Приложение к Постановлению от 14.10.2016 г № 1612 Программа
Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2017 - 2020 годы"
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала города Абакана на 2017 - 2020 годы" (далее - Программа) |
| Документы, в соответствии с которыми разработана Программа | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Решение Совета депутатов г. Абакана от 18.03.2014 N 78 "Об Утверждении Стратегического плана социально-экономического развития муниципального образования город Абакан до 2021 года"; Устав города Абакана; Постановление Администрации города Абакана от 21.11.2012 N 2287 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации программ"; Постановление Администрации города Абакана от 20.06.2016 N 961 "О разработке муниципальных программ, планируемых к реализации на территории города Абакана в 2017 - 2020 годах" |
| Заказчик Программы | Администрация города Абакана |
| Разработчик Программы | Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана |
| Цель Программы | Улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговой деятельности и туризма |
| Основные задачи Программы | 1. Субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам молодым семьям и медицинским работникам. 2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем. 3. Совершенствование системы управления охраной труда. 4. Создание условий для развития туризма и продвижение туристского продукта города Абакана. 5. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и качества оказания услуг торговли |
| Исполнители Программы | Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана (далее - КМЭ); отдел по учету и распределению жилой площади Аппарата Администрации города Абакана; информационный отдел по связям с общественностью Администрации города Абакана; Некоммерческая организация "Муниципальный фонд развития предпринимательства"; Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства Администрации города Абакана; Государственное казенное учреждение Республики Хакасия "Центр занятости населения города Абакана"; Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана; Управление коммунального хозяйства и транспорта Администрации города Абакана; Городское управление образования Администрации города Абакана; Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан" |
| Координатор Программы | Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2020 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. 2. Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. 3. Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане. 4. Развитие туризма в городе Абакане . 5. Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане. 6. Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы из бюджета города Абакана составляет 78492,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 20636,0 тыс. руб.; 2018 год - 19764,0 тыс. руб.; 2019 год - 18872,0 тыс. руб.; 2020 год - 19220,0 тыс. руб. |
| Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам | Доля молодых семей, получивших субсидию, в общем количестве молодых семей, утвержденных в качестве участников Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %%: 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; доля медицинских работников, получивших субсидию, в общем количестве медицинских работников, утвержденных в качестве участников Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %%: 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, %%: 2017 год - 0; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100; количество коллективных средств размещения, единиц; 2017 год - 17; 2018 год - 17; 2019 год - 18; 2020 год - 18; количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц: 2017 год - 1550; 2018 год - 1550; 2019 год - 1600; 2020 год - 1600; общий объем экскурсионного потока в городе Абакане, тыс. человек: 2017 год - 113,3; 2018 год - 116,7; 2019 год - 120,2; 2020 год - 124,0; уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч): 2017 год - 1,3; 2018 год - 1,2; 2019 год - 1,1; 2020 год - 1,0; оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия), млн руб.: 2017 год - 10779,08; 2018 год - 11059,33; 2019 год - 11424,29; 2020 год - 11881,26; оборот розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия), тыс. руб.: 2017 год - 58,9; 2018 год - 59,8; 2019 год - 61,2; 2020 год - 63,1; обеспеченность населения площадью торговых объектов, м 2/тыс. человек: 2017 год - 2059; 2018 год - 2060; 2019 год - 2061; 2020 год - 2062 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение жилищных условий у 441 молодой семьи и 39 медицинских работников; увеличение количества коллективных средств размещения до 18 единиц; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 1600 единиц; увеличение общего объема экскурсионного потока в городе Абакане до 124,0 тыс. человек в год; снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости; увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 11881,26 млн. руб. в год; увеличение оборота розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия) до 63,1 тыс. руб. в год.; увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 2062 м 2/тыс. человек |
| Контроль исполнения Программы | Контроль исполнения Программы осуществляет Заказчик Программы |
1.Состояние и характеристика проблемы
На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция повышения общей численности населения. Согласно официальным статистическим данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Хакасия численность населения города Абакана на 1 января 2016 г. составила 179,2 тыс. чел. Естественный прирост населения города Абакана на 1 января 2016 года составил 680 человек и увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 69 человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте на 1 января 2016 г. составила 107,0, тыс. чел., что составляет 59,7%% всего населения. Население старше трудоспособного возраста составляет 20,2%%, моложе трудоспособного возраста - 20,1%%.
