Приложение к Приказу от 21.07.2016 г № 703 Состав
Перечень документов, представление которых необходимо для достижения целей проведения контрольных (надзорных) мероприятий министерства здравоохранения республики хакасия внутренний контроль качества и безопасность медицинской деятельности
| N п/п | Наименование | Нормативные правовые акты и документы, локальный акт по учреждению, их исполнение (отчеты, анализ, протокол разборов) |
| 1. | Уполномоченный по качеству | - приказ по м.о. об уполномоченном по качеству, положение, план работы (на текущий год) |
| 2. | Внутренний контроль качества | - приказ Минздрава Хакасии от 20.11.2012 N 916; - приказ об организации внутреннего контроля качества в м.о.; - журналы экспертизы 1, 2, 3 уровней (экспертные карты, оценка дефектов) качества медицинской помощи; - журналы экспертизы структурных подразделений (экспертные карты, оценка дефектов) качества медицинской помощи; - журналы экспертизы 1, 2 уровней качества медицинской помощи по диспансеризации форм N 131/у, N 112/у, N 026/у (письмо МЗ РХ от 24.03.2016 N 1920-11); - ежемесячный отчет, анализ качества медицинской помощи (1 уровень); - ежеквартальный отчет, анализ качества медицинской помощи (2 уровень); - годовой отчет, анализ качества медицинской помощи; - принятые меры по разбору выявленных дефектов качества медицинской помощи (протоколы заседаний, приказы, система распределения стимулирующих выплат с учетом качества лечения и т.д.); - отчеты по выездам заместителей главных врачей в структурные подразделения учреждения по организации и качеству медицинской помощи; - план-график выездов |
| В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", гл. 14.1, ст. 67.1, 67.2 Федерального закона Российской Федерации от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | - положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских работников, руководителей учреждений, фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности (включая порядок взаимодействия медицинских работников м.о. с представителями компаний); - положение об организации работы в сфере обращения медицинских изделий в м.о. (включая Порядок организации работы по выполнению метрологических требований, норм и правил, безопасному обращению медицинских изделий в м.о.; Правила обращения медицинских изделий в м.о.); - положение об обеспечении прав граждан в сфере обращения медицинских изделий в м.о. | |
| 2.1. | Работа с обращениями граждан | - Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ; - приказ по м.о. о работе с обращениями граждан, назначении ответственный лиц; - порядок работы с обращениями граждан; - приказ об утверждении форм журналов по м.о. (пр. МЗ РХ от 25.12.2015 N 1448 "О совершенствовании работы с обращениями граждан"); - журнал обращений граждан; - журнал личного приема граждан руководителем м.о.; - сформированные ответы на обращения граждан (по запросу); - принятые меры по разбору обращений граждан (протоколы заседаний, приказы и т.д.); - ежеквартальный отчет по обращениям граждан (письмо МЗ РХ от 18.03.2016 N 1792-11) |
| 2.2. | Анкетирование граждан | - приказ о назначении ответственного; - ежеквартальное анкетирование граждан (дневной стационар, поликлиника); - ежеквартальный анализ анкетирования граждан; - разбор результатов анализа анкетирования граждан на общих планерках, совещаниях |
| 3. | Врачебная комиссия | - приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н; - приказ о создании врачебной комиссии в м.о.; - положение о врачебной комиссии м.о.; - план-график заседаний врачебной комиссии м.о.; - ежеквартальный отчет председателя врачебной комиссии о работе ВК; - ежегодный отчет председателя врачебной комиссии о работе ВК; - журналы ВК, КИЛИ, внутрибольничным инфекциям |
| 4. | Работа советов | - приказ о назначении ответственного; - приказ о создании в м.о.; положение; план-график заседаний; ежеквартальный отчет председателя; ежегодный отчет председателя |
| 5. | Коллегии, конференции, клинико-анатомические конференции, консилиумы, клинические разборы (ошибки в диагностике, лечении; образовательные, научно-практические и т.д.) | - приказ о назначении ответственного; - врачебные; - среднего и младшего медицинского персонала; - приказ о назначении ответственного; - график проведения; - отчет о проведении |
| 6. | Информирование граждан в м.о. | - приказ Минздрава Хакасии от 26.09.2013 N 1051 "О размещении информации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Хакасия"; - порядок информирования пациента о своих правах и обязанностях, состоянии своего здоровья, выборе лиц, которым в интересах пациента может быть передана информация о состоянии его здоровья |
ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И СЛУЖБЫ
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование | Нормативные правовые акты и документы, локальный акт по учреждению, их исполнение (отчеты, анализ, протокол разборов) |
| 1. | ПНП "Здоровье" | |
| 1.1.1. | Родовый сертификат | - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1233; - приказ Минздравсоцразвития России от 28.11.2005 N 701 "О родовом сертификате"; - приказ МЗ РХ от 18.01.2006 N 26 "О внедрении родовых сертификатов в РХ"; - приказ Минздрава России от 16.07.2014 N 370н "Об утверждении порядка и условий оплаты медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни", а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни; - приказ Минздравсоцразвития России от 01.02.2011 N 72н "О порядке расходования средств, перечисленных медицинским организациям на оплату услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни"; - нормативный акт по учреждению родовспоможения, в соответствии с которым распределяются средства, поступившие по родовым сертификатам; - ежемесячные отчеты |
| 1.1.2. | Неонатальный скрининг новорожденных | - приказ Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 N 185 "О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания"; - приказ МЗ РХ от 14.07.2006 N 327 "О массовом обследовании новорожденных детей Республики Хакасия на наследственные заболевания"; - приказ Минздрава Хакасии от 11.09.2007 N 418 "О расширении массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания в Республике Хакасия"; - приказ Минздрава Хакасии от 06.08.2013 N 844 "О внесении изменений в приказ МЗ РХ от 11.09.2011 N 418 "О расширении массового обследования новорожденных детей на наследственные заболевания в Республике Хакасия"; - ежемесячные отчеты |
| 1.1.3. | Пренатальная диагностика | - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.12.2000 N 457 "О совершенствовании пренатальной диагностики в профилактике наследственных и врожденных заболеваний у детей"; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.02.2011 N 79 "Об утверждении Порядка проведения мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в Республике Хакасия"; - приказ Минздрава Хакасии от 18.04.2016 N 350 "О мероприятиях по проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Республике Хакасия"; - приказ Минздрава Хакасии от 14.05.2015 N 478 "О создании Пренатального консилиума для беременных с выявленными ВПР плода"; - приказ Минздрава Хакасии от 14.04.2016 N 335 "О предоставлении отчета о реализации мероприятий по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка в Республике Хакасия"; - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.04.2013 N 241н "Об утверждении форм отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, и об осуществлении расходов бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка"; - ежемесячные отчеты |
| 1.1.4. | Аудиологический скрининг | - Постановление Правительства Республики Хакасия от 22.02.2011 N 78 "Об утверждении Порядка проведения мероприятий неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Хакасия"; - приказ Минздрава Республики Хакасия от 28.01.2016 N 70 (ред. от 08.02.2016) "О совершенствовании проведения универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни в Республике Хакасия" (в ред. от 08.02.2016 N 97); - ежемесячные отчеты; - истории развития ребенка (форма 112/у) |
| 1.2. | Диспансеризация детей-сирот | - Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688; - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 N 1234; - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 N 72н "О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации"; - от 12.04.2013 N 328 "О мониторинге оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, пребывающим в стационарных учреждениях детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"; - локальный акт по учреждению; - календарный план проведения диспансеризации, согласованный с руководителем стационарного учреждения и утвержденный руководителей государственного учреждения здравоохранения; - истории развития ребенка и медицинские карты ребенка для образовательных учреждений (форма 026/у); - ведение программного продукта; - ежемесячные отчеты |
