Приложение к Приказу от 20.12.2013 г № 300-К Программа
Производственная программа ООО «Саяногорские коммунальные системы», осуществляющего холодное водоснабжение, на период с 20.12.2013 по 31.12.2013 паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| ООО "Саяногорские коммунальные системы" | 655603, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Индустриальная, 19 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес |
| Госкомтарифэнерго Хакасии | г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, Карла Маркса, д. 15 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |||||
| тыс. руб. | % | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||||||
| 1.1 | Водопровод ОВЭ ВК-9 до ВК-5 по ул. Транспортная D-100 мм. Капитальные ремонт водопровода ХВС | III квартал | 1326,25 | - | - | ||||
| 1.2 | Водопровод от фильтровальной до котельной. Капитальный ремонт водопровода ХВС | IV квартал | 644,75 | - | - | ||||
| 1.3 | Комплекс водозаборных сооружений (фильтровальная станция). Капитальный ремонт запорной арматуры (задвижки D-150 мм с эл. приводом - 4 шт.) | III квартал | 173,00 | - | - | ||||
| 1.4 | Насосная станция II подъема с фильтрованной станцией. Капитальный ремонт мягкой кровли | III квартал | 987,13 | - | - | ||||
| 1.5 | Водопровод - I терраса, 2 очереди строительства. Капитальный ремонт участка сети водопровода от ВК-51 (ПГ-29) до школы N 1 | III квартал | 210,67 | - | - | ||||
| 2 | Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды | ||||||||
| 2.1 | Нет | - | - | - | - | ||||
| 3 | Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке | ||||||||
| 3.1 | Нет | - | - | - | - | ||||
| 4 | Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | ||||||||
| 4.1 | Нет | - | - | - | - | ||||
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2013 год
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования |
| План с 20.12.2013 по 31.12.2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 570,58 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. м3 | 7112,00 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 468,54 |
| 4 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 7682,58 |
| 5 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 7214,04 |
| 6 | Объем потерь | тыс. м3 | 2549,03 |
| 7 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 35,33 |
| 8 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. м | 4665,01 |
| 8.1 | Населению | тыс. м3 | 2670,58 |
| 8.2 | Бюджетным организациям | тыс. м3 | 235,48 |
| 8.3 | Прочим потребителям | тыс. м3 | 583,89 |
| 8.4 | Производственные нужды (котельные тепловые насосные станции ОП "СТС") | тыс. м3 | 533,65 |
| 9 | Неучтенные расходы и потери | тыс. м3 | 641,41 |
| 10 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 60038,61 |
| 10.1 | Затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 60038,61 |
| 10.2 | Прибыль | тыс. рублей | 0,00 |
| 10.3 | Рентабельность | % | 0,00 |
| 10.4 | Итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 60038,61 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина изм. показателей | Период регулирования |
| План с 20.12.2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | ||
| 1.1 | Уровень потерь в сетях | % | 35,33 |
| 1.2 | Износ систем водоснабжения: | % | |
| 1.2.1 | г. Саяногорск | % | 77,00 |
| 1.2.2 | р.п. Майна | % | 86,00 |
| 1.2.3 | р.п. Черемушки | % | 75,00 |
| 1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/ км | 295/118,12 |
| 1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 24,80 |
| 1.4.1 | Одиночное протяжение водоводов | км | 3,9 |
| 1.4.2 | Уличной водопроводной сети | км | 12,3 |
| 1.4.3 | Внутриквартальной и внутридворовой сети | км | 8,6 |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | ||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | % | 93,00 |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 8760/365 |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | ||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт. x ч./м3 | 0,67 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | |
| 3.2.1 | г. Саяногорск | % | 97 |
| 3.2.2 | р.п. Майна | % | 7 |
| 3.2.3 | р.п. Черемушки | % | 98 |