Важным направлением сохранения населения трудоспособного возраста является охрана труда работающих граждан. По своей сути охрана труда занята минимизацией потерь общества при ведении им производственной деятельности, во-первых, путем предотвращения случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а во-вторых, путем использования методов социальной защиты пострадавших на производстве.
Значительное влияние на демографическую ситуацию оказывают показатели уровня жизни населения: комфорт жилища (обеспеченность населения жильем), доходы населения (среднемесячная начисленная заработная плата), уровень безработицы, безопасность, качество образования и другие.
Одним из важнейших критериев, определяющих уровень жизни, является обеспеченность населения жильем. Что касается жилищных условий жителей города Абакана, то при общей площади жилищного фонда в городе, который на 1 января 2016 г. составил 4212,6 тыс. кв. м, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города, составила 23,5 м2.
Финансовая поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан города Абакана позволяет не только улучшить жилищные условия городского населения, укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, улучшить демографическую ситуацию в городе, но и направлена на привлечение и закрепление населения трудоспособного возраста в городе Абакане. В городе Абакане с 2007 года успешно реализуется муниципальная программа по субсидированию молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам. За этот период в качестве участников программы утверждены 338 молодых семей, из них 252 молодые семьи получают финансовую поддержку в обеспечении жильем в виде ежемесячных субсидий. Финансирование осуществляется полностью за счет средств бюджета города Абакана.
Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на территории города за 2015 г. составила 36484,3 руб. и по сравнению с 2014 годом выросла на 2,6%%. Наблюдается тенденция роста заработной платы на территории города. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, устанавливаемая на территории Республики Хакасия, в IV квартале 2015 г. составила 8905 руб.
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях города Абакана в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилась на 2,7%% и составила 48,2 тыс. человек. Уровень безработицы на 01.01.2016 составил 1,9%% от экономически активного населения.
Структура экономики города Абакана характеризуется многоотраслевой, ранее определившейся направленностью. В городе функционируют различные сектора экономики, в каждом секторе есть свой потенциал развития.
По состоянию на 1 января 2016 г. в Статистическом регистре числится 6805 организаций, из них 6542 являются юридическими лицами (что на 3,3%% больше, чем на 1 января 2015 г.), 263 - филиалами, представительствами и другими обособленными подразделениями юридических лиц.
За 2015 г. в городе Абакане вновь зарегистрировано 589 организаций, официально ликвидировано 394 организации.
Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства (малые, средние, микропредприятия, ИП) в городе Абакане по состоянию на 01.01.2016 составило 10003 единицы, из них индивидуальных предпринимателей - 7010, микропредприятий - 2691, малых и средних предприятий - 302.
Малое и среднее предпринимательство вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие Абакана. Благодаря развитию предпринимательства развивается конкуренция, рынок насыщается более качественными товарами и услугами, на смену устаревшим технологиям и практикам приходят новые, более современные, обеспечивается занятость населения, формируются поступления в бюджет города. В 2015 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 6,6%% по сравнению с 2014 годом.
На развитие экономики города Абакана существенное влияние оказывают туризм и торговля.
Развитие туризма играет важную роль в решении социально-экономических задач, таких как создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения, влияние на процессы воспитания детей и молодежи, а также стимулирует развитие других отраслей.
Туристический кластер является одним из перспективных направлений социально-экономического развития города. На территории города размещено порядка 180 объектов сферы туризма, из которых более 90 находятся в собственности муниципального образования.