| 2. | Работа по снижению материнской, младенческой и детской смертности | - приказ Минздрава Хакасии от 07.11.2011 N 907 "О передаче данных"; - приказ Минздрава Хакасии от 03.02.2012 N 66 "О мерах по совершенствованию организации судебно-медицинского исследования"; - приказ Минздрава Хакасии от 29.02.2016 N 161 "Об утверждении Плана дополнительных мероприятий, направленных на снижение перинатальной смертности в Республике Хакасия в 2016 году"; - приказ Минздрава Хакасии от 24.03.2014 N 271 "Об оперативном информировании Минздрава Хакасии"; - приказ Минздрава Хакасии от 26.03.2015 N 242 "О проведении подворовых обходов"; - приказ Минздрава Хакасии от 23.04.2012 N 287 "О создании комиссии Министерства здравоохранения Республики Хакасия по анализу случаев материнской, младенческой и перинатальной смертности"; - приказ Минздрава Хакасии от 23.10.2014 N 1052 "О проведении сверки с органами ЗАГСов"; - приказ Минздрава Хакасии от 15.01.2016 N 18 "О внедрении алгоритмов взаимодействия медицинских организаций Республики Хакасия при передаче информации о выписанных и выбывших детях"; - Соглашение N 3 от 28.12.2011 между Министерством внутренних дел по Республике Хакасия. Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Министерством образования и науки Республики Хакасия. Министерством труда и социального развития Республики Хакасия о взаимодействии при выявлении и разрешении информации об обстоятельствах, свидетельствующих о жестоком обращении с несовершеннолетними, и защите их прав и законных интересов; - соглашение от 24.04.2012 между Министерством внутренних дел по Республике Хакасия, Министерством здравоохранения Республики Хакасия, Министерством образования и науки Республики Хакасия, Министерством труда и социального развития Республики Хакасия о межведомственном взаимодействии по выявлению и учету беспризорных и безнадзорных детей, раннему выявлению семейного неблагополучия, отобранию ребенка (детей) при непосредственной угрозе его (их) жизни и (или) здоровью; - приказ Минздрава Хакасии от 08.11.2012 N 872 "Об оказании медицинской помощи детям первого года жизни и снижении младенческой смертности в Республике Хакасия"; - приказ Минздрава Хакасии от 27.12.2012 N 1046 "О рецензировании медицинской документации"; - приказ Минздрава Хакасии от 25.12.2012 N 1036 "Об утверждении Методических рекомендаций"; - приказы по внедрению информационных материалов; - план мероприятий по снижению младенческой и детской смертности в возглавляемом учреждении; - акты служебных расследований по случаям младенческой смертности |
| 3. | Выполнение клинических протоколов оказания медицинской помощи детям и женщинам | - перечень клинических протоколов медицинской помощи, используемых в государственном учреждении здравоохранения; - приказы по внедрению клинических протоколов, их наличие; - обучение, контроль |
| 4. | Выполнение порядков оказания медицинской помощи | - утвержденная структура медицинской организации в соответствии с порядком (порядками) оказания медицинской помощи; - положения о структурных подразделениях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; - схема маршрутизации пациентов, порядок обращения, госпитализации; - штатное расписание по профилю; - укомплектование медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи в соответствии с порядком |
| 5. | Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства | - Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н; приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи" (зарегистрирован в Минюсте России 05.05.2012 N 24082); - количество первичных медицинских документов не должно быть меньше 50 по каждому профилю |
| 6. | Меры соцподдержки | - Закон Республики Хакасия от 20.12.2012 N 128-ЗРХ "Об обеспечении полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет"; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 30.01.2013 N 36 "Об утверждении Порядка обеспечения специальными продуктами детского питания детей в возрасте до трех лет"; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 26.02.2013 N 88 "Об утверждении Порядка назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам и кормящим материям"; - приказ Минздрава Хакасии от 05.02.2013 N 88 "Об утверждении Перечня медицинских учреждений, пунктов выдачи продуктов специального детского питания и формы отчета"; - приказ Минздрава Хакасии от 06.02.2013 N 92 "О передаче бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Республики Хакасия, полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме"; - приказ Минздрава Хакасии от 05.03.2013 N 179 "О форме выплаты и порядке ведения реестра получателей выплаты"; - приказ Минздрава Хакасии от 15.10.2013 N 1115 "Об организации обеспечения детей в возрасте до трех лет специальными продуктами детского питания"; - приказ Минздрава Хакасии от 15.10.2013 N 1116 "О Перечне специальных продуктов детского питания для детей в возрасте до трех лет"; - ежеквартальный отчет |
| 7. | Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2013 N 116 "О мерах по совершенствованию организации медицинской помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"; - приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11.04.2013 N 216н "Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронажную семью"; - приказ Минздрава Хакасии от 20.03.2013 N 244 "О проведении в Республике Хакасия диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; - приказ Минздрава Хакасии от 12.04.2013 N 328 "О мониторинге оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, пребывающим в стационарных учреждениях детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"; - приказ Минздрава Хакасии от 29.04.2013 N 391 "О мониторинге диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году" (с последующими изменениями); - локальный акт по учреждению; - календарный план проведения диспансеризации, утвержденный руководителем государственного учреждения здравоохранения; - списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - ведение программного продукта; - истории развития ребенка (форма 112/у) |
| 8. | Медицинские осмотры несовершеннолетних | - приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них"; - приказ Минздрава Хакасии от 15.05.2013 N 456/100-448 "Об организации прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них в Республике Хакасия"; - локальный акт по учреждению; - карты профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (N 030-по/у/12); - ведение программного продукта |
| 9. | Вакцинопрофилактика | - охват вакцинацией детского населения в рамках Национального календаря прививок; - наличие информированного согласия на прививку и отказа от нее (приказ Минздравсоцразвития России от 26.01.2009 N 19н "О рекомендуемом образце добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок детям или отказа от них"; - работа врачебной комиссии по профилактике медицинских отводов от вакцинации; - ведение автоматизированной системы по иммунопрофилактике; - истории развития ребенка (форма 112/у) |
| 10. | Оказание медицинской помощи детям-инвалидам | - приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг"; - форма 112/у |
| 11. | Информирование граждан в м.о. | - приказ Минздрава Хакасии от 26.09.2013 N 1051 "О размещении информации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Хакасия" |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
| N п/п | Наименование | Нормативные правовые акты и документы, локальный акт по учреждению, их исполнение (отчеты, анализ, протокол разборов) |
| 1. | Выполнение стандартов оказания медицинской помощи | - перечень стандартов оказания медицинской помощи взрослому населению: первичной медико-санитарной, специализированной, скорой медицинской помощи, паллиативной помощи, используемых в медицинской организации; - подготовка специалистов в соответствии с профилем (планируемое число и фактическое число); размер дефицита обеспеченности врачебными, сестринскими кадрами (на текущую дату, в %%); отсутствие медицинского оборудования в соответствии с профилем (на текущую дату, в %%); - при невозможности выполнения стандарта - количество заключенных договоров со сторонними организациями; - выполнение схемы лечения, наличие обязательного ассортимента лекарственных препаратов, медицинских изделий, внесенных в стандарт; - возможность выполнения требований стандартов, в т.ч. с привлечением сторонних организаций; - ассортимент лекарственных препаратов, имплантируемых медицинских изделий, внесенных в стандарт; - достаточность тарифа на оплату медицинских услуг для обеспечения всего комплекса услуг, предусмотренного стандартом (включая частоту предоставления менее 1) |
| 2. | Доступность медицинской помощи | - приказ Минздрава Хакасии от 29.12.2012 N 1056 "Об утверждении Стандартов качества государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Республики Хакасия"; - приказ Минздрава Хакасии от 26.09.2013 N 1051 "О размещении информации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Хакасия"; - организация работы кабинетов неотложной помощи; - организация работы смотровых кабинетов; - организация работы прививочных кабинетов; - организация работы доврачебного кабинета; - ведение первичной медицинской документации; - организация работы регистратуры поликлиники; количество записанных на прием по электронной записи; - очередность на плановую госпитализацию; наличие листов ожидания на госпитализацию; очередность на лабораторно-диагностические исследования; - очередность на МРТ, КТ; - очередность на консультативный прием при оказании первичной специализированной медицинской помощи в государственные медицинские организации; - %% укомплектованности врачами, средним медицинским персоналом |
| 3. | Выполнение порядков оказания медицинской помощи | - утвержденная структура медицинской организации в соответствии с порядком (порядками) оказания медицинской помощи; - положения о структурных подразделениях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; - предоставление ежеквартальных отчетов по мониторированию внедрения порядков и стандартов оказания медицинской помощи; - выполнение маршрутизации больных в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; - штатное расписание по профилю; - укомплектование медицинским оборудованием для оказания медицинской помощи в соответствии с порядком |
