Решение от 25.11.2010 г № 157

Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск на 2011 — 2015 годы»


СОВЕТ ДЕПУТАТОВ Г. ЧЕРНОГОРСКА
РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2010 г. N 157
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДА ЧЕРНОГОРСКА НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", с Постановлением Администрации города Черногорска от 03.11.2010 N 2592-п "О разработке Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Черногорска на 2011 - 2015 годы", со статьей 20 Устава города Черногорска Совет депутатов города Черногорска решил:
1.Утвердить программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Черногорска на 2011 - 2015 годы" согласно приложению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Черногорска
ВАСИЛИЙ БЕЛОНОГОВ
ПРОГРАММА
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЧЕРНОГОРСК НА 2011 - 2015 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск на 2011 - 2015 годы" (далее по тексту - Программа)
Основание для разработки Программы - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Главы города Черногорска от 03.11.2010 N 2592-п "О разработке Программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Черногорска на 2011 - 2015 годы"; - Генеральный план города Черногорска
Муниципальный заказчик Программы Администрация муниципального образования город Черногорск
Основные разработчики Программы Администрация муниципального образования; отдел коммунального хозяйства; отдел по строительству и архитектурно-строительному надзору; отдел экономики и прогнозирования
Цель Программы Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации
Задачи Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей
Целевые индикаторы и показатели Снижение потерь коммунальных ресурсов: - теплоснабжение - до 20%%; - водоснабжение - до 15%%
Сроки реализации Программы 2011 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Объем финансирования Программы составляет 401,231 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации - 253,641 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству - 147,59 млн. руб.; в т.ч. по видам коммунальных услуг: теплоснабжение: 170,41 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 78,31 млн. руб.; - мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 92,1 млн. руб. Водоснабжение: 14,3 млн. руб., в т.ч.: - мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 14,3 млн. руб.: - мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 мин. руб. Водоотведение: 9,37 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 9,37 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 0 млн. руб. Электроснабжение: 207,151 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 151,661 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 55,49 млн. руб. Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет местного бюджета и иных источников

1.ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1.Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск.
1.2.Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск являются:
1.Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
3.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
4.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
5.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
6.Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
7.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Программа направлена на решение задач по снижению сверхнормативного износа основных фондов, развитию новых участков для привлечения инвесторов в целях строительства объектов в районах перспективной застройки, улучшению санитарного и экологического состояния городских территорий.
Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск
Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск базируются на следующих принципах:
системность - рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность - формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).
Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Черногорск
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования город Черногорск, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:
1.Представительный орган МО город Черногорск осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.
Представительный орган МО город Черногорск имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО город Черногорск, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
2.Администрация МО город Черногорск:
осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск;
утверждает Перечень функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации;
выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск;
организует рассмотрение инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск;
организует реализацию и мониторинг Программы.
Администрация МО город Черногорск имеет право:
запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО город Черногорск, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;
выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;
рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах МО город Черногорск, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.
1.3.Сроки реализации
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск разрабатывается на период 2011 - 2015 годов.
1.4.Основные мероприятия Программы
Планируемые мероприятия направлены на привлечение новых потребителей услуг, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения и надежности работы предприятий, предоставляющих коммунальные услуги.
N п/п Технические мероприятия Всего, млн. руб.
Теплоснабжение
Реконструкция системы теплоснабжения 78,31
1 Ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100 на котельной "Центральная" 71,61
1.1 Запуск котла КВ-ТК-100 63,21
1.2 Монтаж установки по обработке воды 0,4
1.3 Реконструкция аккумуляторных баков с нанесением антикоррозионного покрытия 5,0
1.4 Установка щелевого деаэратора подпитки тепловой сети 3,0
2 Проектно-сметная документация на замену ПК-2 котельной ГПТУ 0
3 Замена ПК-2 котельной ГПТУ (приобретение и монтаж КВТС-10 с ТДО и ЗУ) 0
4 Приобретение и монтаж вакуумного деаэратора ДВ-75 на котельной ГПТУ 0
5 Тепловая сеть в связи с закрытием кот. 19 и переключением нагрузок потребителей на котельную ГПТУ. Проектирование и прокладка тепловой сети Ду 200 мм от центральной теплотрассы котельной ГПТУ до ТК 11, L = 246 м 0
6 Реконструкция магистральной тепловой сети Ду 600 мм от котельной "Южная" в районе ЖБИ 6,7
Новое строительство объектов системы теплоснабжения 92,1
1 Проектирование и строительство ЦТП и тепловой сети по ул. Менделеева Ду 250 мм, протяженностью 850 м 13,6
2 Строительство тепловой сети Д 500 мм между головными участками магистральных тепловых сетей котельных "Центральная" и "Южная" протяженностью 1200 м 38,5
3 Строительство тепловых сетей согласно техническим условиям на подключение теплоснабжения объектов недвижимости в соответствии с генеральным планом северо-восточной части города до точек подключения на границах земельного участка 40,0
ИТОГО 185,4
Водоснабжение
Реконструкция системы водоснабжения 14,3
1 Модернизация сетей водопровода Д 300 мм по ул. Калинина (в границах улиц Советская - Линейная) 0
2 Вынос водовода N 3 Д 500 мм из зоны застройки 0
3 Капитальный ремонт водопроводных сетей 14,3
Новое строительство объектов системы водоснабжения 0
1 Капитальное строительство водопроводных сетей 2000,0
ИТОГО 14,3
Водоотведение
Реконструкция системы водоотведения 9,37
1 Капитальный ремонт Северного напорного коллектора канализации Д 500 мм, в том числе проектные работы 180,0
Новое строительство объектов системы водоотведения 0
1 Капитальное строительство канализационных сетей 39,4
ИТОГО 9,37
Электроснабжение
Реконструкция системы электроснабжения 151,661
1 Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорска ("Кедровник") (установка КТП - 6 шт. (630 кВА - 1 шт., 400 кВА - 5 шт.), ВЛ-10 кВ - 1,45 км, КЛ-10 кВ - 2,4 км, ВЛ-0,4 кВ - 4 км, ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3 (1 x 70), провод 0,4 кВ СИП2А (3 x 50 + 1 x 50 + 1 x 25) - 5 км) 9,603
2 Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ - 12 км. 2011 г. - 1 МВА - 3 км, 2015 г. - 1 МВА - 9 км 20,954
3 Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС "Рассвет". 2013 г. - 3 км, 2014 - 5,1 км, 2015 - 5,1 км, 2016: 5,1 км 20,7
4 Замена КЛ-10 кВ от ТП-03А-11-95 до ТП-03А-07-101 1,1
5 Замена КЛ-10 кВ от яч. 7 РП-3 до ТП-03-07-78 - 1 км 0
6 Замена КЛ-10 кВ ПС "Черногорская - Городская" - РТП-5 - 8 км 8,585
7 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская": замена масляных выключателей на вакуумные с заменой устройства РЗА на "Сириус" (10 шт.). Организация постоянного оперативного тока (аккумуляторная батарея), замена ОД КЗ 1Т, 2Т на выключатели 110 кВ (тип определить проектом). 3. Установка щита собственных нужд с АВР и перевод всех СН на 380 вольт. 4. Реконструкция ОПУ, замена трансформатора на 25 МВА 62,75
8 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская" ПС замена трансформатора на 25 МВА 11,783
9 Реконструкция РТП-5 г. Черногорска с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные 16,186
Новое строительство объектов системы электроснабжения 55,49
1 Строительство РТП-64 2 x 630 кВА и головных участков ВЛ-10 кВ 27,244
2 Строительство КЛ-10 кВ (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-3А - РТП-5, "Черногорская - Городская" - РТП-64) 28,246
ИТОГО 207,151
ВСЕГО по МО город Черногорск 401,231

