Приложение к Приказу от 14.11.2013 г № 131-К Программа
Производственная программа ОАО «Абаканвагонмаш», ____________________________ наименование организации, осуществляющей питьевое водоснабжение, на 2014 год паспорт производственной программы
| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа | Местонахождение, адрес |
| ОАО "Абаканвагонмаш" | Республика Хакасия, г. Абакан, территория ОАО "Абаканвагонмаш", а/я 235 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Местонахождение, адрес |
| Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия | пр. Ленина, 67, а/я 728, г. Абакан, Республика Хакасия, 655019 |
Раздел 1.Перечень плановых мероприятий
По ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;
направленных на улучшение качества питьевой воды;
по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;
направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия).
| N п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий, год, квартал | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | Ожидаемый эффект (экономия) | |
| тыс. руб. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения | ||||
| 1.1. | Ликвидация порывов с произведением вскрышных работ | 2 квартал 2014 года | 0,70 | ||
| 1.2. | Отключение нерабочих водоводов методом блинования | 2 квартал 2014 года | 1,10 | ||
| 1.3. | Замена магистральной запорной арматуры | 2 - 3 кварталы 2014 года | 98,20 | ||
Раздел 2.Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Величина изм. показателей | Период регулирования | |||
| За предыдущий период | На период регулирования | |||||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. м3 | 497,25 | 497,25 | 443,96 | 443,96 |
| 3 | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 9361,79 | 9361,79 | 8841,80 | 8841,80 |
| 5 | Объем потерь | тыс. м3 | 0 | 0 | 104,11 | 104,11 |
| 6 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 |
| 7 | Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей | тыс. м3 | 9361,79 | 9361,79 | 8841,80 | 8841,80 |
| 7.1 | - населению | тыс. м3 | 24,06 | 24,06 | 22,03 | 22,03 |
| 7.2 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 189,09 | 189,09 | 171,84 | 171,84 |
| 7.3 | - прочим потребителям | тыс. м3 | 8651,39 | 8651,39 | 8099,86 | 8099,86 |
| 7.4 | - для собственных нужд | тыс. м3 | 497,25 | 497,25 | 443,96 | 443,96 |
| 8 | Финансовые потребности, в том числе | тыс. рублей | 3544,54 | 3637,81 | 2565,26 | 2655,09 |
| 8.1 | затраты, относимые на себестоимость | тыс. рублей | 3544,54 | 3637,81 | 2565,26 | 2655,09 |
| 8.2 | прибыль | тыс. рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | итого необходимая валовая выручка | тыс. рублей | 3544,54 | 3637,81 | 2565,26 | 2655,09 |
Раздел 3.Целевые показатели деятельности организации
| N п/п | Наименование показателей | Величина ед. измерения | Период регулирования | |||
| За предыдущий период | На период регулирования | |||||
| План с 1 января | План с 1 июля | План с 1 января | План с 1 июля | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами | |||||
| 1.1 | Уровень потерь в сетях | % | 0 | 0 | 1,18 | 1,18 |
| 1.2 | Износ систем водоснабжения | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.3 | Аварийность систем водоснабжения | кол-во аварий/км | 1/0,12 | 1/0,12 | 1/0,12 | 1/0,12 |
| 1.4 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| 2 | Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг | |||||
| 2.1 | Численность населения, получающего услуги | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Годовое количество часов предоставления услуг | час/день | 3760/365 | 3760/365 | 8760/365 | 8760/365 |
| 3 | Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) | |||||
| 3.1 | Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии | кВт.ч./м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Охват абонентов приборами учета воды | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |