Постановление от 01.06.2011 г № 150-П

Об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года

Рассмотрев в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 34 Закона Республики Хакасия от 7 декабря 2007 года N 93-ЗРХ "О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Хакасия" отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года, представленный Правительством Республики Хакасия, а также заключение бюджетно-аналитического отдела Аппарата Верховного Совета Республики Хакасия по данному вопросу, Президиум Верховного Совета Республики Хакасия отмечает следующее. Представленный отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия (далее - республиканский бюджет) за I квартал 2011 года содержит только три приложения: "Источники финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года", "Доходы республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года" и "Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года", в связи с чем проведение анализа исполнения бюджета в разрезе разделов и подразделов классификации расходов республиканского бюджета, а также исполнения долгосрочных республиканских целевых программ, финансируемых из республиканского бюджета в отчетном периоде, значительно затрудняется. Кроме того, отчет произведен исходя из годовых назначений (без учета последней корректировки бюджета в соответствии с Законом Республики Хакасия от 11 мая 2011 года N 35-ЗРХ).
Общие доходы республиканского бюджета за отчетный период текущего года составили 2738693 тыс. рублей, или 20,3 процента к годовому плану. Доходы бюджета за отчетный период практически соответствуют доходам за аналогичный период прошлого года (98,8 процента).
Собственные доходы республиканского бюджета (доходы республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений) за отчетный период составили 1653353 тыс. рублей, или 16,2 процента к годовым назначениям.
Исполнение по отдельным доходным источникам составило: налог на доходы физических лиц - 478329 тыс. рублей (21,5 процента к годовым плановым назначениям); налог на добычу полезных ископаемых - 96510 тыс. рублей (27,1 процента); доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 24311 тыс. рублей (23 процента).
Из федерального бюджета за отчетный период поступило 1085340 тыс. рублей, или 32,8 процента от годовых плановых назначений, в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 395739 тыс. рублей (25 процентов от годовых назначений); субсидии - 310077 тыс. рублей (55,1 процента от годовых назначений); субвенции - 406564 тыс. рублей (39,6 процента от годовых назначений); иные межбюджетные трансферты - 67276 тыс. рублей (49,9 процента от годового плана), из них "межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами" исполнены в размере 100 процентов годовых назначений (в сумме 45663 тыс. рублей).
В отчетном периоде был произведен возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 112222 тыс. рублей.
Общий объем финансирования расходов в I квартале 2011 года составил 2870619 тыс. рублей, или 18,3 процента от запланированного на год. Дефицит республиканского бюджета в отчетном периоде составил 131926 тыс. рублей.
Согласно представленной информации об источниках финансирования дефицита республиканского бюджета в I квартале 2011 года, погашение дефицита осуществлялось за счет остатков средств бюджета, сложившихся на начало текущего финансового года. Кредитные источники и другие заимствования в течение отчетного периода не привлекались.
Финансирование расходных разделов в отчетном периоде осуществлялось неравномерно, к примеру: "Национальная оборона" - 100 процентов; "Средства массовой информации" - 37,7 процента; "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" - 24,2 процента; "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 1,1 процента; "Физическая культура и спорт" - 9,6 процента.
Неравномерное исполнение (с большим отклонением от среднего значения) также отмечается и по министерствам (ведомствам), к примеру: по Министерству по градостроительной и жилищной политике Республики Хакасия расходы исполнены на 0,7 процента; по Государственному комитету по тарифам и энергетике Республики Хакасия - на 3,6 процента; по Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия - на 8,6 процента; по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия - на 34,6 процента; по Государственному комитету Республики Хакасия по управлению государственным имуществом - на 48,7 процента; по Министерству регионального развития Республики Хакасия - на 27,5 процента; по постоянному представительству Республики Хакасия - на 27 процентов; по Министерству внутренних дел по Республике Хакасия - на 26 процентов.
