Приложение к Решению от 25.11.2004 г № 290

Анализ исполнения бюджета муниципального образования аскизский район за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)


ДОХОДЫ
Наименование доходов План на год План на 9 месяцев Исполнено % испол. к плану на год % испол. к плану на 9 месяцев
1 2 3 4 5 6 7
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ итого 84680 59499 62491 73,8 105,0
1010000 Налоги на прибыль 73885 13299 19173 25,9 144,2
1010100 Налог на прибыль организаций 7600 5328 11542 св. 100 св. 100
1010102 в т.ч. налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 7100 4828 10412 св. 100 св. 100
1010110 налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты в местные бюджеты 500 368 1130 св. 100 св. 100
1010200 Налог на доходы физических лиц 68612,2 48161 45840 66,8 95,2
1010201 в т.ч. налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 4 0,0
1010202 налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам 66270 0,0
1020700 Налог с продаж 432
1030000 Налоги на совокупный доход 800 568 992 св. 100 св. 100
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 350 249 293 83,7 117,7
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 450 319 699 155,3 219,1
1040000 Налог на имущество всего 5523 3921 3075 55,7 78,4
1040100 Налог на имущество физических лиц 320 227 46 14,4 20,3
1040200 Налог на имущество предприятий 5523 3692 1898 34,4 51,4
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 3 1 3 100,0 300,0
1040600 Налог на имущество предприятий в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашение задолженности прошлых лет 1128
1050700 Земельный налог 1745 1238 345 19,8 27,9
1050701 Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения 25 18 35 140,0 194,4
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 200 142 3 1,5 2,1
1050703 Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения 1520 273 255 16,8 93,4
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ всего 400 283 208 52,0 73,5
1400100 Государственная пошлина 400 283 208 52,0 73,5
1400500 Местные налоги и сборы 57
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1803 1280 7365 св. 100 св. 100
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций 635 451 6254 св. 100 св. 100
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 635 451 6038 св. 100 св. 100
2010201 Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 105 74 135 св. 100 св. 100
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 30 21 213 св. 100 св. 100
2010233 2 св. 100 св. 100
2010203 Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения 220 156 5436 св. 100 св. 100
2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 280 156 5436 св. 100 св. 100
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 1168 829 1111 95,1 134,0
5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1300 923 2745 св. 100 св. 100
850000 Итого собственных доходов 87783 61702 72601 82,7 117,7
3020105 Финансовая помощь всего 184797 145099 129083 70 89
3020135 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 65767 56568 55758 84,8 98,6
3020205 Субвенции 119030 88531 73325 61,6 82,8
Всего доходов 272580 206801 201734 74,0 97,5