| 4. | Врачебная комиссия | - приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н; - приказ о создании врачебной комиссии в м.о.; - положение о врачебной комиссии м.о.; - план-график заседаний врачебной комиссии м.о.; - ежеквартальный отчет председателя врачебной комиссии о работе ВК; - ежегодный отчет председателя врачебной комиссии о работе ВК; - журнал (журналы) заседаний врачебной комиссии (подкомиссий) м.о.; - первичные медицинские документы (амбулаторные карты, истории болезни). Количество первичных медицинских документов не должно быть меньше 50 по каждому профилю; - журнал, акты КИЛИ; - проведение пат. анатомических конференций; - протоколы заседаний лекарственной подкомиссии; - акты проведения заседаний комиссии по внутрибольничным инфекциям; - приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N 255; - кратность проведения патронажа (1 раз в год; 1 раз в полугодие; 1 раз в 3 месяца); - перечень лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера); - наличие паспортов врачебных участков; - ежеквартальный мониторинг выполнения заявки на лекарственные препараты по ДЛО; - приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1175н; - назначение препаратов, не включенных в перечень ЖНВЛ |
| 5. | Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства | - Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ; приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н; приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2012 N 390н "Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи" (зарегистрирован в Минюсте России 05.05.2012 N 24082); - количество первичных медицинских документов не должно быть меньше 50 по каждому профилю |
| 6. | Диспансеризация взрослого населения | - в соответствии с приказом Минздрава РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан "Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", приказом Минздрава РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н "Об утверждении Порядка проведения медицинского профилактического осмотра"; - приказом Минздрава РФ от 11 марта 2013 г. N 121н "Об утверждении Требований к организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-противоэпидемических (профилактических); мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях"; - лицензией на медицинские профилактические осмотры; - приказом Минздрава РХ от 28.12.15 N 1451 "Об утверждении объемов и графиков проведения медицинских профилактических осмотров взрослого населения в 2016 г., объемов и графиков проведения диспансеризации взрослого населения Республики Хакасия в 2016 г., в том числе диспансеризации инвалидов, ветеранов, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны"; - приказом м.о. по проведению диспансеризации, порядок ее проведения; - приказом о назначении ответственного лица за организацию диспансеризации; - наличием договоров на оказание медицинских услуг по 1-му и 2-му этапу диспансеризации при отсутствии данной услуги в м.о. |
| 6.1. | Порядок проведения в медицинской организации диспансеризации, объемы определены Программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению РХ | - приказ от 15 мая 2012 г. N 543н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", наличие необходимых кабинетов в структуре м.о. для проведения диспансеризации, оформление их в соответствии с требованиями, в том числе и санитарными; - графики работы врачей и кабинетов, размещенные в поликлинике |
| 6.1.1. | Наличие необходимого оборудования | - экспресс-анализаторы холестерина, глюкозы; - рентгеноборудование; - ФЛГ; - маммограф и др.; - аппаратура для скрининговых исследований и исследований по 2 этапу |
| 6.1.2. | Наличие документации по проведению диспансеризации и медицинских осмотров | - указатели по маршрутизации пациентов; - карта диспансеризации; - маршрутная карта, паспорт здоровья и др.; - наличие картотеки в кабинетах медицинской профилактики; - наличие паспортов участка у участковых терапевтов; - наличие повозрастных и поименных списков у участковых терапевтов по проведению диспансеризации и медицинских осмотров в 2013 г. |
| 7. | Статистические отчетные формы по проведению диспанс., в том числе и по индикаторам | - приказ Минздрава РФ от 06.03.2015 N 87н "Об унифицированной форме медицинской документации, и форме медицинской документации, и форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации отдельных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядке по их заполнению (вместе с "Порядком заполнения учетной формы N 131/у "Карта учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)", "Порядком заполнения и сроками предоставления формы статистической отчетности N 131 "Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения") |
| 8. | Исполнение объемов диспансеризации | - приказ Минздрава РХ N 78 от 04.02.2013 "О проведении мониторинга по индикаторам диспансеризации взрослого населения Республики Хакасия"; - еженедельный мониторинг; - количество, %% взятых на 2 этап диспансеризации; - распределение по 1, 2, 3 группам здоровья из обследованных; - мероприятия по дальнейшей работе с ними; - углубленное консультирование |
| 9. | Проведение школ здоровья | - Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", ст. 30; - в соответствии с приказом Минздрава РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан "Об утверждении Порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения", приказом Минздрава РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н "Об утверждении Порядка проведения медицинского профилактического осмотра"; - приказ о создании в м.о.; положение; план-график заседаний; методический материал, ежеквартальный отчет; ежегодный отчет |
| 10. | Иммунизация взрослого населения | - лицензия на иммунизацию; - приказ о назначении ответственного; - приказ Минздравсоцразвития России от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"; - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней"; - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов"; - локальные акты по м.о. |
| 10.1. | Порядок проведения иммунизации в м.о. | - планы в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; - наличие в м.о. необходимого оборудования (холодильное, термосумки, хладоэлементы, термоиндикаторы); - помещение для хранения вакцин; наличие у сотрудников м.о. документов, подтверждающих право оказывать данный вид услуги (образовательные, сертификаты), должностные инструкции, трудовые договоры; - наличие необходимых кабинетов в структуре м.о. для проведения иммунизации (прививочный кабинет), оформление их в соответствии с требованиями, в том числе и санитарными; - наличие документации по проведению иммунизации (прививочные карточки пациентов, наличие картотеки в кабинетах медицинской профилактики, организована выдача пациентам прививочных сертификатов); - наличие информированного согласия на проведение иммунизации; - наличие информации на стендах в поликлинике для пациентов по иммунизации |
| 10.2. | Экстренная медицинская помощь | - наличие побочных реакций при проведении иммунизации; - оформление экстренного извещения при развитии поствакцинальной реакции; - наличие анафилактической аптечки и инструкции по оказанию экстренной помощи в прививочном кабинете при возникновении поствакцинальной реакции |
| 10.3. | Отчетность | - статистические отчетные формы по проведению иммунизации, наличие автоматической информационной системы для персонифицированного учета иммунизации |
| 10.4. | Обращения граждан по нарушению их прав по проведению иммунизации | |
| 10.5. | Организация работы скорой медицинской помощи | приказ Минздрава России от 20.06.2013 N 388н "Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи" (зарегистрирован в Минюсте России 16.08.2013 N 29422); - профиль сформированных бригад; - укомплектованность укладками скорой медицинской помощи; - соблюдение Требований к комплектации укладок в соответствии с приказом Минздрава России от 07.08.2013 N 549н (до 1 июля 2016 г.) |
| 11. | Меры социальной поддержки | - внеочередное оказание медицинской помощи определенным категориям граждан |
| 12. | Информирование граждан в м.о. | - приказ Минздрава Хакасии от 26.09.2013 N 1051 "О размещении информации медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Республики Хакасия" |
ОТДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| N п/п | Нормативные правовые акты и документы | Локальные акты по учреждению, их исполнение (отчетность, анализы, протоколы), мероприятия |
| Реализация федеральной и региональной программ льготного лекарственного обеспечения (в т.ч. инвалидов и участников ВОВ) в медицинской организации | ||
| 1. | Паспорт региона по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами из средств федерального и республиканского бюджетов при амбулаторном лечении в Республике Хакасия | - ответственные лица за обеспечение необходимыми лекарственными препаратами; - количество точек отпуска лекарственных препаратов; - количество проверок в текущем году, замечания, принятые меры |
| 2. | Наличие регистров льготников в м.о. | - общее количество льготников, имеющих право на получение НСУ; - количество льготников, сохранивших право на лекарственное обеспечение; - количество региональных льготников; - регистр врачей (фельдшеров), занятых выпиской рецептов льготной категории граждан; - соответствие документальных данных и данных мониторинга |
| 3. | Взаимодействие м.о. и аптечного учреждения по вопросам лекарственного обеспечения | - наличие договора о взаимодействии м.о. и аптеки; - участие аптечного учреждения в составлении заявки; - порядок и частота информирования врачей м.о. об имеющихся препаратах и их остатках в аптеке |
| 4. | Наличие информационного стенда для населения | - группы населения, имеющие право на бесплатное льготное обеспечение (информация для участник ВОВ); - лицо, ответственное за льготное лекарственное обеспечение; - телефоны, адреса, электронные адреса, часы работы и ФИО руководителей органов управления здравоохранением, Росздравнадзора, ТФ ОМС РХ и др.; - информация о Перечне лекарственных средств, отпускаемых бесплатно |
| 5. | Федеральная программа | - количество обратившихся; - поставлено всего лекарственных средств; - выписано рецептов; - обслужено рецептов; - отпущено лекарственных средств на сумму; - средняя стоимость рецепта; - выписано рецептов инвалидам и участникам ВОВ; - обслужено рецептов инвалидам и участникам ВОВ; - количество рецептов; - сумма |