2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:
общая площадь - 11,8 га.
Численность населения (2010 г.) - 74,8 тыс. чел.
Темп роста численности (2010/2006 гг.) - 97,6%%.
Общая площадь жилищного фонда (2010 г.) - 1582,1 тыс. кв. м общей площади.
Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2006 гг.) - 105,5%%.
Введено в действие жилых домов (2010 г.) - 9,14 тыс. кв. м.
Число источников (2010 г.):
теплоснабжения - 11;
водоснабжения - 1;
газоснабжения - 1;
полигон бытовых отходов - 1.
Протяженность сетей (2010 г.):
тепловых в двухтрубном исчислении - 78,86 км;
электрических - 505,1 км;
водопроводных - 434,4 км;
канализационных - 230 км.
Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2010 г.):
тепловых в двухтрубном исчислении - 6,5%%;
электрических - 51,8%%;
водопроводных - 80,1%%;
канализационных - 47,3%%.
Отпущено энергии (2010 г.):
электрической - 225,417 млн. кВт.ч.;
тепловой - 394,1 тыс. Гкал;
воды - 7225,3 тыс. куб. м;
сточных вод - 3648,1 тыс. куб. м.
2.1.Территория
Муниципальное образование город Черногорск расположен на отрогах Кунинского хребта, в степной части Минусинской котловины в безлесной местности. Рельеф местности города спокойный, с небольшим уклоном в направлении с северо-запада на юго-восток. Город расположен в пойме реки Енисей и отстоит от его левого берега на 7,8 км.
Географически муниципальное образование город Черногорск находится на 53°49'00" с. ш., 91°17'00" в. д./53.816667° с. ш., 91.283333° в. д. (G) (O) (Я), высота над уровнем моря - 260 м.
2.2.Климат
Климат МО город Черногорск резко континентальный, с холодной и продолжительной зимой и коротким летом.
При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Черногорск учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.
2.3.Население
МО город Черногорск занимает 2 место среди МО РХ по численности населения.
Таблица 1
Численность населения
МО город Черногорск в 2006 - 2010 гг.
N п/п Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, %%
1. Численность населения (на конец года) тыс. чел. 76,6 77,5 78,1 78,7 74,8 97,7

В течение 2006 - 2010 гг. численность населения МО город Черногорск снизилась на 2,3%%.
Естественная убыль населения в 2010 году составила 63 чел. (табл. 2).
В городе за последних три года зафиксирован негативный процесс естественной убыли населения (-63 человека), покрываемый миграционным приростом (+287).
Таблица 2
Естественное движение
населения муниципального образования
N п/п Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, 2010/2006 гг., %%
1. Количество родившихся чел. 806 911 1006 973 1004 124,6
2. Количество умерших чел. 1070 1021 999 952 1067 99,7
3. Естественный прирост, убыль (-) населения чел. -264 -110 +7 +21 -63 23,9

Миграционный прирост населения в 2010 году составил +287 чел. (0,4%% от общей численности населения МО город Черногорск).
Таблица 3
Миграционное движение
населения МО город Черногорск
N п/п Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее значение за период 2006 - 2010 гг. Темп роста, 2010/2006, %%
1. Прибыло чел. 1816 2467 2030 1692 1849 1970,8 101,8
2. Выбыло чел. 1388 1529 1343 1134 1562 1391,2 112,5
3. Миграционный прирост чел. +428 +938 +687 +558 +287 579,6

В МО в начале 2010 года на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 1188 лиц нетрудоспособного возраста. Основную часть демографической нагрузки на трудоспособное население составляют дети: на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится 3147 лиц моложе трудоспособного возраста и лишь 2417 человек - старше трудоспособного возраста.
Общая численность населения трудоспособного возраста в 2010 году составила 40,6 тыс. человек, или 54,3%% от общей численности населения. В период с 2006 по 2010 гг. общая численность трудоспособного населения снизилась на 17,8%%.
Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 12,9 тыс. чел. в 2009 году (17,2%% от общей численности).
Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2006 по 2009 гг. повысилась на 5,7%%. В перспективе доля населения моложе трудоспособного возраста не увеличится, это связано с недостаточной долей женщин фертильного возраста.
К концу декабря 2010 года количество зарегистрированных безработных составило 423 тыс. чел. (0,6%% от общей численности населения МО город Черногорск).
Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2010 году составило 6,8 тыс. человек. Численность занятых в экономике имеет тенденцию к увеличению, с 2006 по 2010 гг. увеличение составило 10,0%%.
В соответствии с Генеральным планом МО г. Черногорск предполагается стабилизация численности населения МО г. Черногорск с учетом складывающихся процессов формирования населения и специфики развития МО ресурсодобывающих регионов - в 2015 году население составит 76,0 тыс. человек, что соответствует стратегическим направлениям развития экономики Республики Хакасия.
2.4.Характеристика экономики муниципального образования
В начале 2010 года на территории МО г. Черногорск действовали 62 предприятия и организации. В течение 2006 - 2010 гг. их количество увеличилось на 51,2%%.
Наибольший удельный вес по количеству предприятий на конец 2010 года занимают следующие отрасли экономики:
оптовая и розничная торговля - 16,1%%;
образование - 12,9%%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 12,9%%;
обрабатывающие производства - 11,3%%.
Таблица 4
Количество
предприятий и организаций, учтенных в
Статрегистре и действующих на территории МО
город Черногорск в 2006 - 2010 гг.
Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, %%
Количество предприятий и организаций ед. 41 42 63 63 62 151,2
Добыча полезных ископаемых ед. 7 8 8 7 6 85,7
Обрабатывающие производства ед. 5 5 6 7 7 140
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед. 4 4 7 5 5 125
Строительство ед. 4 4 4 5 6 150
Оптовая и розничная торговля ед. 4 4 9 9 10 250
Транспорт и связь ед. 2 2 4 4 4 200
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг ед. 3 3 4 3 2 66,7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности ед. 3 3 3 3 3 100
Образование ед. 3 3 7 9 8 266,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг ед. 4 4 8 8 8 200
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг ед. 2 2 3 3 3 150