РАСХОДЫ
Наименование ПЗ ПР План на год План на 9 месяцев Исполнено на 01.10.2004 % испол. к плану на год % испол. к плану на 9 месяцев
1 2 3 6 7 8 9,0 10,0
Государственное управление и местное самоуправление 0100 27553 23283 18555 67,3 79,7
Функционирование органов местного самоуправления 0100 0106 27553 23283 18555 67,3 79,7
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 0500 400 400 74 18,5 18,5
Органы внутренних дел 0500 0501 400 400 74 18,5 18,5
Промышленность, энергетика, строительство 0700 6266 4681 2518 40,2 53,8
Строительство, архитектура 0700 0707 6267 4681 2518 40,2 53,8
Сельское хозяйство и рыболовство 0800 7600 6814 5216 68,6 76,5
Сельскохозяйственное производство 0800 0801 2700 2700 2276 84,3 84,3
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0800 0805 4900 4414 2940 60,0 66,6
Транспорт, связь и информатика 1000 234 234 109 46,6 46,6
Автомобильный транспорт 1000 1001 220 220 109 49,5 49,5
Развитие рыночной инфраструктуры 1100 478 450
в т.ч. малый бизнес и предпринимательство 1100 1101 422 394
Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 18659,2 14681 11940 64,0 81,3
Жилищное хозяйство 1200 1201 4988 3791 2920 58,5 77,0
Коммунальное хозяйство 1200 1202 12221,2 9590 8442 69,1 88,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 1200 1203 1450 1300 578 39,9 44,5
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 6590 5379 3648 55,4 67,8
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 1302 300 300 278 92,7 92,7
Государственная противопожарная служба 1300 1304 6290 5079 3370 53,6 66,4
Образование 1400 142450 118479 101739 71,4 85,9
Дошкольное образование 1400 1401 11865 9520 8339 70,3 87,6
Общее образование 1400 1402 110790 92667 80882 73 87
Прочие расходы в области образования 1400 1407 19795 16282 12518 63,2 76,9
Культура, искусство и кинематография 1500 15216 12882 10618 69,8 82,4
Культура и искусство 1500 1501 15002 12696 10432 69,5 82,2
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1500 1503 213 186 186 87,3 100,0
Средства массовой информации 1600 1635 1590 897 54,9 56,4
Телевидение и радиовещание 1600 1601 990 990 574 58,0 58,0
Периодическая печать и издательства 1600 1602 645 600 323 50,1 53,8
Здравоохранение и физическая культура 1700 48723 40747 31712 65,1 77,8
Здравоохранение 1700 1701 45577 37779 29837 65,5 79,0
Физическая культура и спорт 1700 1703 3146 2938 1875 59,6 63,8
Социальная политика 1800 2936 2430 3264 111,2 134,3
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 1800 1801 1511 1227 870 57,6 70,9
Социальная политика 1800 1802 613 509 1806 294,6 354,8
Молодежная политика 1800 1803 200 200 105 52,5 52,5
Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 1806 639 494 483 75,6 97,8
Прочие расходы 3000 2360 1627 766 32,5 47,1
Резервные фонды 3000 3001 300 300 186 62,0 62,0
Бюджетные кредиты (ссуды) 3000 3001 -70
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3000 3004 2060 1327 650 31,6 49,0
Всего расходов 281126 233675 191242 68,0 81,8
Дефицит -8546 26874 10492
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 6249 24277 8288
Привлечение средств 81591 91969 900
Погашение основной суммы задолженности 67592 67692 9188
Изменение остатков бюджетных средств 2297 2297 -2206
Остатки средств бюджета на начало отчетного периода 2597 2597 2597
Остатки средств бюджета на конец отчетного периода 300 300 4801
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 8546 26874 10492

Начальник финансового
управления
А.А.ЧЕЛТЫГМАШЕВА
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСКИЗСКИЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2004 Г.
К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ 2003 ГОДА
в тыс. руб.
ДОХОДЫ
Наименование доходов Исполнено на 01.10.2003 Исполнено на 01.10.2004 % испол. к 01.10.2003 Разница в сумме
1 2 5 6 7
1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ итого 53963 62491 115,8 8528,0
1010000 Налоги на прибыль 4956 19173 386,9 14217,0
1010100 Налог на прибыль организаций 11542 11542,0
1010102 в т.ч. налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 10412 10412,0
1010110 налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты в местные бюджеты 1130 1130,0
1010200 Налог на доходы физических лиц 41938 45840 109,3 3902,0
1010201 в т.ч. налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 0,0
1010202 налоги на доходы физических лиц, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и пр. 0,0
0,0
1020700 Налог с продаж 730 432 59,2 -298,0
1030000 Налоги на совокупный доход 519 992 191,1 473,0
1030100 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 293 293,0
1030200 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 699 699,0
1040000 Налог на имущество всего 3549 3075 86,6 -474,0
1040100 Налог на имущество физических лиц 46 46,0
1040200 Налог на имущество предприятий 1898 1898,0
1040300 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения 3 3,0
1040600 Налог на имущество предприятий в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год и погашение задолженности прошлых лет 1128 1128,0
1050700 Земельный налог 1647 345 20,9 -1302,0
1050701 Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения 35 35,0
1050702 Земельный налог за земли городов и поселков 3 3,0
1050703 Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения 255 255,0
1400000 ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ всего 622 265 83,7 -357
1400100 Государственная пошлина 321 208 64,8 -113,0
1400500 Местные налоги и сборы 301 57 18,9 -244,0
2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1976 7365 372,7 5389,0
2010000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций 6254 6254,0
2010200 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 6038 6038,0
2010201 Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 135 135,0
2010202 Арендная плата за земли городов и поселков 213 213,0
2010233 2 2,0
2010203 Арендная плата за другие земли несельскохозяйственного назначения 5436 5436,0
2010240 Прочие доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности 5436 5436,0
2070300 Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 1111 1111,0
5000000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 508 2745 540,4 2237,0
850000 Итого собственных доходов 56447 72601 128,6 16154,0
Финансовая помощь всего 121112 129083 106,6
3020105 Дотации 108159 55758 51,6 -52401,0
3020135 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 108159 55758 51,6 -52401,0
3020205 Субвенции 7941 73325 923,4 65384,0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 720 50 6,9 -670,0
Всего доходов 177559 201734 113,6 24175,0