| 6. | Региональная программа | - количество обратившихся; - поставлено всего лекарственных средств; - выписано рецептов; - обслужено рецептов; - отпущено лекарственных средств на сумму; - средняя стоимость рецепта |
| Информация по ФАП | ||
| 1. | Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | - количество жителей в районе /тыс. чел./; - количество сельских поселений /штук/; - удаленность населенных пунктов от районного центра /км/; - количество медицинских организаций, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность (по вид организаций раздельно); - количество специалистов с медицинским образованием, имеющих специальную подготовку по вопросам розничной продажи лекарственных препаратов; - приказ на перечень лекарственных препаратов, продажа которых может осуществляться в обособленных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности; - сумма отпущенных лекарственных препаратов, реализованных сельским жителям в 20__ году; - нормативный документ, на основании которого осуществляется поставка лекарственных препаратов; - нормативный документ на основании, которого формируются розничные цены; - количество медицинских подразделений, планирующих получение лицензии на фармацевтическую деятельность в текущем году (с указанием населенных пунктов); - количество медицинских работников планируется направить на дополнительную подготовку по вопросам розничной продажи лекарственных препаратов |
| Реализация федеральной и региональной программ льготного лекарственного обеспечения (в т.ч. инвалидов и участников ВОВ) в аптечном учреждении | ||
| 1. | Приказы о назначении ответственных лиц в аптечном учреждении за обеспечение необходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан | - N, дата приказа; - ФИО, контактный телефон ответственного |
| 2. | Наличие регистров льготников в аптечном учреждении | - по федеральной программе; - по региональной программе; - по ВЗН |
| 3. | Сумма товарных остатков | - по федеральной программе: поставка 20__ г., поставка 20__ г.; - по региональной программе: поставка 20__ г., поставка 20__ г.; - по высокозатратным нозологиям |
| 4. | Сумма товарных остатков с остаточным сроком годности до 3 месяцев | - по федеральной программе; - по региональной программе; - по ВЗН |
| 5. | Наличие информационного стенда для населения | - группы населения, имеющие право на бесплатно льготное обеспечение (в т.ч. информация для участников ВОВ); - лицо, ответственное за льготное лекарственное обеспечение; - телефоны, адреса, электронные адреса, часы работы ФИО руководителей органов управления здравоохранением, Росздравнадзора, ТФ ОМС РХ и др.; - информация о Перечне лекарственных средств, отпускаемых бесплатно |
| Хранение лекарственных средств в медицинской организации | ||
| 1. | - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.08.2010 N 706н" Об утверждении Правил хранения лекарственных средств" | - оснащение мест хранения приборами для регистрации параметров воздуха; - журнал регистрации параметров воздуха; - размещение лекарственных средств в соответствии с требованиями нормативной документации; - наличие стеллажей (шкафов) для хранения лекарственных препаратов; - идентификация лекарственных средств с помощью стеллажной карты; - учет лекарственных средств с ограниченным сроком годности; - наличие карантинной зоны; - хранение термолабильных и светочувствительных лекарственных препаратов; - хранение препаратов, подлежащих предметно-количественному учету |
| 2. | - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.05.2011 N 397н "Об утверждении специальных требований к условиям хранения наркотических средств и психотропных веществ" | - наличие специально оборудованного помещения; - оснащение мест хранения приборами для регистрации параметров воздуха; - журнал регистрации параметров воздуха; - раздельное хранение по способам применения; - наличие на дверцах сейфов списков хранящихся средств и их ВРД, ВСД; - наличие таблиц противоядий; - запирающиеся холодильники при наличии лекарственных средств, требующих защиты от повышенной температуры; - хранение недоброкачественных лекарственных средств и средств, сданных родственниками умерших больных |
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
| 1. | - Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.02.2010 N 81 "О государственном регулировании предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам на ЖНВЛС" | - до 50 руб. включительно - 17%% и 30%%; - свыше 50 руб. до 500 руб. включительно - 17%% и 27%%; - свыше 500 руб. - 15%% им 23%%; - соответствие цен в счет-фактурах и на ценниках; - правильность оформления ценников |
ОТДЕЛ КАДРОВОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ РАБОТЫ
| N п/п | Обязанности работодателя | Локальные нормативные правовые акты и документы, их исполнение, анализ |
| 1. | Соблюдение трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права | - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ; - Постановление Правительства РФ N 225 от 16.04.2003 "О трудовых книжках"; - Закон РХ от 11.05.2012 N 44-ЗРХ "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"; - Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О персональных данных"; - приказ Минтруда Хакасии от 29.10.2012 N 310д "Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях", п. п. 6.4 |
| 1.2. | Трудовые книжки | - приказ о назначении ответственных за ведение трудовых книжек; - ведение и хранение трудовых книжек (и вкладышей); - выдача трудовых книжек при увольнении; - журнал (приходно-расходная книга) по учету бланков трудовых книжек и вкладышей в нее, книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в нее) |
| 1.3. | Оформление, увольнение сотрудников | - приказы о приеме и увольнении работников м.о.; - должностные инструкции; - приказы на совместительство; - трудовые договоры с совместителями; - трудовые договоры; - график отпусков; - личные карточки Т2 |
Контрактная служба
| N п/п | Обязанности государственного заказчика | Локальные нормативные правовые акты и документы, их исполнение, анализ |
| 1. | Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 2. | Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | - Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 3. | Соблюдение требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок с 1 января 2016 года | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 4. | Соблюдение требований о нормировании в сфере закупок с 1 января 2016 года | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 5. | Проверка правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 6. | Соответствие информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения заказчика с 1 января 2016 года | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 7. | Соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок с 1 января 2016 года | - в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок; - в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках; - в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); - в реестре контрактов, заключенных заказчиками, - условиям контрактов |
| 8. | Соблюдение требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - извещения об осуществлении закупок; - информационные карты документации; - технические задания; - итоговые протоколы |
| 9. | Обоснованность в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 10. | Предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 11. | Соблюдение требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 12. | План-график осуществления закупок | Размещение заполненного плана-графика осуществления закупок с внесенными изменениями в единой информационной системе на общероссийском официальном сайте по размещению заказов. Приказ Минэкономразвития России N 761, Казначейства России N 20н от 27.12.2011 (ред. от 10.06.2013) "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков", совместный приказ Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства N 544/18н от 20.09.2013 "Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
| 13. | Применение мер ответственности и совершение иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 14. | Соответствие поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 15. | Своевременность, полнота и достоверность отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 16. | Соответствие использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки | Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 17. | Государственные контракты - (договора) | - реестр закупок, осуществленных без заключения государственных контрактов; - документы, подтверждающие исполнение государственных контрактов (бюджетных договоров) (товарные накладные, счета-фактуры, акты приема, акты ввода в эксплуатацию); - реестр государственных контрактов (бюджетных договоров) (выписки) |
ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
| N п/п | Наименование | Локальные нормативные правовые акты и документы, их исполнение, анализ |