Значительное изменение количества предприятий в период с 2006 по 2010 гг. наблюдается в следующих отраслях экономики:
образование - темп роста за данный период составил 266,7%%;
оптовая и розничная торговля - 250%%;
транспорт и связь - 200%%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 200%%.
Наибольший удельный вес в структуре численности работников по отраслям экономики МО г. Черногорск по числу работающих в 2010 г. занимают следующие отрасли:
добыча полезных ископаемых - 26,1%%;
образование - 20,3%%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 13,0%%;
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование - 12,7%%.
Таблица 7
Динамика
численности работников МО г. Черногорск по
отраслям экономики
Показатель Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 2010/2006 гг., %% Структура численности в 2010 г., %%
Численность работающих на предприятиях и в организациях муниципального образования чел. 14214 14649 14323 14161 13634 95,9 100
Добыча полезных ископаемых чел. 4051 4072 4045 3673 3558 87,8 26,1
Обрабатывающие производства чел. 327 630 789 886 734 224,5 5,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды чел. 1123 1027 947 887 843 75,1 6,2
Строительство чел. 697 695 747 848 854 122,5 6,3
Оптовая и розничная торговля чел. 198 186 220 265 241 121,7 1,8
Гостиницы и рестораны чел. 57 63 6 5 2 3,5 0,01
Транспорт и связь чел. 667 659 548 518 452 67,8 3,3
Финансовая деятельность чел. 234 229 125 144 154 65,8 1,1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг чел. 446 577 283 192 162 36,3 1,2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности чел. 1608 1588 1692 1753 1736 108 12,7
Образование чел. 2722 2666 2685 2737 2766 101,6 20,3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг чел. 1687 1850 1833 1860 1768 104,8 13,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг чел. 397 407 403 393 364 91,7 2,59

Данные свидетельствуют об увеличении в 2010 г. по сравнению с 2006 г. численности в обрабатывающих производствах, строительстве, торговле, государственном управлении и обеспечении военной безопасности, здравоохранении и образовании.
Заработная плата работников по отраслям экономики
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по МО г. Черногорск за период с января по декабрь 2010 года составила 17713 руб. Темп роста (2010/2006 гг.) - 124,6%%.
Инвестиционные вложения в основной капитал как характеристика планируемого роста предприятий
Общая сумма инвестиционных вложений в основной капитал крупных и средних предприятий по МО г. Черногорск в 2010 году составила 1381,1 млн. руб. Темп роста (2010/2006 гг.) - 300,3%%.
Наибольший удельный вес по объему инвестиционных вложений в 2010 году занимают следующие отрасли:
добыча полезных ископаемых - 87,8%% и т.д.;
производство электроэнергии, газа и воды - 5,3%%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 5,3%%.
Таблица 8
Инвестиции
в основной капитал по видам экономической
деятельности по крупным и средним предприятиям по
МО г. Черногорск в 2006 - 2010 гг.
Показатели Ед. изм. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста 2010/ 2006 гг., %% Структура инвестиций по отраслям, %%
Инвестиции в основной капитал - всего тыс. руб. 459900 956100 1147600 638600 1381134 300,3 100
Добыча полезных ископаемых тыс. руб. 142109 332868 484387 400690 1213369 853,8 87,8
Обрабатывающие производства тыс. руб. 276 - - 650 477 172,8 0,04
Производство электроэнергии, газа и воды тыс. руб. 27134 18194 34360 30274 73344 270,3 5,3
Строительство тыс. руб. 21155 8216 20976 - 119 0,56 0,008
Оптовая и розничная торговля тыс. руб. 28 - 39894 77 648 2314,3 0,04
Транспорт и связь тыс. руб. 2759 664 36834 37000 9204 333,6 0,6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг тыс. руб. 232709 552441 402655 59156 - - -
Государственное управление и обеспечение военной безопасности тыс. руб. 7818 - 3477 1625 391 5,0 0,2
Образование тыс. руб. 2392 - 15630 15586 10000 418,0 0,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг тыс. руб. 19316 14831 96783 88366 73582 380,9 5,312
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг тыс. руб. 4204 28886 12604 5173 - - -

Увеличение инвестиционных вложений в период с 2006 по 2010 годы имеют следующие виды экономической деятельности:
оптовая и розничная торговля - в 23 раза;
добыча полезных ископаемых - в 8,5 раза;
образование - 4,2 раза;
здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,8 раза.
Изменение объема инвестиций связано с увеличением объема инвестиций предприятий в модернизацию и перевооружение производств за счет собственных средств, а также с увеличением бюджетного финансирования строительства и реконструкции объектов здравоохранения и образования.
Таблица 9
Инвестиции
в основной капитал по источникам финансирования
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, 2010/2006 гг., %%
млн. руб. %% млн. руб. %% млн. руб. %% млн. руб. %% млн. руб. %%
Всего 459,9 100 956,1 100 1147,6 100 638,6 100 1381,1 100 300,3
собственные средства 168 36,53 393,8 41,19 604,1 52,64 434,6 68,1 1088,8 78,8 648,1
прибыль, остающаяся в распоряжении организации 116,3 69,23 221,3 56,2 313,8 51,9 165,2 38,0 742,7 68,2 638,6
амортизация 46,3 27,56 170,1 43,19 287,2 47,5 263,6 60,65 269,7 24,8 582,5
привлеченные средства 291,9 63,47 562,3 58,81 543,5 47,36 204,0 31,9 292,3 21,2 100,1
бюджетные средства 45,5 15,59 49,0 8,7 123,0 22,6 144,8 71,0 84,0 28,7 184,6
федеральный бюджет 14,4 4,93 2,1 0,37 10,3 1,9 12,3 6,0 0,391 0,13 2,7
бюджеты субъектов РФ 4,0 1,37 15,5 2,76 52,2 9,6 54,7 26,8 - - -
средства внебюджетных фондов - - - - - - - - - - -
прочие - - - - - - - - - - -

Основным источником инвестиций в 2010 году являются собственные средства - 648,1%%.
В течение 2006 - 2010 годов изменилась структура источников инвестиций: произошло увеличение доли собственных средств при уменьшении привлеченных.
В течение рассматриваемого периода наблюдается рост привлеченных средств, темп роста (2010/2006 гг.) данного показателя составляет 101,1%%. В 2006 - 2010 годах инвестиции бюджетов увеличились на 84,6%%.
Несмотря на снижение с 2007 г. объема инвестиционных вложений в предоставление прочих коммунальных услуг, инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды увеличиваются (в 2010 г. по сравнению с 2006 г. рост в 2,7 раза), что может стать одним из условий планового роста объемов производства организаций коммунального комплекса до 2015 года. Рост инвестиций во все секторы экономики может создать основу для увеличения нагрузки на коммунальный комплекс.
2.5.Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства
2.5.1.Жилищный фонд
В течение 2008 - 2010 гг. общая площадь жилищного фонда МО город Черногорск увеличилась на 2,2%% и в 2010 году составила 1582,1 тыс. кв. м, в т.ч.:
общая площадь муниципального жилищного фонда - 139,4 тыс. кв. м (8,8%% общей площади жилищного фонда);
общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 1411,3 тыс. кв. м (89%% от общей площади жилищного фонда).
Таблица 10
Характеристика
жилищного фонда МО город Черногорск в
2008 - 2010 гг.
N п/п Показатели Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, 2010/2008, %%
1 Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. тыс. м2 1548,1 1572,6 1582,1 102,2
частный 1354,4 1401,8 1411,3 104,2
государственный 9,9 9,9 9,9 100
муниципальный 183,8 160,9 139,4 75,8
2 Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО %% 11,9 10,2 8,8 74
3 Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда тыс. м2 104,3 100,6 100,5 96,4
4 Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади жилищного фонда муниципального образования %% 6,7 6,4 6,3 94
Процент износа жилищного фонда, в т.ч.
до 35%% тыс. м2 1027,0 1053,2 1063,2 103,5
от 35 до 50%% тыс. м2 416,8 416,8 417,9 100,3
от 51 до 65%% тыс. м2 91,7 91,2 89,8 97,9
свыше 65%% тыс. м2 12,6 11,4 11,2 88,9
5 Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной
водопроводом %% 75,9 76,4 76,5 100,8
канализацией %% 73,4 73,9 74,1 101
центральным отоплением %% 71,7 69,9 69,4 96,8
горячим водоснабжением %% 61,7 61,3 60,9 98,7
газом %% 19,5 19,2 19,1 98
напольными электроплитами %% 45,3 45,7 46,0 101,6
6 Оборудованы общедомовыми приборами учета
тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения кол-во, %% 39 8,4%% 134 28,9%% 195 42%% 500
потребление холодной воды кол-во, %% 40 7,8%% 150 29,1%% 179 34,8%% 447,5
электрической энергии кол-во, %% 55 8,9%% 160 25,6%% 458 73,2 832,7
7 Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов %% 97,6 97,6 97,7
8 Оформление земельно- кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета %% 25,9 35,3 100

Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО город Черногорск с 2008 по 2010 гг. снизилась на 3,6%% и в 2010 году составила 100,5 тыс. кв. м, 6,3%% от общей площади жилищного фонда.
Благоустройство МО город Черногорск характеризуется: 69,4%% оборудованы центральным отоплением, 60,9%% - горячим водоснабжением, 76,5%% - холодным водоснабжением и 74,1%% - канализацией жилищного фонда.
Средняя обеспеченность населения МО город Черногорск жильем в 2010 году составила 21,2 кв. м на 1 жителя, при этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя при том, что ввод в действие жилых домов в период с 2008 г. по 2010 годы снизился в 3 раза.
Согласно Генеральному плану МО город Черногорск до 2015 года планируется строительство 95 тыс. кв. м. Ввод жилья окажет незначительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой незначительное увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении, т.к. генпланом предусматривается выбытие жилого фонда: в 2010 году площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составила 100,5 тыс. кв. м.
Таблица 11
Ввод в действие
жилых домов в МО город Черногорск
в 2008 - 2009 гг.
Показатели Ед. изм. 2008 г. 2009 г. Темп роста, 2009 г. к 2008 г., %%
Отремонтировано жилых домов, в т.ч. кв. м 23948,8 75865,6 316,8
домов шт. 46 105 228,3
фасад кв. м 7155 42691,4 596,6
кровля кв. м 20912,2 47151,4 225,5
центральное отопление шт. 38 53 139,5
холодное и горячее водоснабжение шт. 38 53 139,5
система канализации шт. 32 50 156,3
электроснабжение шт. 42 42 100

Таблица 12
Ввод в действие
жилых домов в МО город Черногорск
в 2008 - 2010 гг.
Показатели Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Темп роста, 2010/2008, %%
Введено в действие жилых домов, в т.ч. тыс. кв. м 34,6 31,9 10,8 31
организациями тыс. кв. м 19,4 13,9 0 0
на 1000 населения кв. м 0,39 0,41 0,14 36

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.
Данные о развитии в 2006 - 2010 гг. сферы строительства приведены в таблице.
Таблица N 13
млн. руб.
Вид деятельности 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в %% к 2006 г.
Строительство 423,7 502,7 539,2 606,6 807,9 190,7

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении объемов строительства в 2010 г. по сравнению с 2006 г. почти в 2 раза. Численность занятых в строительстве возросла на 22,5%%. И это - несмотря на общемировой экономический кризис. Увеличились объемы жилищного строительства. В кризисном 2008 г. объемы ввода жилья по сравнению с 2006 г. выросли в 2,4 раза.
Город сегодня - это не бесконечный сгусток социальных и других проблем, не набор зданий и инженерных сооружений. Это - точка развития. В генеральный план города, в документы территориального планирования заложена экономическая модель, продолжающая дальнейшую стратегию развития муниципального образования: необходимость освоения новых территорий для развития производства; строительства социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, жилищных коммуникаций, призванных обеспечить жизнедеятельность развивающегося города; диверсификация жилого фонда (жилье экономкласса, арендное жилье, более дешевое социальное жилье для молодых семей, для одиноко проживающих, для пожилых людей и т.д.).
В 2009 - 2010 гг. началось формирование пакета документов территориального планирования: 25.11.2010 утвержден Генеральный план северо-восточной части города (в полном объеме утверждение генерального плана запланировано в 2012 г.); Правила землепользования и застройки утверждены 17.12.2009, 25.11.2010 (ежегодно планируется внесение изменений в целях оптимизации градостроительной деятельности и развития города).
Для решения существующих проблем в 2012 - 2015 гг. необходимо выполнить следующие мероприятия:
- завершение формирования документов территориального планирования: утверждение генерального плана города (за исключением северо-восточной части);
- выделение земельных участков с подготовленной инфраструктурой путем проведения аукционов (в 2011 году подготовлено 26 земельных участков под ИЖС по ул. Линейная и ул. А. Лебедя с обеспечением возможности подключения к сетям централизованного электро- и водоснабжения);
- выполнение мероприятий городской целевой программы "Жилище (2011 - 2015 годы)";
- реконструкция городского парка с привлечением средств инвесторов, застройщиков и организаций города;
- завершение проектирования и начало строительства детского сада на 260 мест в 30 квартале;
- проектирование общеобразовательной школы на 600 мест в 30 квартале;
- проектирование и строительство Ледового дворца;
- проектирование и реконструкция скверов и улиц города;
- реконструкция двух зданий на территории бывшего Центрального рынка под спортивные школы.
Проведение указанных мероприятий позволит осуществить:
- планомерное развитие территорий города и инженерной инфраструктуры, в первую очередь, в северо-восточной части города;
- строительство 100 - 150 квартир и ввод в эксплуатацию до 40 жилых индивидуальных домов в год и улучшение жилищных условий в среднем до 1000 жителей города;
- развитие и повышение привлекательности для отдыха парковой зоны города, скверов, дворовых территорий;
- создание дополнительных рабочих мест (до 100 ежегодно) за счет строительства, реконструкции объектов торговли, соцкультбыта и иных объектов.
В целях обеспечения единой градостроительной политики города, создания условий для инвестирования в строительство, развития экологически чистых и комфортных зон проживания, улучшения архитектурно-художественной ценности строений, благоустройства дворов и территорий города в среднесрочной перспективе 2012 - 2015 гг. политика Администрации города Черногорска направлена на согласованное развитие городских территорий на основе генерального плана застройки города и Правил землепользования и застройки, повышение объемов жилищного строительства - выделение участков с подготовленной инфраструктурой, изменение цветовой гаммы фасадов - многообразие цветовых ансамблей города домов по ул. Советская, удобство и эстетическую выразительность благоустройства территорий - реконструкцию скверов города, дворовых территорий.
2.5.2.Коммунальные услуги
К коммунальным услугам, предоставляемым населению МО город Черногорск и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:
водоснабжение;
водоотведение;
теплоснабжение;
электроснабжение.
Водоснабжение МО город Черногорск на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из водозабора в долине реки Абакан (протока Старый Абакан) с утвержденными запасами воды 24,21 тыс. куб. м/сут.
Основные технологические показатели:
артезианские скважины - 9 шт.;
насосная станция II водоподъема;
насосная станции III водоподъема.
Резервуары чистой воды:
резервуар-накопитель: W = 31,5 тыс. куб. м - 10 ед.
Транспортировка воды
Подача воды в МО город Черногорск осуществляется по двум водоводам Д = 800 мм до камеры гашения, далее по самотечному коллектору Д = 1200 мм до насосной станции водоподъема N 2 и после обеззараживания питьевая вода подается в разводящую сеть МО город Черногорск.
434,4 км водопроводных сетей находятся в государственной собственности, в хозведении и на обслуживании в ГУП РХ "Хакресводоканал". Износ сетей составляет 85%%.
Существующая подача питьевой воды в 2010 г. на муниципальные нужды составляет 24,3 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению - 7,8 тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям - 11,3 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях - 4,4 тыс. куб. м/сут.
Водоотведение
Сети водоотведения
Протяженность канализационных сетей - 230 км, в т.ч.:
главные канализационные коллекторы - 51,1 км;
уличная канализационная сеть - 125,3 км;
внутриквартальная - 53,6 км.
Теплоснабжение
Источники:
1. ООО "Хакасский ТЭК": - "Центральная":
- "Южная";
- "Пригорск";
- NN 1, 4, 6, 10;
2. ООО "Тепловые системы;
3. ООО "Теплосервис: - - "ГПТУ"; NN 7-а, 19.

Теплоснабжение МО город Черногорск осуществляется 11 котельными, установленная тепловая мощность - 305,92 Гкал/ч.
Сети теплоснабжения
Протяженность тепловых сетей составляет 78,86 км.
Электроснабжение
Передачу и распределение электрической энергии осуществляет Филиал "Хакасэнерго" ОАО "МРСК Сибири".
Функцию энергосбыта на территории МО город Черногорск осуществляет ОАО "Хакасэнергосбыт".
Сети электроснабжения
Протяженность электрических сетей составляет 505,1 км.
2.6.Перечень предприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Теплоснабжение: - ООО "Хакасский ТЭК",
- ООО "Теплосервис".
Водоснабжение: - ГУП РХ "Хакресводоканал".
Водоотведение: - ГУП РХ "Хакресводоканал".
Электроснабжение: - филиал "Хакасэнерго" ОАО "МРСК Сибири".

2.7.Анализ платежеспособности потребителей
Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной платежеспособной возможности населения.
Расчет платежеспособной возможности населения МО город Черногорск на 2011 год базируется на следующих показателях:
среднедушевой доход населения за 2011 г. - 10938,9 руб.;
установленная стоимость ЖКУ для населения МО город в расчете на 1 кв. м общей площади - 66,57 руб. в месяц;
федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в РХ - 70,60 руб. в месяц;
региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО город Черногорск - 69,10 руб. в месяц.
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО город Черногорск.
Установленная величина платежей граждан за ЖКУ МО город Черногорск составила 66,57 руб./кв. м в месяц.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:
                Д x 22%%
    Ппред = ---------------- = 133,69 руб./кв. м в месяц за 2011 год
             100 x 18 кв. м
                               126,57 руб./кв. м в месяц за 2010 год,

где:
Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;
18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2011 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;
22%% - установленный региональный стандарт на 2011 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе.
При сложившемся на территории МО город Черногорск среднедушевом доходе населения предельно допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2011 год составит 133,69 руб./кв. м в месяц.
При сложившемся среднедушевом доходе населения установленная величина платежей граждан за ЖКУ не превышает предельного уровня платежей и составляет 49,8%% от данной величины.
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по РХ установлен в размере 70,60 руб.
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 N 768.
Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда МО город Черногорск установлен в размере 69,10 руб. в месяц.
Основание: Постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 N 82.
Таблица 14
Расчет
предельной величины платежей населения МО
город Черногорск на 2011 год
N п/п Наименование Ед. изм. Значение Обоснование
1 Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг %% 22
2 Социальная норма площади кв. м 18
3 Среднедушевые доходы населения в месяц руб. 10938,90
4 Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на кв. м в месяц руб./кв. м 133,69

Установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 5,7%% ниже федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг и на 3,7%% ниже регионального стандарта предельной стоимости предоставляемых услуг.
Таблица 15
Сравнительный анализ
сложившегося уровня платежей граждан МО
город Черногорск на 2011 г. за ЖКУ, руб.
на 1 кв. м общей площади жилья в месяц
Установленная величина платежей граждан Предельная величина платежей граждан Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых услуг
66,57 133,69 70,60 69,10

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособной возможности населения МО город Черногорск на 2011 год (установленная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда на 50,2%% ниже предельной величины, рассчитанной исходя из прогнозного среднедушевого дохода населения).
2.8.Определение пороговых значений платежеспособности потребителей
Пороговые значения платежеспособности потребителей жилищно-коммунальных услуг определены на основании предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы и федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы.
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы
Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 годы определена аналогично расчету предельной величины платежей граждан за ЖКУ на 2010 - 2011 гг.
При прогнозном на территории МО г. Черногорск среднедушевом доходе населения максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи на 2010 год составит 126,57 руб./кв. м в месяц и на 2011 год составит 133,69 руб./кв. м в месяц.
Таблица 16
Расчет
предельной величины платежей населения МО
город Черногорск на 2010 - 2011 годы
N п/п Наименование Ед. изм. Значение Обоснование
1 Максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг %% 22
2 Социальная норма площади кв. м 18
3 Среднедушевые доходы населения в месяц на 2010 год руб. 10356,00 Прогнозные данные на 2010 г. по статистической форме 2п
4 Среднедушевые доходы населения в месяц на 2011 год руб. 10938,90 Прогнозные данные на 2011 г. по статистической форме 2п
5 Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2010 г. руб./кв. м 126,57 Расчет
6 Расчетная предельная величина платежа за ЖКУ на 1 кв. м в месяц в 2011 г. руб./кв. м 133,69 Расчет

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 2010 - 2011 годы
Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Хакасия установлен на 2010 год в размере 64,40 руб., на 2011 год - в размере 70,60 руб.
Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 N 768, Постановление Правительства Республики Хакасия от 25.03.2009 N 82.
Проведенный анализ данных показателей выявил средний уровень платежеспособной возможности населения МО город Черногорск на 2010 - 2011 годы (предельная величина платежей граждан, рассчитанная исходя из фактического среднедушевого дохода населения, на 2010 год на 49,1%%, а в 2011 году - на 47,2%% выше федерального стандарта предельной стоимости предоставляемых ЖКУ).
2.9.Прогноз развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий
Прогноз динамики численности населения
Расчет прогноза численности населения МО город Черногорск произведен по минимальной оценке - прогнозу миграционного и естественного движения населения.
По минимальной оценке при сохранении тенденции смертности, рождаемости и миграции, как и в период с 2008 по 2010 годы, прогнозная численность населения МО город Черногорск на 2025 год составит 74,2 тыс. чел. и снизится на 0,8%% по отношению к уровню численности на 2010 год.
Прогноз численности населения МО город Черногорск на период 2011 - 2025 гг. составлен на основании прогноза уровня рождаемости и смертности согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года" и анализа миграционного движения населения.
Таблица 17
Анализ
прогнозной численности населения МО город Черногорск
на 2008 - 2025 гг.
Показатели Ед. изм. Отчетные данные, годы Прогнозные данные, годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Численность населения тыс. чел. 78,1 78,7 74,8 75,1 75,4 75,5 75,5 75,3 75,2 75,1 75,0 74,9 74,8 74,7 74,5 74,4 74,3 74,2
Число родившихся чел. 1006 973 1004 1004 1010 1011 1020 1035 1050 1065 1080 1095 1115 1135 1155 1175 1192 1209
Число умерших чел. 999 952 1067 1032 1022 1012 1010 1000 968 936 904 872 840 808 776 744 706 669
Естественный прирост, убыль населения чел. +7 +21 -63 -28 -12 -1 +10 +35 +82 +129 +176 +223 +275 +327 +379 +431 +486 +540
Число прибывших в МО чел. 2030 1692 1849 1654 1648 1647 1136 1120 1192 1155 1118 1081 1056 982 940 898 853 812
Число выбывших из МО чел. 1343 1134 1562 1326 1336 1346 1356 1366 1376 1386 1396 1406 1416 1426 1436 1446 1456 1467
Миграционный прирост, убыль населения чел. +687 +558 +287 +328 +312 +301 -220 -246 -184 -231 -278 -325 -360 -444 -496 -548 -603 -655

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск на период до 2015 года принята численность населения МО город Черногорск в количестве 75,3 тыс. чел.
2.9.1.Анализ генерального плана, совмещенного с проектом планировки МО
Анализ возможности подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры был проведен в соответствии со следующей документацией территориального планирования, программами развития жилищно-коммунального хозяйства, строительства:
- Генеральный план МО город Черногорск, совмещенный с документами территориального планирования.
- Проект плана реализации Генерального плана МО город Черногорск.
- Законодательная и нормативная база жилищно-коммунального хозяйства.
Также учитывались следующие документы организаций, эксплуатирующих инженерные сети:
производственные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
Инвестиционная программа ООО "Хакасский ТЭК".
Возможность подключения объектов нового строительства, планируемых к строительству в 2011 - 2015 годах, к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:
а) теплоснабжение:
- место расположения объекта;
- характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;
- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч.) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
- сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;
- источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;
- параметры (давление и температура) теплоносителей;
б) водоснабжение и водоотведение:
- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;
- максимальный объем водопотребления (куб. м/час.) объекта капитального строительства;
- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;
- диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации;
в) электроснабжение:
наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения муниципального образования в результате перспективного строительства;
целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.
Возможность модернизации или нового строительства объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:
а) теплоснабжение:
- год ввода в эксплуатацию;
- подключенная нагрузка, Гкал/ч.;
- пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей (Гкал/ч.) по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;
- параметры (давление и температура) теплоносителей;
- данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ;
б) водоснабжение и водоотведение:
- год ввода в эксплуатацию;
- подключенная нагрузка, л/с;
- наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;
- максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;
- требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения;
- данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ;
г) электроснабжение:
- год ввода в эксплуатацию;
- наличие резерва, дефицита отпускаемой мощности (кВт) на существующих источниках системы электроснабжения МО;
- пропускная способность электрических сетей;
- подключаемые нагрузки (кВт);
- целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей.
Таблица 18
Перечень
объектов нового строительства, которые могут быть
подключены к системам коммунальной инфраструктуры
в период реализации Программы
N п/п Наименование объекта нового строительства (микрорайон, квартал) Характеристика объекта Период строительства Планируемая дата подключ-я к СКИ
площадь здания, м2 этажность кол. домов/ секций
объекты жилого фонда 273-квартирный дом со встроенными помещениями в районе перекрестка ул. Чапаева - Г. Тихонова 29800 переменная 5 - 7 - 9 1/8 2012 - 2015 2015
100-квартирный жилой дом в районе дома ул. Юбилейная, 28Б 9600 5 1/4 2012 - 2014 2013
102-квартирный жилой дом в районе перекрестка ул. Юбилейная - Г. Тихонова 9700 9 1/2 2013 - 2015 2015
120-квартирный дом в районе дома по пр. Космонавтов, 41 9000 5 1/4 2013 - 2016 2015
60-квартирный жилой дом со встроенно- пристроенными нежилыми помещениями в районе дома по ул. Г. Тихонова, 6 9600 5 2/2 2014 - 2016 2016
60-квартирный жилой дом в районе пересечения ул. Пушкина - Калинина 9000 5 1/2 2012 - 2015 2014
индивидуальная жилая застройка в районе ГОВД (ул. Баландиной, Лямкиной, Баженова, Тагарская) 10000 - 12000 2 - 3 100 2013 - 2018 2015 - 2018
комплексная застройка в целях жилищного строительства в районе ул. Г. Тихонова - пищекомбинат 5000 7000 2 - 3 60 2012 - 2017 2015 - 2017
объекты общественной застройки детский сад на 260 мест в районе ул. Г. Тихонова, 28Б 2100 2 1 2013 - 2016 2016
общеобразовательная школа на 600 мест в 30 квартале 3600 3 1 2015 - 2020 2020
крытый ледовый каток по ул. Калинина 4250 2 1 2013 2013
нежилые здания по пр. Космонавтов (магазины от узла связи до ул. Красноярская) 200 - 500 1 - 2 3/1 2011 - 2014 2011 - 2014
нежилые здания по пр. Космонавтов (магазины в районе пересечения с ул. Инициативная) 300 - 800 1 - 2 4/1 2010 - 2015 2012 - 2015
нежилое здание в районе ул. Чапаева, 47 580 2 1/1 2011 - 2012 2012
нежилые здания по ул. Линейная (магазины в районе пересечения с ул. Калинина) 300 - 800 1 - 2 3/1 2011 - 2014 2012 - 2014
нежилое здание по пр. Космонавтов, 14Б (офис) 1400 2 1/1 2011 - 2013 2012

Проектируемая территория расположена в северо-восточной части города и ограничена с севера проектируемой дорогой, с юга - улицей Линейная, с запада - проспектом Космонавтов, улицей Инициативная и улицей Бограда, с востока - федеральной трассой М-54.
Район в общих границах охватывает территорию более 500 га, которая в настоящее время представляет собой существующую многоэтажную застройку с объектами соцкультбыта и малоэтажную (индивидуальную) застройку, промышленные объекты, а также участки с незначительной хаотичной застройкой и пустыри.
Проектируемая часть города расположена в северо-восточной части. С юга к ней примыкают коммунально-складские территории, железнодорожная зона, автостанция, с запада - многоэтажная жилая застройка с объектами социально-культурного обслуживания, далее к северной части - территория индивидуальной жилой застройки, с северо-запада - кладбище, коммунальная зона, с севера, северо-востока и востока - федеральная трасса М-54 и жилая многоэтажная застройка с неразвитой инфраструктурой, объектами коммунально-промышленного назначения (автозаправки, станции технического обслуживания, автостоянки, пищекомбинат и др.). Существующая многоэтажная застройка (5 - 9 этажей) южной части территории - жилая застройка со сложившейся и довольно развитой инфраструктурой (детские сады, школы, магазины, объекты культурного и бытового назначения), севернее - многоэтажная застройка (5 - 9 этажей) со слабой инфраструктурой, объектами коммунально-промышленного назначения (автозаправки, станции технического обслуживания, гаражи, пищекомбинат). На территории индивидуальной жилой застройки не предусмотрены детские сады, школы. Магазины продовольственных и промышленных товаров, в основном, расположены вдоль городских магистралей и улиц. Большая часть восточной территории представляет собой относительно ровный пониженный малозастроенный участок. К северной части рельеф постепенно повышается. На территории практически отсутствуют зеленые насаждения. В северной части на границе территории проектирования расположена зона бывшей территории захоронения - скотомогильника.
3.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
3.1.Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования
Инженерно-технический анализ
3.1.1.Характеристика технологического процесса и техническое состояние основного оборудования.
Система теплоснабжения
Основные технические данные:
источники теплоснабжения - 11 котельных;
установленная мощность - 305,92 Гкал/ч.;
располагаемая тепловая мощность источников - 279,2 Гкал/ч.;
присоединенная нагрузка - 169,37 Гкал/ч.;
оборудование - 46 котлов.
Основным видом топлива на котельных является каменный уголь - отсев ДСШ-0-13, ДПКОМ, ДР.
Схема теплоснабжения: закрытая и открытая.
Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 78,86 км. Основные годы заложения сетей - 1968 - 1996 гг. Прокладка теплосетей - подземная, наземная, бесканальная.
3.1.2.В настоящее время теплоснабжение жилищно-коммунального сектора МО город Черногорск осуществляется от котельных:
4. ООО "Хакасский ТЭК": - "Центральная":
- "Южная";
- "Пригорск";
- NN 1, 4, 6, 10;
5. ООО "Тепловые системы;
6. ООО "Теплосервис: - "ГПТУ";
- NN 7-а, 19.

Таблица 19
3.1.3.Тепловая мощность источников теплоснабжения
N Котельная Наименование котлов Год ввода в эксплуатацию Установленная мощность, Гкал/ч. Присоединенная нагрузка, Гкал/ч.
1 Центральная Е-50-14 - 2 шт. 1991 61 62
2 Южная Е-50-14 - 4 шт. 1974 122 53
3 N 1 КВТС-0,5 - 2 шт. 1952 1,0 0,8
4 N 4 КВТС-0,55 - 7 шт. 1952 3,5 3,5
5 N 6 КВТС-0,55 - 6 шт. 1958 2,5 2,5
6 N 10 КВТС-0,55 - 2 шт. 1952 1,1 0,7
7 Пригорск КВТС-0,65 - 8 шт. 2004 5 5,2
8 ООО "Тепловые системы" КВ-ТС-20 с ВЦКС, КВ-ТС-20, КВ-ТС-20 с ВЦКС 1986/1994 1986 1987/1997 80 28
9 ГПТУ ДКВР-6,5 - 13 водогр., ДКВР-6,5 - 13, КВТС-10 1994 1986 2008 23,1 8,77
10 N 7-а КВр-2,0 с ОУР, КВ-1/57 ФС - 2 шт. 2010 2004 3,72 2,3
11 N 19 КВ-058 - 6 шт. 2006 3 2,6

