Приложение к Приказу от 17.10.2014 г № 45-К Программа
Производственная программа муниципального казенного учреждения «Пахтас» _____________________________________________ (мку «Пахтас»), ________________ осуществляющего холодное водоснабжение, на 2015 год паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| МКУ "Пахтас" | Республика Хакасия, Аскизский район, с. Кызлас, ул. Первомайская, д. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 15 |
| Период реализации производственной программы | 2015 год |
Перечень
плановых мероприятий, график реализации мероприятий,
расчет эффективности производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Перечень
фактических мероприятий, график реализации
мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | - | - | - | - | - |
Планируемый и фактический объем подачи воды
и объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | ||
| 2013 | 2014 | 2015 | |||
| Факт | План | План | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | - | 42,42 | 42,42 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | - | 0 | 0 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | - | 0 | 0 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | - | 42,42 | 42,42 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | - | 3,50 | 3,50 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | - | 8,25 | 8,25 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | - | 38,92 | 38,92 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | - | 18,32 | 18,32 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | - | 18,19 | 18,19 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | - | 2,41 | 2,41 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | - | 948,78 | 962,81 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | - | 948,78 | 962,81 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | - | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Рентабельность | % | - | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | - | 948,78 | 962,81 |
Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоснабжения организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина, ед. измерения | Период регулирования | |
| 2014 | 2015 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | |||
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | - | - |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | кол-во аварий/км | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | |||
| 3.1 | Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,25 | 8,25 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт.ч./куб. м | 1,206 | 1,206 |