Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 289-К Программа
Производственная программа ООО «Абаза-энерго», осуществляющего холодное водоснабжение, на период с 20.12.2013 по 31.12.2013 паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| ООО "Абаза-Энерго" | 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Ленина, д. 35а; 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. Гагарина, д. 2а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1 | Капитальный ремонт контрольно-измерительных приборов с прокладкой трубы под кабель для установки очистной системы "Аквахлор" | 2013 год | 417,78 | ||
| 1.2 | Текущий ремонт электрооборудования водоочистной станции | 2013 год | 24,82 | ||
| ИТОГО | 2013 год | 442,60 | |||
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||
| 2.1 | Нет | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||
| 3.1 | Нет | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||
| 4.1 | Нет | - | - | - | - |
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования |
| с 20.12.3013 по 31.12.2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 2242,417 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,306 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м | 2242,417 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 2242,111 |
| 5 | Объем потерь | тыс. куб. м | 0,00 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,00 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. куб. м | 2242,111 |
| 7.1 | - населению | тыс. куб. м | 0,00 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. куб. м | 0,00 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 1951,279 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. куб. м | 290,832 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 9970,78 |
| 8.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 9454,81 |
| 8.2 | Прибыль | тыс. рублей | 515,97 |
| 8.3 | Рентабельность | % | 5,46 |
| 8.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 9970,78 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования |
| с 20.12.3013 по 31.12.2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||
| 1.1 | Уровень потерь в сетях | % | 0,00 |
| 1.2 | Износ систем водоснабжения | % | 0,00 |
| 1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 0,00 |
| 1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0,00 |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | ||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | чел. | 0,00 |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 8760/365 |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч./куб. м | 1,349 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 100,00 |