За 2011 - 2015 годы общий экскурсионный поток в городе Абакане увеличился в 2 раза: число экскурсантов в 2015 году составило 106835 человек. В Реестре турагентств Республики Хакасия в 2015 году зафиксировано 40 туристических предприятий, зарегистрированных и действующих на территории города Абакана. Приоритетным направлением в сфере туризма является развитие внутреннего туризма, в том числе делового, событийного, культурно-познавательного и детского. Реальные перспективы развития туризма в Абакане определяются столичным статусом города, который дает Абакану возможность быть деловым и культурным центром Республики Хакасия.
Розничная торговля занимает важное место в социально-экономической жизни города Абакана и является одним из наиболее динамично развивающихся секторов экономики города. За 2013 - 2015 годы оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям увеличился на 44,8%%. Товарооборот на душу населения города Абакана по крупным и средним предприятиям за 2013 - 2015 годы вырос на 40%% и составил 63,5 тыс. руб. Интенсивному развитию торговой инфраструктуры способствует открытие новых крупных объектов, в которых используются современные формы и методы продажи.
Одним из показателей развития розничной торговли в городе Абакане является фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов. Прирост фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов в 2015 г. по отношению к 2013 г. составил 0,8%% и превысил норматив минимальной обеспеченности населения торговой площадью в 3,34 раза. В розничной торговле города Абакана наблюдаются значительные структурные изменения в организационных формах торговли, ослабляются позиции неорганизованной торговли и усиливаются позиции торгующих организаций в стационарной торговой сети.
Однако, несмотря на достаточно активное развитие данной отрасли, в ней существуют проблемы, связанные с:
- недостаточным уровнем развития инфраструктуры розничной торговли, в том числе слабыми хозяйственными связями между производителями и организациями торговли и наличием большого числа посредников;
- обеспечением ценовой доступности товаров для всех групп населения;
- недостатком квалифицированных кадров, влияющим на качество обслуживания в предприятиях торговли;
- недостатком собственных финансовых средств для развития бизнеса;
- недостаточной информированностью населения в сфере защиты прав потребителей.
Для обеспечения устойчивого развития социально-экономического потенциала города Абакана необходимо улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики и создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговли и туризма.
2.Основные цели и задачи Программы
Исходя из обозначенных проблем и приоритетов развития социально-экономического потенциала города Абакана, основной целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения на основе динамичного развития экономики города Абакана через создание благоприятных условий для обеспечения жильем, развития торговой деятельности и туризма.
Цели, сопутствующие основной:
оказание финансовой поддержки в обеспечении жильем молодым семьям и медицинским работникам;
развитие современной туристической индустрии на территории города Абакана;
создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Достижение целей потребует решения следующих задач:
субсидирование части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам молодым семьям и медицинским работникам;
предоставление социальных выплат молодым семьям на обеспечение жильем;
создание условий для развития туризма и продвижение туристического продукта города Абакана;
совершенствование системы управления охраной труда;
формирование современной инфраструктуры розничной торговли, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения и качества оказания услуг торговли.
3.Финансовое обеспечение
Общий объем финансирования Программы составляет 78492,0 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 20636,0 тыс. руб.;
2018 год - 19764,0 тыс. руб.;
2019 год - 18872,0 тыс. руб.;
2020 год - 19220,0 тыс. руб.
Сведения о финансовом обеспечении Программы по подпрограммам приведены в разделе 4.
4.Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы реализуются в рамках входящих в нее подпрограмм:
1.Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам.
2.Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам.
3.Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане.
4.Развитие туризма в городе Абакане.
5.Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане.
