N п/п |
Наименование цели, задачи и показателя |
Единица измерения |
Значение показателя |
|
|
|
|
базовое (2012 год) |
плановое по годам |
|
|
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Цель: совершенствование системы государственного управления в Республике Хакасия, направленное на повышение эффективности бюджетного процесса и системы управления общественными финансами, обеспечивающее устойчивое социально-экономическое развитие Республики Хакасия |
|
1. Задача "Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Хакасия" |
|
1.1 |
Отношение дефицита республиканского бюджета к доходам бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
процентов |
14,2 |
|
|
|
|
1.2 |
Наличие плана мероприятий по снижению долговой нагрузки республиканского бюджета Республики Хакасия |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
1.3 |
Отношение просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов к расходам местных бюджетов |
процентов |
13 |
|
|
|
|
1.4 |
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности республиканского бюджета к расходам республиканского бюджета Республики Хакасия |
процентов |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Доля условно утвержденных на плановый период расходов республиканского бюджета Республики Хакасия |
процентов |
< 8,5 |
> 11,5 |
> 11,5 |
> 11,5 |
|
1.6 |
Утверждение порядка осуществления мониторинга качества управления муниципальными финансами городских округов и муниципальных районов |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
1.7 |
Экономия потребления электрической энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия |
процентов |
< 2 |
3 |
7 |
10 |
|
1.8 |
Снижение доли местных бюджетов, имеющих просроченную кредиторскую задолженность |
процентов |
16 |
< 16 |
< 15 |
< 10 |
|
2. Задача "Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Республики Хакасия" |
|
2.1 |
Публикация результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Хакасия |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
2.2 |
Соблюдение порядка и сроков разработки проекта республиканского бюджета Республики Хакасия на очередной финансовый год и на плановый период |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
2.3 |
Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Хакасия, формируемых в рамках программ |
процентов |
> 20 |
> 20 |
> 93 |
> 93 |
|
2.4 |
Доля субсидий местным бюджетам, предоставляемых в рамках программ |
процентов |
86 |
> 80 |
> 80 |
> 80 |
|
2.5 |
Наличие государственной программы повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами Республики Хакасия на период до 2018 года |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
2.6 |
Размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия результатов оценки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Хакасия |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
2.7 |
Наличие нормативного правового акта Республики Хакасия, определяющего порядок разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
2.8 |
Размещение на Официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия результатов оценки эффективности государственных программ Республики Хакасия за отчетный период |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
|
3. Задача "Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)" |
|
3.1 |
Доля бюджетных учреждений Республики Хакасия, для которых установлены государственные задания, в общем числе бюджетных учреждений Республики Хакасия (без учета органов государственной власти) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3.2 |
Доля государственных учреждений субъекта Российской Федерации, для которых объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества оказания государственных услуг (выполнения работ) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. Задача "Повышение эффективности распределения бюджетных расходов" |
|
4.1 |
Доля ведомственных и долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального |
процентов |
< 40 |
< 40 |
< 30 |
< 20 |
|
4.2 |
Наличие нормативно установленной обязательности проведения публичных обсуждений проектов государственных программ и (или) долгосрочных целевых программ субъекта Российской Федерации |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
4.3 |
Наличие нормативно утвержденного формульного порядка определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
5. Задача "Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения" |
|
5.1 |
Доля государственных услуг субъекта Российской Федерации по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме |
процентов |
18,5 |
41,5 |
> 41,5 |
> 41,5 |
|
5.2 |
Доля функций исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в отношении которых утверждены административные регламенты их исполнения |
процентов |
54,7 |
100 |
100 |
100 |
|
5.3 |
Публикация данных мониторинга качества финансового управления главных распорядителей бюджетных средств субъекта Российской Федерации |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
5.4 |
Наличие программы по профессиональному развитию гражданских служащих на 2014 - 2018 годы с учетом мероприятий по дополнительному профессиональному образованию государственных гражданских служащих Республики Хакасия в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
|
5.5 |
Наличие нормативного правового акта Республики Хакасия, определяющего оплату труда руководителей органов исполнительной власти Республики Хакасия с учетом результатов их профессиональной деятельности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
6. Задача "Повышение энергоэффективности в бюджетном секторе" |
|
6.1 |
Экономия потребления тепловой энергии органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия |
процентов |
> 3 |
> 3 |
> 4 |
> 5 |
|
6.2 |
Экономия потребления воды органами государственной власти и государственными учреждениями Республики Хакасия |
% |
> 2 |
> 3 |
> 4 |
> 7 |
|
7. Задача "Развитие системы государственного финансового контроля" |
|
7.1 |
Наличие методических рекомендаций осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля по вопросам проведения контрольного и экспертно-аналитического мероприятий, аудита эффективности |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
7.2 |
Аналитическая информация по оценке потенциальных доходных источников муниципальных образований и подготовка рекомендаций по их расширению и эффективному использованию |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
|
8. Задача "Развитие информационной системы управления государственными финансами" |
|
8.1 |
Поддержание функционирования регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Хакасия |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
|
8.2 |
Доля автоматизированных бюджетных процессов из общего числа процессов, подлежащих автоматизации |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
8.3 |
Модернизация системы электронного межведомственного и межмуниципального взаимодействия при формировании и исполнении бюджета Республики Хакасия в части замены устаревшего оборудования (компьютеров), оргтехники |
процентов |
> 55 |
> 65 |
> 75 |
> 85 |
|
8.4 |
Совершенствование программного обеспечения бюджетного процесса |
процентов |
75 |
85 |
90 |
95 |
|
8.5 |
Обеспечение функционирования информационных систем |
единиц |
27 |
30 |
31 |
32 |
|
9. Задача "Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Хакасия" |
|
9.1 |
Количество муниципальных образований Республики Хакасия, получивших субсидии из республиканского бюджета Республики Хакасия на софинансирование расходов мероприятий муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов, из числа участвовавших в конкурсном отборе |
процентов |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
9.2 |
Наличие программы Республики Хакасия о создании условий для эффективного управления муниципальными финансами и повышении устойчивости местных бюджетов Республики Хакасия |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
";
|