство продукции растениеводства в сельхозпредприятиях Республики Хакасия возросла в 1,2 раза.
Поэтому в сложившихся условиях ресурсосбережение становится одним из основных направлений в перестройке методов ведения сельскохозяйственного производства. Переход на ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур позволит избежать ухудшения физических свойств и деградации почв, связанной с многократными проходами по полям тяжелых тракторов и сельскохозяйственной техники.
Этого предполагается достигнуть за счет использования современных высокоэффективных средств защиты растений, высокопроизводительных тракторов и комбайнов с низким удельным расходом топлива, широкозахватных и комбинированных агрегатов, совмещающих выполнение нескольких операций за один проход.
Поэтому помимо использования системы агротехнических, агрохимических, культуртехнических мероприятий обеспечение повышения уровня интенсивности растениеводства Программой намечается за счет применения современных средств защиты растений, широкозахватных и комбинированных почвообрабатывающих агрегатов и посевных машин (типа "ЭРА-П"), а также тракторов и зерноуборочных комбайнов (таблица 3).
Потребность в приобретении современной
сельскохозяйственной техники и оборудования
Таблица 3
Алтайское
| Наименование техники | Всего, млн. руб. | 2008 | 2009 | 2010 | |||
| Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | Кол-во | Сумма, млн. руб. | ||
| Сеялка "Эра-п" | 5,4 | 4 | 2,2 | 3 | 1,6 | 3 | 1,6 |
| Комбайн зерн. | 7,5 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | ||
| Опрыскиватель | 0,4 | 1 | 0,4 | ||||
| Трактор МТЗ 1221 | 1,89 | 2 | 1,26 | 1 | 0,63 | ||
| Трактор К-744 | 1,9 | 1 | 1,9 | ||||
| Зерноочистительный комплекс | 0,9 | 1 | 0,9 | ||||
| Оборудование мельницы | 2,5 | 1 | 2,5 | ||||
| Кун | 0,15 | 1 | 0,15 | ||||
| Культиватор | 0,45 | 2 | 0,45 | ||||
| Пресс ПРД | 0,25 | 2 | 0,25 | ||||
| Косилка плющ | 0,315 | 1 | 0,315 | ||||
| Комбайн силос | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Кормоцех КИСК | 0,9 | 1 | 0,9 | ||||
| Двигатель ЯМЗ 238 | 0,8 | 3 | 0,8 | ||||
| Итого техника | 27,355 | 13,725 | 7 | 6,63 | |||
| Семена пшеница | 2 | 200 т | 2 | ||||
| Семена овес | 0,32 | 20 т | 0,16 | 20 т | 0,16 | ||
| Виал т | 0,828 | 210 кг | 0,25 | 0,275 | 0,303 | ||
| Торнадо | 2,946 | 4700 л | 0,89 | 0,979 | 1,077 | ||
| Диален супер | 0,364 | 300 л | 0,11 | 0,121 | 0,133 | ||
| Магнум | 0,265 | 12 кг | 0,08 | 0,088 | 0,097 | ||
| Базис | 0,828 | 700 кг | 0,25 | 0,275 | 0,303 | ||
| Минеральн. удобрения | 6,620 | 200 т | 2 | 2,200 | 2,420 | ||
| Всего | 41,525 | 19,305 | 11,098 | 11,122 |
Аршановское
| Сеялка "Эра-п" | 4,4 | 2 | 2,2 | 2 | 2,2 | ||
| Трактор МТЗ 1221 | 0,63 | 1 | 0,63 | ||||
| Жатка комбайн ЖВН-6 | 0,05 | 1 | 0,05 | ||||
| Кормоцех КИСК | 0,9 | 1 | 0,9 | ||||
| Подборщик ПП-4 | 0,1 | 2 | 0,1 | ||||
| Трактор К-744 | 1,9 | 1 | 1,9 | ||||
| Зерноочистительный комплекс | 0,9 | 1 | 0,9 | ||||