| 1. | Исполнение бюджета | - наличие планов финансово-хозяйственной деятельности, государственных заданий, соглашений, бюджетных смет, размещение на официальном сайте; - целевое использование средств на исполнение мероприятий государственных программ; - исполнение публично-нормативных обязательств, наличие нормативных документов; - целевое использование средств, поступивших из федерального бюджета; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.12.2015 N 672 "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении республиканских государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"; - приказ Минфина Республики Хакасия от 21.09.2015 N 183-од (ред. от 30.11.2015) "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Хакасия и бюджетных росписей главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Хакасия"; - приказ Минфина РХ от 14.08.2013 N 82-од "О Порядке санкционирования расходов республиканских бюджетных и автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции"; - приказ Минздрава РХ от 21.02.2011 N 167 "Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственными казенными учреждениями Республики Хакасия, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Хакасия"; - приказ Минздрава Республики Хакасия от 19.01.2016 N 30 "Об утверждении Порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными учреждениями Республики Хакасия, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Республики Хакасия"; - приказ Минздрава РХ от 25.11.2014 N 1198 "О реализации Постановления Правительства Республики Хакасия от 27.12.2011 N 910 "Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Хакасия государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Хакасия субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также Порядка предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Хакасия в форме капитальных вложений в основные средства государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Хакасия и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Хакасия от 21.07.2011 N 455"; - приказ Минздрава РХ от 06.02.2013 N 92 "О передаче бюджетным учреждениям, подведомственным Министерству здравоохранения Республики Хакасия, полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме"; - Постановление Правительства Республики Хакасия от 31.12.2014 N 736 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) республиканского бюджета Республики Хакасия, главными администраторами (администраторами) доходов республиканского бюджета Республики Хакасия, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита"; - приказ Минздрава РХ от 23.06.2016 N 609 "Об организации внутреннего финансового контроля в Министерстве здравоохранения Республики Хакасия и учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Хакасия" |
| 2. | Организация платных услуг | - наличие нормативных документов; - соответствие действующих приказов по утвержденным ценам на платные услуги приказам, предоставленным в Минздрав; - наличие необходимой информации для граждан по оказанию платных услуг в учреждении; - соответствие распределения полученных доходов от платных услуг по расходам планам финансово-хозяйственной деятельности и утвержденным в учреждении положениям по использованию средств, поступивших от платных услуг; - Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"; - приказ Минздрава РХ от 24.12.2012 N 1033 "Об утверждении определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Республики Хакасия"; - приказ Минздрава РХ от 18.12.2012 N 1009 "Об утверждении Методики определения размера платы и предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предоставляемых республиканскими государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения Республики Хакасия", "Модельная методика проверки соблюдения правил предоставления платных медицинских услуг населению государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения" (утв. Росздравнадзором 19.05.2009 с учетом 1006 Постановления) |
РЕВИЗИОННЫЙ ОТДЕЛ ГКУ РХ "УЦО МИНЗДРАВА ХАКАСИЯ"
| N п/п | Содержание проверки | Нормативно-правовые акты и документы, локальные акты по учреждению |
| 1. | Проверка кассовой дисциплины, порядок учета денежных средств и ценных бумаг в кассе | - Указание от 11.03.2014 N 3210-У ЦБ РФ "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" (с изменениями от 03.02.2015 N 3558-У); - ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"; - приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н); - приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 31.12.2015 N 227н); - приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н (с изменениями от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н); - учетная политика учреждения |
| 2. | Проверка расчетов с дебиторами и кредиторами | - Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ, 04.11.2014 N 344-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ); - приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н); - приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 31.12.2015 N 227н); - приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н (с изменениями от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н); - учетная политика учреждения |
| 3. | Проверка учета основных средств, материальных запасов | - Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ; 04.11.2014, N 344-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ); - приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н); - приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 31.12.2015 N 227н); - приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н (с изменениями от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н); - приказ Минздрава СССР от 05.05.1983 N 530 "Об утверждении Инструкции по учету продуктов питания в ЛПУ и других учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР" (с изменениями от 17.05.1984, от 30.12.1987); - приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в ЛПУ РФ" (с изменениями от 07.10.2005 N 624, от 10.01.2006 N 2, от 24.04.2006 N 316, от 21.06.2013 N 395); - приказ Минздрава СССР от 02.06.1987 N 747 "Об утверждении Инструкции по учету медикаментов перевязочных средств и изделий медицинского назначения в ЛПУ здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР" (с изменениями и дополнениями); - приказ Минфина РФ N 49 от 13.06.1995 "Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" (ред. от 08.11.2010 N 142н); - приказ Минфина РФ от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации в РФ" (с изменениями от 01.04.2016 N 38н); - Постановление Правительства РФ от 26.06.1996 N 431 (с изменениями от 14.12.2006) "О порядке сбора, приемки и переработки лома и отходов драгоценных металлов и драгоценных камней" |
| 4. | Проверка расчетов с подотчетными лицами | - БК РФ; - Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями от 28.06.2013 N 134-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 251-ФЗ, от 02.11.2013 N 292-ФЗ, от 21.12.2013 N 357-ФЗ, от 28.12.2013 N 425-ФЗ, 04.11.2014 N 344-ФЗ, от 23.05.2016 N 149-ФЗ); - приказ Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами государственных академий наук, государственных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 12.10.2012 N 134н, от 29.08.2014 N 89н, от 06.08.2015 N 124н, от 01.03.2016 N 16н); - приказ Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" (с изменениями от 31.12.2015 N 227н); - приказ Минфина РФ от 06.12.2010 N 162н (с изменениями от 24.12.2012 N 174н, от 17.08.2015 N 127н, от 30.11.2015 N 184н); - Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в служебные командировки" (с изменениями от 25.03.2013 N 411, от 16.10.2014 N 1060, от 29.12.2014 N 1595, от 20.07.2015 N 771); - коллективный договор; - учетная политика учреждений |
| 5. | Проверка оснований к начислению заработной платы, правильности ее расчетов и сроков выплаты, своевременное перечисление отчислений по оплате труда | - ТК РФ; - приказы учреждения; - коллективный договор учреждения с приложениями; - положение по оплате труда работников учреждения; - положение о выплатах стимулирующего характера; - Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения РХ, утвержденное Постановлением Правительства РХ от 09.04.2013 N 184; - Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения РХ, утвержденное Постановлением Правительства РХ от 31.12.2015 N 773 |
| 6. | Проверка соответствия отчетных данных данным регистров бухгалтерского учета | - регистры бухгалтерского учета; - отчетные формы; - главная книга; - Инструкция о порядке составления, предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений РФ от 25.03.2011 N 33н (с изменениями от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 3 172н, от 20.03.2015 N 43н, от 17.12.2015 N 199н) |
| 7. | Проверка порядка учета движения нефинансовых активов, полученных в рамках централизованных поставок | - распоряжения МЗ РХ; - акты приема-передачи; - извещения; - первичная учетная документация от поставщика; - своевременная постановка на учет; - приказы МЗ РХ о распределении медикаментов |
| 8. | Проверка распределения средств от приносящей доход деятельности | - смета на распределение средств от приносящей доход деятельности; - положение по распределению средств на оплату труда от приносящей доход деятельности (приложение к коллективному договору учреждения); - приказы от МЗ РХ "Об утверждении вознаграждения руководителям государственных учреждений здравоохранения РХ от доходов, получаемых от приносящей доход деятельности" |
ОТДЕЛ ОПЛАТЫ ТРУДА И ШТАТОВ
| N п/п | Наименование | Локальные нормативные правовые акты и документы, их исполнение, анализ |
| 1. | Штатное расписание | - наличие штатных расписаний утвержденных министром здравоохранения РХ, тарификационных списков, подписанных тарификационной комиссией; - соответствие штатного расписания рекомендуемым штатным нормативам |
| 2. | Фонд оплаты труда | - анализ оснований к применению окладов, повышающих коэффициентов, стимулирующих и компенсационных выплат; - выявление фактов необоснованных выплат; - проверка оснований к начислению заработной платы |
| 3. | Организация работы с обращениями сотрудников учреждения, а также с обращениями граждан | приказ, журнал обращений граждан, журнал личного приема граждан руководителем м.о., принятые меры по разбору обращений граждан (протоколы заседаний, приказы и т.д.) |
Вопросы метрологического контроля
| N п/п | Основные вопросы по метрологическому контролю | Наличие необходимых документов |
| 1. | Наличие метрологической службы | Наличие приказа о назначении главного метролога или должностного лица, ответственного за метрологическое обеспечение, и соответствующего документа, определяющего его права и обязанности |
| Наличие утвержденного и согласованного в установленном порядке Положения о метрологической службе учреждения | ||
| План работы метрологической службы учреждения здравоохранения на текущий год | ||
| 2. | Проверки, осуществляемые в отношении учреждения в части метрологического контроля | Количество и результаты проведения метрологического надзора в учреждениях здравоохранения органами Росздравнадзора, Росстандарт: копии актов по результатам проведенного надзора, актов проверки состояния и применения средств измерений, соблюдения метрологических правил и норм, сведения о принятых или планируемых мероприятиях по устранению недостатков |
| 3. | Обучение специалистов | Сведения по обучению метрологии для персонала: количество специалистов, прошедших подготовку, графики обучения |
| 4. | Контроль и поверка медицинского оборудования | Наличие графиков поверки средств измерений, подлежащих периодической поверке, контроль за выполнением графиков. Журнал учета количества средств измерений, эксплуатирующихся в учреждении и подлежащих периодической поверке. Сведения о количестве СИ, в том числе СИМН, не охваченных поверкой. Причины отсутствия поверки и предложения по обеспечению поверкой всех СИ. Сведения о количестве СИ с отсутствием свидетельства об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (в случае, если медицинское оборудование является средством измерения). Сведения о количестве единиц медицинской техники или изделий медицинского назначения с отсутствием регистрационного удостоверения (выдаваемое Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития) |
| 5. | Наличие договоров с аккредитованными организациями на обслуживание медицинского оборудования | Наличие договоров с аккредитованными организациями, осуществляющими поверку средств измерений. Наличие договора с обслуживающей организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида услуг (либо с работником, имеющим необходимое профессиональное образование и квалификацию), осуществляющей обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов) |
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА
1.Исполнение обязанностей работодателя
| N п/п | Обязанности работодателя в сфере охраны труда | Локальные нормативные правовые акты и документы, их исполнение |
| 1 | Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и материалов | |
| 1.1 | Внедрение системы управления охраной труда (СУОТ), соответствующей государственным стандартам | наличие комплекта распорядительных и регламентных документов СУОТ |
| 1.2 | Наличие службы охраны труда (штатного специалиста по охране труда) | приказ о создании службы охраны труда, возложении обязанностей специалиста по охране труда на работника или заключение договора на проведение работ по охране труда |
| 1.3 | Работа службы охраны труда (штатного специалиста по охране труда) | планы работы и их выполнение, выдача предписаний и контроль за их исполнением, наличие журнала регистрации предписаний |
| 1.4 | Назначение ответственных должностных лиц по предприятию, подразделениям, цехам, работам по охране труда | приказы о назначении ответственных должностных лиц |
| 1.5 | Наличие в организации комитета (комиссии) по охране труда и фактическая его деятельность | приказ о создании комитета (комиссии), положение о комитете (комиссии), планы работы, протоколы заседаний, акты проверок |
| 1.6 | Наличие в организации уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и фактическая их деятельность | протоколы об избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, охват работающих по подразделениям, участкам, цехам, планы работы, представления |
| 1.7 | Наличие программы (плана, соглашения) улучшения условий и охраны труда и ее исполнение | приказ, утверждающий программу (план); наличие в коллективном договоре раздела "Охрана труда" и соглашения по охране труда |
| 1.8 | Организация проведения работ повышенной опасности | перечень работ повышенной опасности: приказ о назначении ответственных за выполнение работ повышенной опасности; документы, подтверждающие выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства этих работ; наличие нарядов-допусков и журнала регистрации нарядов-допусков установленной формы |
| 1.9 | Обеспечение безопасных условий труда работников в части электробезопасности | приказ о назначении ответственного за электрохозяйство, приказ о создании комиссии по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках, перечень соответствия должностей (профессий) работников группам допуска по электробезопасности, программа инструктажа на I квалификационную группу по электробезопасности |
| 1.10 | Обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений и оборудования | приказ о назначении ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений; приказ о комиссии по общему осмотру зданий и сооружений; ежегодные планы-графики технических осмотров зданий и сооружений; акты приемки капитальных и текущих ремонтов; акты технических осмотров зданий и сооружений; технические журналы по эксплуатации зданий и сооружений; декларации соответствия государственным нормативным требованиям охраны труда машин, механизмов и производственного оборудования |
| 2 | Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации | перечень нормативных правовых актов по охране труда, межотраслевые и отраслевые правила по охране труда, правила безопасности, государственные стандарты, санитарные правила, строительные нормы и правила, типовые инструкции по охране труда |
| 3 | Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа | |
| 3.1 | Разработка инструкций | приказы о разработке инструкций по охране труда для работников организации, о разработке перечня инструкций; разработка инструкций; учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа |
| 3.2 | Утверждение инструкций и доведение их до всех структурных подразделений | приказ об утверждении и вводе в действие инструкций по охране труда (об утверждении, тиражировании и доведении до всех структурных подразделений); инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; журнал учета инструкций по охране труда для работников; журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников |
| 4 | Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований охраны труда | |
| 4.1 | Обучение по охране труда руководителей и специалистов в обучающих организациях | положение об обучении и профессиональной подготовке в области охраны труда в организации; перечень должностных лиц, подлежащих обучению в обучающих организациях; наличие удостоверений о проверке знаний требований охраны труда |
| 4.2 | Обучение по охране труда работников непосредственно в организации | программа вводного инструктажа; программы инструктажей на рабочем месте; перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте; приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда; протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда; программы обучения работников рабочих профессий по вопросам охраны труда; программа обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны труда; планы проведения занятий; порядок проведения стажировки для вновь принятых работников; программа обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим |
| 4.3 | Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда | положение об обучении и профессиональной подготовке в области охраны труда в организации |
| 5 | Ознакомление работников с требованиями охраны труда, информирование об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты | |
| 5.1 | Информационное обеспечение работников организации по охране труда | положение об информационном обеспечении работников организации по охране труда |
| 5.2 | Наличие и укомплектованность кабинета (уголков) по охране труда | компьютерная и оргтехника, информационные материалы, натурные образцы, тренажеры, манекены, макеты; обеспечение доступности для работников комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда |
| 6 | Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи | |
| 6.1 | Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций | план действия персонала в возможных аварийных ситуациях; планы и мероприятия но подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращению и ликвидации последствий; документ, подтверждающий периодическую проверку практической подготовленности персонала к аварийным ситуациям |
| 6.2 | Сохранение жизни и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе оказание первой помощи пострадавшим | санитарный пост, укомплектованный необходимыми средствами для оказания первой помощи и транспортировки пострадавшего; приказ об укомплектовании структурных подразделений аптечками для оказания первой медицинской помощи и назначении ответственных за их содержание; инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве |
| 7 | Приобретение и выдача за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия | |
| 7.1 | Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты | приказ об организации обеспечения работников сертифицированными СИЗ, в том числе по организации приемки, хранения, стирки и ремонта СИЗ; перечень бесплатной санитарной, специальной одежды, спецобуви и других СИЗ, которые должны быть выданы работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных режимах; наличие сертификатов соответствия СИЗ; ведение личных карточек учета выдачи СИЗ |
| 7.2 | Обеспечение работников смывающими и обезжиривающими средствами | приказ о бесплатной выдаче смывающих и обезвреживающих средств с перечнем профессий и работ, связанных с загрязнением |