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
МО Аскизский район по расходам на 01.10.2004 к 01.10.2003
Наименование Рз ПР Исполнено на 01.10.2003 Исполнено на 01.10.2004 % испол. к 01.10.2003 Разница в сумме
1 2 3 4 5 6,0 7,0
Государственное управление и местное самоуправление 0100 21985 18555 84,4 -3430,0
Функционирование органов местного самоуправления 0100 0106 21985 18555 84,4 -3430,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 0500 81 74 91,4 -7,0
Органы внутренних дел 0500 0501 81 74 91,4 -7,0
Промышленность, энергетика, строительство 0700 2722 2518 92,5 -204,0
Строительство, архитектура 0700 0707 2722 2518 92,5 -204,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0800 2740 5216 190,4 2476,0
Сельскохозяйственное производство 0800 0801 918 2276 247,9 1358,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 0800 0805 1822 2940 161,4 1118,0
Транспорт, связь и информатика 1000 220 109 49,5 -111,0
Автомобильный транспорт 1000 1001 220 109 49,5 -111,0
Развитие рыночной инфраструктуры 1100 0,0
в т.ч. малый бизнес и предпринимательство 1100 1101 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 1200 9329 11940 128,0 2611,0
Жилищное хозяйство 1200 1201 874 2920 334,1 2046,0
Коммунальное хозяйство 1200 1202 7798 8442 108,3 644,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 1200 1203 657 578 88,0 -79,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 2573 3648 141,8 1075,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 1300 1302 75 278 370,7 203,0
Государственная противопожарная служба 1300 1304 2498 3370 134,9 872,0
Образование 1400 86301 101739 117,9 15438,0
Дошкольное образование 1400 1401 6329 8339 131,8 2010,0
Общее образование 1400 1402 68372 8082 11,8 -60290,0
Прочие расходы в области образования 1400 1407 11600 12518 107,9 918,0
Культура искусство и кинематография 1500 8681 10618 122,3 1937,0
Культура и искусство 1500 1501 8681 10432 120,2 1751,0
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1500 1503 186 186,0
Средства массовой информации 1600 811 897 110,6 86,0
Телевидение и радиовещание 1600 1601 511 574 112,3 63,0
Периодическая печать и издательства 1600 1602 300 323 107,7 23,0
Здравоохранение и физическая культура 1700 28839 31712 110,0 2873,0
Здравоохранение 1700 1701 27016 29837 110,4 2821,0
Физическая культура и спорт 1700 1703 1823 1875 102,9 52,0
Социальная политика 1800 1546 3264 211,1 1718,0
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 1800 1801 538 870 161,7 332,0
Социальная политика 1800 1802 293 1806 616,4 1513,0
Молодежная политика 1800 1803 53 105 198,1 52,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 1800 1806 662 483 73,0 -179,0
Средства, передаваемые по взаимным расчетам 435
Прочие расходы 3000 603 766 127,0 163,0
Резервные фонды 3000 3001 54 186 344,4 132,0
Бюджетные кредиты (ссуды) 3000 3001 50 -70 -140,0 -120,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3000 3004 396 650 164,1 254,0
Всего расходов 166866 191242 114,6 24376,0

Начальник финансового
управления
А.А.ЧЕЛТЫГМАШЕВА
Архив документов Республики Хакасия (c) 2024