| Ремонт с/х техники | 2 | 1 | 1 | ||||
| Итого техника | 10,88 | 2,98 | 3,8 | 4,1 | |||
| Семена пшеница | 0,4 | 50 т | 0,4 | ||||
| Семена овес | 0,32 | 20 т | 0,16 | 20 т | 0,16 | ||
| Виал т | 0,397 | 100 л | 0,12 | 0,132 | 0,145 | ||
| Торнадо | 0,364 | 2200 л | 0,11 | 0,121 | 0,133 | ||
| Минеральн. удобрения | 0,894 | 30 т | 0,27 | 0,297 | 0,327 | ||
| Всего | 13,255 | 3,88 | 4,51 | 3 | 4,865 |
Очурское
| Сеялка "Эра-п" | 6,600 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 |
| Комбайн зерн. | 12,500 | 2 | 5 | 1 | 2,5 | 2 | 5 |
| Трактор К-744 | 3,800 | 1 | 1,9 | 1 | 1,9 | ||
| Кормоцех КИСК | 0,900 | 1 | 0,9 | ||||
| Оборудование пекарни | 0,500 | 1 | 0,5 | ||||
| Оборудование мельницы | 2,500 | 1 | 2,5 | ||||
| Ремонт с/х техники | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого техника | 29,800 | 9,1 | 10,6 | 10,1 | |||
| Семена пшеница | 1,000 | 100 т | 1 | ||||
| Семена овес | 0,800 | 100 т | 50 т | 0,4 | 50 т | 0,4 | |
| Виал т | 0,394 | 100 т | 0,119 | 0,131 | 0,144 | ||
| Торнадо | 2,582 | 4000 л | 0,78 | 0,858 | 0,944 | ||
| Диален супер | 0,238 | 0,2 т | 0,072 | 0,079 | 0,087 | ||
| Топик | 1,245 | 250 л | 0,376 | 0,414 | 0,455 | ||
| Магнум | 0,109 | 5 кг | 0,033 | 0,036 | 0,040 | ||
| Фунгицид колоссаль | 2,648 | 1000 л | 0,8 | 0,880 | 0,968 | ||
| Минеральн. удобрения | 5,958 | 160 т | 1,8 | 1,980 | 2,178 | ||
| Всего | 44,774 | 14,08 | 15,378 | 15,316 |
Н-михайловское
| Трактор | 1,630 | 2 | 1 | 1 | 0,63 | ||
| Комбайн зерн. | 3,640 | 2 | 1,14 | 1 | 2,5 | ||
| Сеялка "Эра-п" | 6,600 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 | 4 | 2,2 |
| Опрыскиватель | 0,180 | 1 | 0,18 | ||||
| Автомобиль УАЗ | 0,260 | 1 | 0,26 | ||||
| Мельница | 2,500 | 1 | 2,5 | ||||
| Техника для возделывания картофеля | 6,000 | 6 | |||||
| Оборудование пекарни | 0,413 | 0,413 | |||||
| Полуприцеп | 0,800 | 1 | 0,8 | ||||
| Прицеп | 0,950 | 1 | 0,95 | ||||
| Кормоцех КИСК | 0,900 | 1 | 0,9 | ||||
| Автомобиль грузовой | 4,100 | 2 | 4,1 | ||||
| Мини-молзавод | 3,200 | 1 | 3,2 | ||||
| АЗС | 4,580 | 2 | 4,58 | ||||
| Бензовоз | 0,900 | 1 | 0,9 | ||||
| Ремонт с/х техники | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Итого техника | 38,653 | 10,343 | 14,2 | 14,11 | |||
| Сем. пшеница алтайск. 325 | 4,500 | 500 т | 4,5 | ||||
| Сем. овес корифей | 0,393 | 48 т | 0,393 | ||||
| Сем. ячмень анабель | 0,480 | 60 т | 0,48 | ||||
| Сем. картофель | 4,500 | 200 т | 4,5 | ||||
| Минеральн. удобрения | 13,902 | 465 т | 4,2 | 4,620 | 5,082 | ||
| Ураган | 0,768 | 4725 л | 0,232 | 0,255 | 0,281 | ||
| Всего: | 63,196 | 20,148 | 23,575 | 19,473 |
Бирюса
| Семена | 1,010 | 65 т | 0,45 | 50 т | 0,4 | 20 т | 0,16 |
| Ср-ва хим. защиты | 7,613 | 2,3 | 2,53 | 2,783 | |||
| Удобрения | 6,620 | 2 | 2,2 | 2,42 | |||
| ГСМ | 10,500 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||
| Приобретение с/х техники | 22,500 | 1,7 | 10 | 10,8 | |||
| Комбайн зерн. | 20,000 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||