6.Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане.
| Наименование подпрограмм и мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | |||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| 1. Подпрограмма "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам" | |||||
| Субсидирование молодых семей | 17600,0 | 17000,0 | 17100,0 | 18000,0 | КМЭ |
| 2. Подпрограмма "Субсидирование медицинским работникам части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам" | |||||
| Субсидирование медицинских работников | 2700,0 | 1840,0 | 1100,0 | 530,0 | КМЭ |
| 3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане" | |||||
| Социальные выплаты молодым семьям | 0 | 519,0 | 311,0 | 311,0 | КМЭ |
| 4. Подпрограмма "Развитие туризма в городе Абакане" | |||||
| Мероприятия в сфере развития туризма | 118,0 | 132,0 | 122,0 | 129,0 | КМЭ |
| 5. Подпрограмма "Содействие улучшению условий и охраны труда в городе Абакане" | |||||
| Мероприятия по улучшению условий и охраны труда | 218,0 | 273,0 | 239,0 | 250,0 | КМЭ |
| 6. Подпрограмма "Содействие развитию торговой деятельности в городе Абакане" | |||||
| Мероприятия в сфере развития торговой деятельности | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | текущее финансирование | КМЭ |
| Итого по Программе | 20636,0 | 19764,0 | 18872,0 | 19220,0 | |
5.Механизм реализации
Механизм реализации Программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий. Реализацию Программы осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Абакана и организациями - исполнителями подпрограмм.
Координацию деятельности всех исполнителей подпрограмм, в том числе подготовку отчетов о ходе реализации Программы в целом, осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана.
Система контроля за реализацией Программы основана на мониторинге реализации мероприятий. В процессе мониторинга ежегодно отслеживаются степень реализации и достижение поставленных целей, а также корректировки и уточнения Программы.
6.Оценка эффективности
Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны стать:
улучшение жилищных условий у 441 молодой семьи и 39 медицинских работников;
увеличение количества коллективных средств размещения до 18 единиц; увеличение количества койко-мест в коллективных средствах размещения до 1600 единиц;
увеличение общего объема экскурсионного потока в городе Абакане до 124,0 тыс. чел. в год;
снижение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости;
увеличение оборота розничной торговли (крупные и средние предприятия) до 11881,26 млн руб. в год;
увеличение оборота розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия) до 63,1 тыс. руб. в год;
увеличение обеспеченности населения площадью торговых объектов до 2062 м 2/тыс. чел.
В результате реализации Программы планируется обеспечить следующие значения целевых индикаторов.
| Наименование целевого индикатора | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. Доля молодых семей, получивших субсидию, в общем количестве молодых семей, утвержденных в качестве Подпрограммы участников, с которыми заключены договоры о субсидировании, %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Доля медицинских работников, получивших субсидию, в общем количестве медицинских работников, утвержденных в качестве Подпрограммы, с которыми заключены договоры о субсидировании, %% | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Доля молодых семей, получивших социальную выплату, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, %% | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 4. Количество коллективных средств размещения, единиц | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 5. Количество койко-мест в коллективных средствах размещения, единиц | 1550 | 1550 | 1600 | 1600 |
| 6. Общий объем экскурсионного потока в городе Абакане, тыс. человек | 113,3 | 116,7 | 120,2 | 124,0 |
| 7. Уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории города Абакана, в расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты производственного травматизма Кч) | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 |
| 8, Оборот розничной торговли (крупные и средние предприятия), млн руб. | 10779,08 | 11059,33 | 11424,29 | 11881,26 |
| 9. Оборот розничной торговли на душу населения (крупные и средние предприятия), тыс. руб. | 58,9 | 59,8 | 61,2 | 63,1 |
| 10. Обеспеченность населения площадью торговых объектов, м 2/тыс. человек | 2059 | 2060 | 2061 | 2062 |
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются:
- достижение утвержденных показателей результативности (целевых показателей):
- процент отклонения фактического объема финансирования от его планового значения:
- сравнение сведений об оценке эффективности реализации за отчетный год в целом, по сравнению с предыдущим годом реализации:
- соответствие ожидаемых конечных результатов реализации и фактически достигнутых результатов.