Неравномерно финансировались и виды расходов республиканского бюджета, большое их количество не финансировалось в I квартале текущего года вообще. Однако дать оценку исполнению бюджета по видам расходов не представляется возможным ввиду отсутствия в отчете плановых назначений на отчетный период.
В отчете не представлено приложение по исполнению республиканских целевых программ в I квартале текущего года. Однако, рассмотрев исполнение республиканского бюджета по ведомственной структуре расходов, можно констатировать традиционно низкое в данном отчетном периоде исполнение республиканских целевых программ (подпрограмм).
Выше среднего уровня финансирования расходов республиканского бюджета профинансировано лишь 6 из 64 Программ (подпрограмм), среди них: "Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Хакасия на 2010 - 2012 годы" - 78,3 процента годовых назначений; подпрограмма "Развитие молочного скотоводства в Республике Хакасия" - 43,6 процента; подпрограмма "Развитие донорства крови и ее компонентов" - 20 процентов; "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Хакасия на 2009 - 2011 годы" - 19,2 процента.
Значительно ниже среднего уровня финансирования расходов республиканского бюджета профинансирована практически половина Программ (подпрограмм). Так, исполнение отдельных Программ (подпрограмм) по отношению к годовым плановым назначениям составило: подпрограммы "Дети-инвалиды" и "Дети-сироты" - по 0,5 процента; подпрограмма "Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" - 0,6 процента; РЦП "Создание системы кадастра недвижимости на территории Республики Хакасия (2008 - 2011 годы)" - 1,9 процента; подпрограмма "Пожарная безопасность учреждений с круглосуточным пребыванием людей Республики Хакасия" - 1,0 процента; подпрограмма "Модернизация системы здравоохранения" - 1,1 процента; подпрограмма "Развитие материально-технической базы пожарных и спасательных сил на территории Республики Хакасия" - 2,0 процента; подпрограмма "Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в Республике Хакасия" - 1,9 процента; подпрограмма "Профилактика семейного неблагополучия" - 3,0 процента; подпрограмма "Реализация национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" - 4,0 процента; РЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Хакасия в 2011 - 2013 годах" - 4,7 процента.
Практически половина целевых программ (подпрограмм) в отчетном периоде не финансировалась вообще, среди них: подпрограмма "Развитие кадровой политики и системы непрерывной подготовки медицинских работников"; подпрограмма "Здоровое поколение"; подпрограмма "Развитие профессионального образования Республики Хакасия"; РЦП "Развитие трудовых ресурсов Республики Хакасия (2011 - 2013 годы)"; подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"; подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"; подпрограмма "Свой дом"; подпрограмма "Чистая вода"; подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"; подпрограмма "Развитие информатизации в системе здравоохранения Республики Хакасия"; подпрограмма "Предотвращение негативного воздействия вод на территории Республики Хакасия"; подпрограмма "Безопасность обращения с отходами Республики Хакасия"; подпрограмма "Поддержка народных художественных промыслов, традиционных промыслов в Республике Хакасия"; подпрограмма "Социальное развитие села".
На основании вышеизложенного Президиум Верховного Совета Республики Хакасия постановляет:
1.Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия за I квартал 2011 года принять к сведению.
2.Поручить профильным комитетам Верховного Совета Республики Хакасия совместно с соответствующими министерствами и ведомствами Республики Хакасия рассмотреть вопрос об исполнении отдельных разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов республиканского бюджета, а также республиканских и ведомственных целевых программ по своим направлениям, выявить причины низкого исполнения данных расходов и принять возможные меры по своевременному финансированию расходов, предусмотренных Законом Республики Хакасия "О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2011 год", в полном объеме.
3.Рекомендовать Правительству Республики Хакасия принять неотложные меры по привлечению дополнительных средств из федерального бюджета по следующим направлениям:
- на модернизацию системы образования;
- на поддержку жилищно-коммунального хозяйства республики из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства;
- на развитие дошкольного образования.
4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Верховного Совета
Республики Хакасия
В.Н.ШТЫГАШЕВ
Абакан
1 июня 2011 года
N 150-п