| Трактор К-744 | 1,700 | 1 | 1,7 | ||||
| Зерноочистительный комплекс | 0,800 | 1 | 1 | 0,8 | |||
| Ремонт с/х техники | 1,500 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| Всего: | 49,743 | 10,45 | 19,13 | 20,163 | |||
| из них кредиты | 33,260 | 6,26 | 12 | 15 |
Очурское ХПП
| Трактор | 0,300 | 1 | 0,3 | ||||
| Комбайн зерн. | 5,100 | 1 | 0,1 | 1 | 2,5 | 1 | 2,5 |
| Ремонт с/х техники | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Всего: | 8,400 | 1,4 | 3,5 | 3,5 | |||
| КФХ | 0,000 | ||||||
| Минеральн. удобрения | 3,724 | 1,125 | 1,238 | 1,361 | |||
| Ср-ва хим. защиты | 6,455 | 1,95 | 2,145 | 2,360 | |||
| Всего: | 10,178 | 3,075 | 3,383 | 3,721 | |||
| Всего средств на мероприятия | |||||||
| Техника и оборудование | 148,348 | 43,808 | 51,1 | 53,44 | |||
| Семена | 14,713 | 8,773 | 5,22 | 0,72 | |||
| Ср-ва хим. защиты | 28,042 | 8,472 | 9,319 | 10,251 | |||
| Минеральн. удобрения | 37,717 | 11,395 | 12,535 | 13,788 | |||
| Итого: Все хозяйства | 228,821 | 72,45 | 78,17 | 78,20 |
Затраты на приобретение средств защиты растений и современной сельскохозяйственной техники приведены в таблице 3.
Общий объем затрат на приобретение средств защиты
растений и современной сельскохозяйственной техники,
необходимой при внедрении ресурсосберегающих
технологий в растениеводстве, млн. рублей
Таблица 4
| Статьи затрат, источники их покрытия | Всего | В том числе по годам | ||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| Приобретение элитных семян - всего | 14,713 | 8,773 | 5,220 | 0,720 |
| в том числе: республиканский бюджет | 7,357 | 4,387 | 2,610 | 0,360 |
| внебюджетные источники (кредит + собственные средства) | 7,357 | 4,387 | 2,610 | 0,360 |
| Приобретение средств защиты растений всего | 28,042 | 8,472 | 9,319 | 10,251 |
| в том числе: республиканский бюджет | 14,021 | 4,236 | 4,660 | 5,126 |
| внебюджетные источники (кредит + собственные средства) | 14,021 | 4,236 | 4,660 | 5,126 |
| Приобретение удобрений - всего | 37,717 | 11,395 | 12,535 | 13,788 |
| в том числе: республиканский бюджет | 18,859 | 5,698 | 6,267 | 6,894 |
| внебюджетные источники (кредит + собственные средства) | 18,859 | 5,698 | 6,267 | 6,894 |
| Приобретение техники и оборудования всего | 148,348 | 43,808 | 51,100 | 53,440 |
| в том числе: республиканский бюджет | 44,504 | 13,142 | 15,330 | 16,032 |
| внебюджетные источники (кредит + собственные средства) | 103,844 | 30,666 | 35,770 | 37,408 |
| Общая потребность в затратах по всем мероприятиям - всего | 228,821 | 72,448 | 78,174 | 78,199 |
| в том числе: республиканский бюджет | 84,741 | 27,462 | 28,867 | 28,412 |
| внебюджетные источники (кредит + собственные средства) | 144,080 | 44,986 | 49,307 | 49,788 |
Общий финансовых средств на выполнение всех намеченных Программой мероприятий в 2008 - 2010 годах составит 231,12 млн. рублей, в том числе в 2008 году - 74,45 млн. рублей, из них кредитные 61,7 млн. рублей, в 2009 году - 78,32 млн. рублей, из них кредитные - 20,35 млн. рублей, в 2010 году - 78,35 млн. рублей, из них кредитные - 20,28 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования
программных мероприятий, млн. рублей
Таблица N 5
В том числе по годам | |||
2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
Требуется средств, из них: кредиты: - бюджет МО Алтайский район; - собственные средства предприятия | 74,45 61,7 2,0 10,75 | 78,32 20,35 0,15 57,82 | 78,35 20,28 0,15 57,92 |
Возмещение 50% из бюджета РХ по краткосрочным кредитам | 28,64 | 27,07 | 24,76 |
Возмещение из бюджета РХ по инвестиционным кредитам | 10,95 | 10,95 | 13,36 |
Проценты за кредит, 14, в том числе: | 8,64 | 11,49 | 14,33 |
Ставка рефинансирования ЦБ (10%) | 6,17 | 8,21 | 10,23 |
Возмещение % ставки из бюджета РХ - 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ | 2,06 | 2,74 | 3,41 |
Возмещение % ставки из бюджета РФ - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ | 4,11 | 5,47 | 6,82 |
Требуется средств на возмещение разницы (3%), в том числе | 2,0 | 0,15 | 0,15 |
Средства из бюджета МО Алтайский район на возмещение разницы (3%) | 1,85 | 0 | 0 |
Средства из бюджета МО Алтайский район на премирование работников по итогам соревнований | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
В качестве источников финансирования программных мероприятий предусматриваются бюджет РХ, внебюджетные средства (собственные, кредиты).
Ввиду недостаточной обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей оборотными средствами планируется привлечение инвестиционных кредитных ресурсов.
Государственной поддержкой на региональном и федеральном уровне предусмотрено субсидирование процентных ставок на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями в размере ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации.
За счет средств муниципального образования Алтайский район предусмотрено возмещение разницы между процентной ставкой по кредиту и ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере не более 3%, в 2008 году - 1,85 млн. рублей.
Производство сельскохозяйственной продукции
сельскохозяйственными товаропроизводителями
МО Алтайский район на 2008 - 2010 годы
При поступлении финансовых средств согласно Программе и выполнении намеченных объемов по укреплению материально-технической базы и приобретению техники сельскохозяйственными товаропроизводителями, внесению намеченных объемов минеральных удобрений и применению гербицидов ожидаемая урожайность зерновых культур должна составить, в среднем, по району от 14 - 16 центнеров. Осуществление программных мероприятий обеспечит прирост продукции растениеводства в 2008 - 2010 гг. (см. таб. 3) за счет увеличения посевной площади от 15900 до 16400 га, увеличения урожайности от 14 до 16 ц с 1 га, валовой сбор зерна в 2010 г. составит 25,8 т, что в 1,2 раза больше, чем в 2008 г. Увеличится объем зерновых культур, идущих в переработку на муку и крупу.
План производства продукции растениеводства
Таблица 6
| Наименование | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 |
| Посевн. площ. зерновых | Га | 15900 | 16200 | 16400 |
Урожайность зерновых культур, ц с 1 га
Таблица 7
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Пшеница | 15 | 16 | 17 |
| Овес | 17 | 18 | 20 |
| Ячмень | 17 | 18 | 19 |
| Рожь | 14 | 15 | 16 |
| Гречиха | 7 | 8 | 8 |
| Итого зерновых | 14 | 15 | 16 |
Валовое производство зерновых культур, ц
Таблица 8
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Пшеница | 70500,00 | 76266,67 | 82166,67 |
| Овес | 63750,00 | 68700,00 | 77666,67 |
| Ячмень | 23800,00 | 26400,00 | 29133,33 |
| Рожь | 2800 | 3000 | 3200 |
| Гречиха | 40950 | 47600 | 47600 |
| Итого зерновых | 201800,00 | 221966,67 | 239766,67 |
Баланс продукции
Таблица 9
| 2008 г. | |||
| семена | корм | перераб. | |
| Пшеница | 953,33 | 6096,67 | |
| Овес | 763,33 | 1000,00 | 4611,67 |
| Ячмень | 293,33 | 1000,00 | 1086,67 |
| Рожь | 40,00 | 240 | |
| Гречиха | 1190,00 | 2905 | |
| Итого зерновых | 3240,00 | 2000,00 | 14940,00 |
| 2009 г. | |||
| семена | корм | перераб. | |
| Пшеница | 966,67 | 6660,00 | |
| Овес | 776,67 | 1250,00 | 4843,33 |
| Ячмень | 306,67 | 1250,00 | 1083,33 |
| Рожь | 40,00 | 260 | |
| Гречиха | 1190,00 | 3570 | |
| Итого зерновых | 3280,00 | 2500,00 | 16416,67 |
| 2010 г. | |||
| семена | корм | перераб. | |
| Пшеница | 966,67 | 7250,00 | |
| Овес | 776,67 | 1500,00 | 5490,00 |
| Ячмень | 306,67 | 1500,00 | 1106,67 |
| Рожь | 40,00 | 280 | |
| Гречиха | 1190,00 | 3570 | |
| Итого зерновых | 3280,00 | 3000,00 | 17696,67 |
Производство продукции растениеводства, т
Таблица 10
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| мука | 3744,39 | 4089,09 | 4449,55 |
| отруби | 2016,21 | 2201,82 | 2395,91 |
| дробленка | 5087,80 | 5291,67 | 5889,88 |
| гречка | 1848,64 | 2271,82 | 2271,82 |
| Всего | 12697,04 | 13854,39 | 15007,15 |
Программой предусмотрено создание предприятия пищевой (мукомольной) переработки муниципального образования Алтайский район. Формирование целостной сельскохозяйственной территории производства переработки и реализации продукции растениеводства позволит увеличить эффективность производства сельскохозяйственной продукции.
Реализация продукции растениеводства, т
Таблица 11
| 2008 г. | |||
| к-во | ц/ед. | выручка | |
| хлеб | 2247 | 12000 | 26959636 |
| мука | 1872 | 10000 | 18721970 |
| отруби | 2016 | 4500 | 9072955 |
| дробленка | 5088 | 6000 | 30526786 |
| гречка | 1849 | 10000 | 18486364 |
| картофель | 5000 | 10000 | 50000000 |
| Всего: | 153767710 |
| 2009 г. | |||
| к-во | ц/ед. | выручка | |
| хлеб | 2453 | 12000 | 29441455 |
| мука | 1101 | 10000 | 11009091 |
| отруби | 5292 | 4500 | 23812500 |
| дробленка | 5088 | 6000 | 30526786 |
| гречка | 2272 | 10000 | 22718182 |
| картофель | 5000 | 10000 | 50000000 |
| Всего: | 21206 | 52500 | 167508013 |
| 2010 г. | |||
| к-во | ц/ед. | выручка | |
| хлеб | 2670 | 12000 | 32036727 |
| мука | 1198 | 10000 | 11979545 |
| отруби | 5890 | 4500 | 26504464 |
| дробленка | 5890 | 6000 | 35339286 |
| гречка | 2272 | 10000 | 22718182 |
| картофель | 5000 | 10000 | 50000000 |
| Всего: | 178578205 |
Финансовый результат от реализации
продукции растениеводства, тыс. рублей
Таблица 12
| 2008 г. | |||
| Выручка | Себестоимость | Результат | |
