Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 277-К Программа
Производственная программа муп «Таштыпское жилищно-коммунальное хозяйство», осуществляющего водоотведение, на 2014 год паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| МУП "Таштыпское жилищно-коммунальное хозяйство" | 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Виноградова, д. 30 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоотведения;
направленных на улучшение качества очистки сточных вод;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности,
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (перечислить конкретные мероприятия) | ||||
| 1.1 | В обоснование статьи затрат предприятием был представлен расчет на проведение текущего ремонта смотровых колодцев на сети водоотведения | 3 кв. | 62,15 | - | - |
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | ||||
| 2.1 | нет | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | нет | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | нет | - | - | - | - |
Раздел 2.Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| За предыдущий период | На период регулирования | |||||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. м3 | 97,70 | 97,70 | 84,77 | 84,77 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. м3 | 97,70 | 97,70 | 84,77 | 84,77 |
| 3 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. м3 | 97,70 | 97,70 | 84,77 | 84,77 |
| 3.1 | населению | тыс. м3 | 35,82 | 35,82 | 28,24 | 28,24 |
| 3.2 | бюджетным организациям | тыс. м3 | 52,04 | 52,04 | 47,57 | 47,57 |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. м3 | 9,84 | 9,84 | 8,96 | 8,96 |
| 4 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 4336,20 | 4609,25 | 3999,45 | 4098,73 |
| 4.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 4296,95 | 4556,32 | 3999,45 | 4098,73 |
| 4.2 | Прибыль | тыс. рублей | 39,25 | 52,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 4336,20 | 4609,25 | 3999,45 | 4098,73 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||
| 1.1 | Уровень потерь в сетях | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Износ систем водоотведения | % | 62,50 | 62,50 | 62,50 | 62,50 |
| 1.3 | Аварийность систем водоотведения | кол-во аварий/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | |||||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 8760/365 | 8760/365 | 8760/365 | 8760/365 |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | |||||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт. ч./м3 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,14 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета сточных вод | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |