Приложение к Приказу от 23 2016 г № 136-В Программа
Производственная программа ООО ук "Наш дом", осуществляющего холодное водоснабжение
Паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Общество с ограниченной ответственностью УК "Наш Дом" | 655225, Республика Хакасия, с. Туим, ул. Микрорайон, д. 8 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 43; г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728 |
| Период реализации производственной программы | 2017 - 2019 годы |
Таблица 1
Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий,
расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 1) | 2017 год, 3 квартал | 288,58 | - | - |
| 1.2 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 2017 год, 1 - 4 кварталы | 61,65 | - | - |
| 1.3 | Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 2) | 2018 год, 3 квартал | 297,12 | ||
| 1.4 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 2018 год, 1 - 4 кварталы | 63,47 | ||
| 1.5 | Капитальный ремонт водопровода от ТК-173 до ТК-220 (участок 3) | 2019 год, 3 квартал | 305,92 | ||
| 1.6 | Текущий ремонт сетей водоснабжения | 2019 год, 1 - 4 кварталы | 65,35 | ||
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | |||
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 2
Перечень
фактических мероприятий, график реализации мероприятий,
расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | %% | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | |||
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | |||
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Таблица 3
Планируемый и фактический объем
подачи воды и объем финансовых потребностей,
необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| Факт | План | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 190,100 | 291,356 | 291,356 | 291,356 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | - | - | - |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 190,100 | 291,356 | 291,356 | 291,356 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 107,400 | - | - | - |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | %% | 56,497 | - | - | - |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 82,700 | 291,356 | 291,356 | 291,356 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | 43,700 | 88,308 | 88,308 | 88,308 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 18,400 | 47,057 | 47,057 | 47,057 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1,200 | 3,192 | 3,192 | 3,192 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | 19,400 | 152,800 | 152,800 | 152,800 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 3856,15 | 5781,09 | 6044,57 | 6318,43 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 3856,15 | 5781,09 | 6044,57 | 6318,43 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | - | - | - |
| 8.3 | Рентабельность | %% | - | - | - | - |
| 9 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 3856,15 | 5781,09 | 6044,57 | 6318,43 |
Таблица 4
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем
водоснабжения организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования |
| 2017 - 2019 гг. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | ||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %% | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | кол-во аварий/км | - |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | ||
| 3.1 | Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | %% | - |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./куб. м | 2,259 |