| 8 | Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты | положение об организации контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; журналы трехступенчатого (двухступенчатого) контроля за состоянием охраны труда и производственной санитарии |
| 9 | Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда. Создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте | |
| 9.1 | Проведение в организации аттестации на всех рабочих местах | соответствие проведения аттестации установленному порядку; наличие экспертного заключения о качестве проведения аттестации |
| 9.2 | Создание соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте | выполнение плана мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |
| 9.3 | Установление (по результатам аттестации) компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда | приказы, утверждающие перечни должностей и профессий: с сокращенной продолжительностью рабочего времени; с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском; с повышением оплаты труда к тарифной ставке |
| 9.4 | Проведение сертификации организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда | сертификат соответствия организации работ по охране труда |
| 10 | Проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников | |
| 10.1 | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров | приказ об организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников; перечень производств и профессий для прохождения обязательных медосмотров, графики проведения, поименные списки работников, обязанных проходить медосмотры, направления на медосмотры, заключительные акты |
| 10.2 | Проведение обязательных психиатрических освидетельствований | перечень производств и профессий для прохождения обязательных психиатрических освидетельствований; графики проведения; поименные списки работников, обязанных проходить психиатрические освидетельствования; направления на психиатрические освидетельствования; заключительные акты |
| 10.3 | Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний | приказ об организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников |
| 11 | Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда | |
| 11.1 | Обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями | документ, свидетельствующий об организации санитарно-бытового обслуживания работников в соответствии с установленными нормами; наличие и состояние санитарно-бытовых помещений, помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат для отдыха, санитарных постов с аптечками |
| 11.2 | Бесплатная выдача работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания | приказы, утверждающие перечни должностей и профессий, занятость в которых дает право на получение молока или других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания; наличие компенсационных выплат в эквивалентном размере, производящихся в установленном порядке |
| 12 | Расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | положение о действиях персонала при несчастных случаях на производстве; журнал регистрации несчастных случаев на производстве; акты о несчастном случае на производстве формы Н-1 с комплектом документов по расследованию |
| 13 | Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | страховое свидетельство; уведомление о размере страховых взносов; документы, свидетельствующие о возмещении работнику вреда, причиненного ему трудовым увечьем |
| 14 | Выполнение предписаний федеральных органов исполнительной власти и представлений органов общественного контроля | предписания должностных лиц федеральных органов исполнительной власти; документы, свидетельствующие об организации выполнения требований предписаний и представлений; журнал учета проверок |
2.Показатели в сфере охраны труда
| N п/п | Наименование показателей | Значение |
| 1 | Основной вид деятельности согласно ОКВЭД | - |
| 2 | Численность работающих (среднесписочная), человек | |
| Из них | ||
| 2.1 | Женщин | |
| 2.2 | Несовершеннолетних | |
| 3 | Израсходовано средств на охрану труда, всего (тыс. рублей) | |
| 3.1 | Израсходовано в расчете на одного работающего (тыс. рублей) | |
| 3.2 | Израсходовано в процентах от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) | |
| 4 | Обучено работников по охране труда в обучающей организации, всего | |
| В том числе | ||
| 4.1 | Руководителей | |
| 4.2 | Специалистов службы охраны труда | |
| 4.3 | Членов комиссии по проверке знаний требований охраны труда | |
| 4.4 | Членов комитета (комиссии) по охране труда | |
| 4.5 | Уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда | |
| 5 | Общее количество рабочих мест в организации, всего | |
| 6 | Количество рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда | |
| 6.1 | Количество работников, занятых на этих рабочих местах | |
| 7 | Аттестовано рабочих мест с классами условий труда 1 и 2 и соответствуют требованиям по обеспечению СИЗ | |
| 8 | Аттестовано рабочих мест с классами условий труда 3, 3.1 - 3.4, 4 и (или) не соответствуют по обеспеченности СИЗ | |
| 8.1 | Количество работников, занятых на рабочих местах с классами условий труда 3, 3.1 - 3.4, 4 и (или) не соответствуют по обеспеченности СИЗ | |
| 9 | Количество травмоопасных рабочих мест | |
| 9.1 | Количество работников, занятых на травмоопасных рабочих местах | |
| 10 | Количество пунктов плана мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда (по результатам аттестации), всего | |
| 10.1 | В том числе выполненных | |
| 12 | Количество рабочих мест, на которых проводится аттестация (на дату представления информации) | |
| 13 | Численность работников, которым установлен хотя бы один вид компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, человек | |
| Из них имеющих право | ||
| 13.1 | На дополнительный отпуск | |
| 13.2 | На сокращенный рабочий день | |
| 13.3 | За бесплатное получение молока или других равноценных пищевых продуктов | |
| 13.4 | На оплату труда в повышенном размере | |
| 13.5 | На досрочное назначение пенсии, всего | |
| В том числе | ||
| 13.5.1 | По списку N 1 | |
| 13.5.2 | По списку N 2 | |
| 13.5.3 | Прочие пенсии за особые условия труда |
ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
| Алгоритм проверки отделом лицензирования по осуществлению контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий медицинской деятельности | ||
| Предмет и цели при проведении контрольных мероприятий | Алгоритм действия | Основания |
| 1. Общее положение | Подготовить приказ о проведении плановой выездной проверки. После подписания приказа о проведении плановой проверки направляется его копия соответствующему юридическому лицу (далее - ЮЛ), индивидуальному предпринимателю (далее - ИП) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее трех рабочих дней до начала проведения проверки. Выездная проверка проводится по адресу места осуществления ИП или ЮЛ медицинской деятельности в соответствии с режимом работы ИП/ЮЛ. Мероприятия по контролю могут проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении проверки. Должностной лицо предъявляет служебное удостоверение и вручает под расписку копию приказа о проведении выездной проверки, заверенную печатью отдела лицензирования МЗ РХ. Копия приказа прикладывается к акту проверки. По результатам проверки указать: ФИО, должность руководителя или уполномоченного представителя ЮЛ (копия документа, подтверждающего полномочия представителя, прилагается к акту проверки). При фиксации в результативной части акта правонарушений указывается ссылка на нормативно-правовые акты. Вносится запись в журнал учета мероприятий по контролю, а при его отсутствии в акте проверки делается соответствующая запись. Акт составляется в двух экземплярах, один выдается руководителю или уполномоченному представителю ЮЛ/ИП. В случае выявления в результате проверки нарушений лицензионных требований должностным лицом отдела лицензирования МЗ РХ оформляется предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков устранения нарушений. Предписание составляется в двух экземплярах, один выдается руководителю или уполномоченному представителю ЮЛ/ИП. При выявлении грубых нарушений соответствия лицензионным требованиям составляется протокол в одном экземпляре, копия выдается руководителю или уполномоченному представителю ЮЛ/ИП | Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; ст. 13, 14 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")"; Положение о Министерстве здравоохранения Республики Хакасия, утвержденное Постановлением Правительства Республики Хакасия от 11.06.2009 N 260 |
| 2. Место нахождения юридического лица/место жительства индивидуального предпринимателя | Проверить соответствие адреса (с указанием индекса), указанного в лицензии, с адресом, указанным в учредительных документах (устав) или паспорте, в графе "место жительства" | |
| 3. Адрес осуществления медицинской деятельности | Адрес(а) фактического места осуществления медицинской деятельности (с указанием индекса) проверить на соответствие с адресом, указанным: - в лицензии; - в свидетельстве рег. права (договоре аренды, субаренды); - в санитарно-эпидемиологическом заключении | |
| 4. Лицензия на медицинскую деятельность | Наличие лицензии на медицинскую деятельность. Доступность информации для пациентов, наличие: вывески (наименование организации, место нахождения, режим работы); информационного стенда; расписания работы специалистов | Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 02.07.2013) "О защите прав потребителей" |
| 5. Учредительные и регистрационные документы. Документ, удостоверяющий личность ИП | Наличие Устава у ЮЛ, у ИП, проверяется соответствие данных, указанных в документе, удостоверяющем личность (паспорт), с данными, указанными в лицензии (N, серия, дата выдачи, место регистрации). Проверка соответствия сведений: - из Единого государственного реестра ЮЛ, ИП; - о внесении записи о ЮЛ/ИП в ЕГРЮЛ/ЕГРИП; Постановка на учет в налоговом органе (ИНН) | Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 02.11.2013) |