| хлеб | 26960 | 20220 | 6740 |
| мука | 18722 | 13105 | 5617 |
| отруби | 9073 | 8065 | 1008 |
| дробленка | 30527 | 29000 | 1526 |
| гречка | 18486 | 11092 | 7395 |
| картофель | 50000 | 40000 | 10000 |
| Всего: | 153768 | 121482 | 32285 |
| Рентабельность | 27 |
| 2009 г. | |||
| Выручка | Себестоимость | Результат | |
| хлеб | 29441 | 19628 | 9814 |
| мука | 11009 | 7376 | 3633 |
| отруби | 23813 | 21167 | 2646 |
| дробленка | 30527 | 27983 | 2544 |
| гречка | 22718 | 13177 | 9542 |
| картофель | 50000 | 37500 | 12500 |
| Всего: | 167508 | 126830 | 40678 |
| Рентабельность | 32 |
| 2010 г. | |||
| Выручка | Себестоимость | Результат | |
| хлеб | 32037 | 20023 | 12014 |
| мука | 11980 | 7907 | 4073 |
| отруби | 26504 | 23560 | 2945 |
| дробленка | 35339 | 32394 | 2945 |
| гречка | 22718 | 13177 | 9542 |
| картофель | 50000 | 36500 | 13500 |
| Всего: | 178578 | 133560 | 45018 |
| Рентабельность | 34 |
Финансовый результат от реализации
продукции сельского хозяйства
Таблица 13
| Ед. измер. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | Итого | |
| Растениеводство | млн. руб. | 32,29 | 40,68 | 45,02 | 117,98 |
| Животноводство | млн. руб. | -4,325 | -3,705 | -1,05 | -9,08 |
| Итого | млн. руб. | 27,96 | 36,97 | 43,97 | 108,90 |
Общая прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет прироста продукции растениеводства в 2008 - 2010 гг. составит 108,9 млн. руб. При общей величине затрат 228,821 млн. руб. на выполнение программных мероприятий по увеличению объемов сельскохозяйственного производства ожидаемая прибыль только от продукции растениеводства обеспечит срок их окупаемости 3,5 года (228,821 млн. руб.: 108,9 млн. руб.), коэффициент эффективности 0,36 (1: 2,8).
Прочная кормовая база позволит увеличить численность поголовья КРС и коров по району к 2010 на 11%, овец - в 2,1 раза, лошадей - в 1,6 раза.
Производство и реализация молока увеличится в 1,3 раза, мяса в живом весе всех видов животных - на 5%, шерсти - в 1,9 раза. Выручка от реализации молока вырастет в 1,5 раза.
Общий объем реализации всех видов сельскохозяйственной продукции (без РАР "ПФ "Сибирская губерния") составит 224 млн. руб., будет получено прибыли 43,97 млн. руб.
Основные ожидаемые результаты
реализации Программы:
социальные:
- создание дополнительных рабочих мест;
- создание условий престижности сельскохозяйственных профессий;
экономические:
- повышение экономической эффективности производства зерновых и кормовых культур;
- увеличение объемов производства зерновых за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения посевных площадей, создание прочной кормовой базы; увеличение поголовья сельскохозяйственных животных; увеличение объемов производства продукции животноводства;
- создание предприятий пищевой переработки (мукомольной и переработки молока) в МО Алтайский район;
- формирование целостной сельскохозяйственной территории по производству и реализации основных видов сельхозпродукции;
- повышение продовольственной безопасности РХ, снижение напряженности в обществе за счет сохранения и создания новых рабочих мест в сельском хозяйстве, отраслях переработки сельскохозяйственной продукции, на предприятиях и в организациях, выполняющих программные мероприятия;
- повышение жизненного и культурного уровня сельского населения Алтайского района РХ.
Эффективная реализация Программы позволит обеспечить стабилизацию и прирост объемов сельскохозяйственной продукции за счет укрепления материально-технической базы.
Финансирование в размере 6,5 млн. руб. для возврата 3% разницы между процентной ставкой за кредит и ставкой рефинансирования позволит хозяйствам использовать кредитные ресурсы для укрепления материально-технической базы.
Оценка экономической эффективности
и производственных результатов реализации Программы
Основные целевые индикаторы
реализации мероприятий Программы
Наименование | Абсолют | % |
1. Наличие крупного рогатого скота (голов), всего, в т.ч.: 2008 2009 2010 | 8552 2691 2895 2966 | 100 105 105 |
2. Производство скота и птицы (в живом весе) (тн.), всего, в т.ч.: 2008 2009 2010 | 42652 13530 14206 14916 | 100 105 105 |
3. Производство молока (тн.) всего, в т.ч.: 2008 2009 2010 | 10951 3474 3647 3830 | 100 105 105 |
4. Валовый сбор зерновых культур (тн.) всего, в т.ч.: 2008 2009 2010 | 39060 12390 13010 13660 | 100 105 105 |
5. Урожайность зерновых культур (ц. с 1 га) в т.ч.: 2008 2009 2010 | 11,2 10,7 11,2 11,7 | 100 105 105 |
Таблица 14
| Показатели | Хлеб | Мука | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Цена реализации | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Себестоимость | 9 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6,6 |
| Прибыль | 1,54 | 2,7 | 3,2 | 3 | 3 | 3,40 |
| Уровень рентабельности | 33 | 50 | 60 | 43 | 43 | 52 |
При выполнении программных мероприятий по наращиванию производства сельскохозяйственной продукции в 2008 - 2010 гг. будет обеспечен прирост продукции растениеводства (таблицы 6 - 10) за счет увеличения посевных площадей от 15900 - 16400 га, увеличения урожайности до 16 центнеров с га, валовый сбор зерновых культур составит 25,8 тыс. тонн, что в 1,2 раза больше уровня 2008 г.
Финансирование Программы
Главным распорядителем средств бюджета МО Алтайский район по финансированию агропромышленного комплекса является Администрация МО Алтайский район.
Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители.
Финансирование производится в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом МО Алтайский район.
Порядок субсидирования процентных ставок
из бюджета муниципального образования
Получение субсидий сельскохозяйственными товаропроизводителями на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам осуществляется в порядке, установленном законодательством РХ и РФ.
Субсидирование процентных ставок из бюджета МО Алтайский район производится по кредитам, полученным в российских кредитных организациях сельскохозяйственными товаропроизводителями, предприятиями агропромышленного комплекса Алтайского района РХ, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в размере не менее 1,5 млн. руб.
За счет средств МО Алтайский район предполагается возмещение разницы между процентной ставкой по кредиту и ставкой рефинансирования Центрального банка Российской Федерации в размере не более 3%.
Средства на субсидирование процентных ставок выделяются главному распорядителю средств бюджета МО Алтайский район по финансированию агропромышленного комплекса для последующего перечисления получателям.
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и других материальных ресурсов, предусмотренных в рамках выполнения мероприятий по данной Программе.
Субсидии предоставляются заемщикам в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования Алтайский район по данной целевой программе на соответствующий финансовый год.
Субсидии предоставляются заемщикам при условии своевременного погашения кредита и уплаты начисленных процентов в соответствии с кредитным договором, заключенным с банком. По процентам, начисленным и уплаченным по просроченной ссудной задолженности, субсидии не выплачиваются.
Субсидии предоставляются заемщикам при условии получения урожайности зерновых культур, сохранения посевных площадей не ниже уровня предыдущего года, если на то нет объективных причин.