Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 279-К Программа
Производственная программа ГУП рх «Хакресводоканал» (черногорский филиал), осуществляющего холодное водоснабжение, на 2014 год паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| ГУП РХ "Хакресводоканал" (Черногорский филиал)" | р.п. Усть-Абакан, ул. Коммунальная, 1, Усть-Абаканский район, Республика Хакасия, 655100; г. Черногорск, ул. Ленина, 73, Республика Хакасия, 655154 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | Капитальный ремонт участка сети водоснабжения расположенному по адресу: г. Черногорск, ул. Юбилейная (от ул. Калинина до ул. Тихонова), протяженностью 473 м | 3 квартал | 2866,17 | ||
| 1.2 | Текущий ремонт оборудования (насосы, задвижки, обратные клапаны и др.) | 1 - 4 квартал | 2347,49 | ||
| ИТОГО | 2014 год | 5213,66 | |||
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | Нет | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | Нет | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | Нет | - | - | - | - |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| За предыдущий период | На период регулирования | |||||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 7827,244 | 7827,244 | 7020,094 | 7020,094 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 14,860 | 14,860 | 1,547 | 1,547 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 7827,244 | 7827,244 | 7020,094 | 7020,094 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 7812,384 | 7812,384 | 7018,547 | 7018,547 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 1244,469 | 1244,469 | 737,547 | 737,547 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 15,9 | 15,9 | 10,5 | 10,5 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 6567,915 | 6567,915 | 6281,000 | 6281,000 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | 2814,858 | 2814,858 | 2348,483 | 2348,483 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 225,730 | 225,730 | 203,189 | 203,189 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 3527,327 | 3527,327 | 3729,328 | 3729,328 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 109946,37 | 116843,37 | 111738,99 | 122802,40 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 109906,95 | 116803,95 | 102893,14 | 113956,55 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | 39,42 | 39,42 | 8845,85 | 8845,85 |
| 8.3 | Рентабельность | % | 0,03 | 0,03 | 8,60 | 7,76 |
| 8.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 109946,37 | 116843,37 | 111738,99 | 122802,40 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования | |||
| За предыдущий период | На период регулирования | |||||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||
| 1.1 | Уровень потерь в сетях | % | 15,9 | 15,9 | 10,5 | 10,5 |
| 1.2 | Износ систем водоснабжения | % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| 1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0/434,40 | 0/434,40 | 0/434,40 | 0/434,40 |
| 1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 347,00 | 347,00 | 347,00 | 347,00 |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | |||||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | чел. | 59 978 | 59978 | 59978 | 59978 |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 8760/365 | 8760/365 | 8760/365 | 8760/365 |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | |||||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч./ куб. м | 1,922 | 1,922 | 1,804 | 1,804 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 12,90 | 12,90 | 12,9 | 12,90 |