| 6. Наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих соискателю лицензии/лицензиату на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям | 1. Наличие оснований пользования помещениями (свидетельство о государственной регистрации права, договор аренды, договор ссуды или иные документы, подтверждающие законное право пользования помещениями, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). В договоре аренды проверяется N, дата подписания и срок действия договора аренды (субаренды), акта приема-передачи, наличие отметки о регистрации договора (в случае заключения договора на срок более 1 года). | Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая, ст. 651, 655); |
| пп. "а" п. 4, пп. "г" п. 7 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; | ||
| 2. Наличие необходимых помещений для выполнения работ (услуг), врачебные, диагностические, процедурные кабинеты, палаты, операционные и иные кабинеты. Обеспечение лечебно-диагностического процесса лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Наличие аптечек, укладок, посиндромных наборов лекарственных препаратов для оказания неотложной помощи. 3. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения соискателем, лицензии заявленных работ (услуг) | порядки оказания медицинской помощи по выполняемым работам (услугам) | |
| 7. Наличие соответствующего медицинского оснащения, принадлежащего на праве собственности или на ином законном основании | 1. Балансовая ведомость (счет-фактура, товарно-кассовые документы). 2. Наличие регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на используемые медицинские изделия. 3. Технические паспорта, акты ввода в эксплуатацию | Пп. "б" п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1604.2012 N 291; Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" |
| 8. Соблюдение требований эксплуатации медицинской техники и техники безопасности | Наличие договоров с аккредитованными организациями, осуществляющими поверку средств измерений. Наличие договора с обслуживающей организацией, имеющей лицензию на осуществление данного вида услуг (наличие трудового договора с работником, имеющим необходимое профессиональное образование и квалификацию), осуществляющей обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов). Проверяется: N, дата подписания и срок действия договора; наличие лицензии/листа аккредитации. Выполнение графика проведения комплексного технического обслуживания медицинской техники и поверки средств измерения | Пп. "е" п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 1604.2012 N 291; Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" |
| 9. Наличие медицинского образования | 1. У руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения иной организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности наличие: - высшего медицинского образования; - послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования; - сертификата специалиста по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье"; - наличие приказа (решения собрания учредителей) о назначении на должность руководителя медицинской организации, заместителей руководителя медицинской организации, ответственных за осуществление медицинской деятельности, руководителя структурного подразделения организации, ответственного за осуществление медицинской деятельности; - стаж работы не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования. 2. У индивидуального предпринимателя для осуществления медицинской деятельности наличие: - высшего медицинского образования; - послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования; - сертификата специалиста по заявленной услуге (работе). При намерении осуществлять доврачебную помощь наличие: - среднего медицинского образования; - сертификата специалиста по заявленной услуге (работе); - стаж работы не менее 5 лет - при наличии высшего медицинского образования; - стаж не менее 3 лет - при наличии среднего медицинского образования. 3. Наличие образовательных документов специалистов, состоящих в штате лицензиата или привлеченных им на ином законном основании, необходимых для выполнения работ (услуг): - высшего медицинского образования; - послевузовского и (или) дополнительного профессионального образования; - сертификата специалиста по заявленной работе (услуге). Наличие трудовых договоров. При намерении осуществлять доврачебную медицинскую помощь наличие: - среднего медицинского образования; - сертификата специалиста по заявленной услуге (работе) | Пп. "в", "г", "ж" п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291): приказ N 1183-н от 20.12.2012 "Номенклатура должностей мед. и фарм. работников"; приказ N 541н от 23.07.2010 "Единый квалификационный справочник должностей"; приказ Минздрава России от 08.10.2015 N 707н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки"; приказ Минздрава России от 07.10.2015 N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование"; приказ N 66н от 03.08.2012 "Порядок и сроки совершенствования мед. и фарм. работниками профессиональных знаний"; приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2008 N 176н "О Номенклатуре специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации"; приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н "Об утверждении номенклатуры медицинских организаций"; приказ N 982н от 29.11.2012 "Условия и порядок выдачи сертификатов специалистам мед. и фарм. работникам" |
| 10. Наличие и соблюдение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности | 1. Приказ об организации внутреннего контроля качества. 2. Положение об организации внутреннего контроля качества, план работы на 2013 г. 3. Журналы экспертизы 1, 2, 3 уровней (экспертные карты, оценки дефектов) качества медицинской помощи. 4. Анализ качества медицинской помощи. Принятые меры по разбору выявленных дефектов качества медицинской помощи (протоколы заседаний, приказы). 5. Первичные медицинские документы (амбулаторные карты, истории болезни). Наличие информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства. 6. Работа с обращением граждан: - наличие журнала регистрации обращения жалоб (по оказанию мед. помощи, наличие лекарственных средств и т.д.); - наличие журнала регистрации личного приема граждан руководителем ЛПУ; - принятые меры по разбору обращений жалоб; - анкетирование граждан | Пп. "и" п. 4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291); пп. "б" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; приказ Минздрава Республики Хакасия от 20.11.2012 N 916 (ред. от 14.08.2013) "Об организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях" (вместе с "Примерным положением о внутреннем контроле качества и безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях", "Примерной формой журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности", "Примерной инструкцией по ведению журнала внутреннего контроля качества и безопасности медицинской помощи"); приказ Минздрава России от 20.12.2012 N 1177н "Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства"; приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг"; Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" |
| 11. Соблюдение порядков оказания медицинской помощи | Утвержденная структура мед. организации в соответствии с порядком (порядками) оказания медицинской помощи. Положение о структурном подразделении в соответствии с порядками оказания мед. помощи. Перечень стандартов и порядков оказания медицинской помощи, используемых для осуществления медицинской деятельности по имеющимся услугам, работам. Возможность выполнения требований, в том числе с привлечением сторонних организаций | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.11.2004 N 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг"; пп. "а" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; приказ Минздрава Хакасии от 29.12.2012 N 1056 "Об утверждении Стандартов качества государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями здравоохранения Республики Хакасия" |
| 12. Соблюдение установленного порядка предоставления платных услуг | Информационный стенд по предоставлению платных услуг. Приказ руководителя ЛПУ о проведении платных услуг. Наличие утвержденного прейскуранта на оказание платных работ (услуг) и его соответствие с разрешенными лицензией работами (услугами), наличие контрольно-кассового аппарата, квитанций строгой отчетности. Наличие договора на предоставление платных услуг, информированного согласия пациента | Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 27.09.2013) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; пп. "в" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" |
| 13. Соблюдение правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения | Наличие, правила ведения и хранения журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения | Пп. "в" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; приказ Минздрава России от 17.06.2013 N 378н "Об утверждении правил регистрации операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения"; Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 N 644 (ред. от 04.02.2013) "О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (вместе с "Правилами представления юридическими лицами отчетов о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ", "Правилами ведения и хранения специальных журналов регистрации) |
| 14. Повышение квалификации специалистов, выполняющих заявленные работы (услуги), не реже 1 раза в 5 лет | Наличие действующего сертификата специалиста по заявленным работам (услугам) | Пп. "г" п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 N 291; приказ Минздрава России от 29.11.2012 N 982н (ред. от 31.07.2013) "Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" |