Модернизация котельных "Центральная" и "ГПТУ" технологически необходима в связи с большим сроком эксплуатации внутриквартальных котельных NN 1, 7, 19 и необходимостью ввода тепловых мощностей для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, обусловлена требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора. Техническое перевооружение котельных МО город Черногорск должно быть произведено в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и Ростехнадзора.
Модернизация включает в себя:
мероприятия по модернизации оборудования:
1.Ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100 на котельной "Центральная".
2.Замена ПК-2 котельной ГПТУ (приобретение и монтаж КВТС-10 с ТДО и ЗУ) с учетом затрат на проектно-сметную документацию на замену ПК-2.
3.Замена выходных коллекторов котельной "Центральная" с Ду 600 на Ду 900.
4.Приобретение и монтаж вакуумного деаэратора ДВ-75 на котельной ГПТУ.
3.1.4.Тепловые сети. Общая характеристика
тепловых сетей
Схема магистральных тепловых сетей в МО город Черногорск двух- и четырехтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах и подземная, бесканальная. Регулирование отпуска тепла - качественное.
Изоляция трубопроводов тепловых сетей - минвата и изовер. С 2011 года при капитальном ремонте применяются трубы в ППУ изоляции.
От 10 котельных (кроме ГПТУ) сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении. От котельной ГПТУ сети теплоснабжения выполнены в четырехтрубном исполнении.
Тепловые сети от котельных работают по температурному графику:
1."Центральная" - 110°/70°;
2."Южная" - 110°/70°;
3.N 1 - 75°/50°;
4.N 4 - 75°/50°;
5.N 6 - 75°/50°;
6.N 10 - 75°/50°;
7.Пригорск - 95°/70°;
8.ООО "Тепловые системы" - 110°/70°;
9."ГПТУ" - 95°/70°;
10.N 7-а - 95°/70°;
11.N 19 - 95°/70°.
Годовая длительность функционирования соответствует:
котельные "Центральная", "Южная", Пригорск, ООО "Тепловые системы", "ГПТУ" - 350 дням;
котельные NN 1, 4, 6, 7-а, 10, 19 - 225 дням.
Средняя температура наружного воздуха за отопительный период: t н.в.от. = -9,7 °С (СНиП 23-0199. "Строительная климатология"). Общая длина трубопроводов сети отопления МО город Черногорск в двухтрубном исчислении равна 76,4 км, из них надземных - 8,1 км, подземных - 68,3 км.
Общая длина трубопроводов сетей ГВС в двухтрубном исчислении - 2,5 км, из них надземных - 0,5 км, подземных - 2,0 км.
Система теплоснабжения МО город Черногорск - закрытая и открытая.
Особенностью теплоснабжения МО город Черногорск является большой расход на подпитку тепловой сети за счет сверхнормативного потребления ГВС и утечек теплоносителя в результате аварий на тепловых сетях. Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15 - 20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы. Минимально необходимый уровень замены сетей от общей протяженности должен составлять 5%% ежегодно. Это позволит снизить количество повреждений с 3 до 2 аварий на 1 км сети, уменьшит потери при транспортировке тепловой энергии не менее чем на 3 - 5%%, снизит риск остановок производства, что для условий Севера является жизненно необходимым.
Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.
Таблица 20
Технические характеристики сетей отопления
Диаметр (условный), мм Протяженность прямого и обратного труда, всего, м Год строительства Подземная Надземная
прямая, м обратная, м прямая, м обратная, м
Магистральные сети теплоснабжения от котельных
630 12734,8 1993 2618,4 2618,4 3749 3749
530 9170,2 1974 1826,1 1826,1 2759 2759
426 7922,4 1986 3706,2 3706,2 255 255
375 2248,2 1952 1124,1 1124,1
325 4171,6 1658 2085,8 2085,8
279 10069,4 1952 4894,7 4894,7 140 140
219 15064 2004 6631,9 6631,9 900,1 900,1
159 15292,6 1968 - 1978 7646,3 7646,3
133 3088 1983 - 1997 1544 1544
125 1788,2 1965 - 1974 894,1 894,1
108 30886,4 1965 - 1974 15145,3 15145,3 297,9 297,9
89 18314,6 1968 - 1978 9157,3 9157,3
76 4165 1968 - 1978 2082,5 2082,5
65 724,8 1968 - 1978 362,4 362,4
57 13275 1968 - 1978 6637,5 6637,5
45 1968,6 1975 984,3 984,3
32 1909 1975 954,5 954,5
ВСЕГО 152792,8 68295,4 68295,4 8101 8101

Таблица 21
Технические характеристики
сетей горячего водоснабжения
Диаметр (условный), мм Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м Год строительства Подземная Надземная
прямая, м обратная, м прямая, м обратная, м
Сети ГВС от источника теплоснабжения - котельной "ГПТУ"
200 460 1983 32 32 198 198
150 515,4 1988 257,7 257,7
100 108,8 1989 54,4 54,4
80 1697,4 1990 - 1997 848,7 848,7
70 671,2 1989 - 1990 335,6 335,6
50 1474,6 1990 - 1997 737,3 737,3
ВСЕГО 4927,4 2008 2008 455,7 455,7

3.1.5.Структура производства, передачи и потребления энергии и энергоресурсов
Присоединенная договорная тепловая нагрузка по МО город Черногорск составляет 169,37 Гкал/ч., что составит на 2015 год 195,8 тыс. Гкал, в том числе на полезный отпуск сторонним потребителям составит 453,5 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 992 объекта.
Таблица 22
Количество абонентов
Количество абонентов (на границе балансовой принадлежности) Жилые дома жилищного фонда, шт. Жилые дома частного сектора, шт. Предприятия, организации, шт.
Тепловая энергия, всего 483 178 331
В т.ч. с приборами учета 185 13 194
Из них
1. ООО "Хакасский ТЭК"
Тепловая энергия, всего 252 76 196
В т.ч. с приборами учета 44 12 146
2. ООО "Тепловые системы"
Тепловая энергия, всего 89 101 110
В т.ч. с приборами учета 84 1 36
3. ООО "Теплосервис"
Тепловая энергия, всего 142 1 25
В т.ч. с приборами учета 57 0 12

Плановое потребление тепловой энергии населением на 2011 год составит 328,8 тыс. Гкал, 76,6%% от общего полезного отпуска.
Таблица 23
Структура
отпуска, потребления тепловой энергии на 2012 год
Наименование населенного пункта Наименование системы теплоснабжения Отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал Отпуск тепловой энергии из сети (потребителям), тыс. Гкал
от собственных источников от других производителей и смежных сетей от собственных источников от других производителей и смежных сетей
базовый период утвержденный период период регулирования базовый период утвержденный период период регулирования базовый период утвержденный период период регулирования базовый период утвержденный период период регулирования
МО город Черногорск 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
ООО "Хакасский ТЭК" 388,5 391,3 402 300,3 314,7 325,4
ООО "Тепловые системы" 122,2 102,5 102,5 58,6 68,7 68,6
ООО "Теплосервис" 66,8 53,4 53,4 35,2 45,7 45,7
ВСЕГО 577,5 547,2 557,9 394,1 429,1 439,8

Таблица 24
Реестр
отпуска и реализации тепловой энергии по
заключенным договорам
Наименование 2008 г., по производственной программе 2009 г., по производственной программе 2010 г.
Отопление ГВС Итого Отопление ГВС Итого Отопление ГВС Итого
Отпущено всего, Гкал 449572,1 73462,2 523034,3 494172,8 71533,8 565706,6 506654,9 70818,6 577473,5
Потери 131700,6 131700,6 177657,6 177657,6 183419,8 183419,8
Полезный отпуск, всего 317871,5 73462,2 391333,7 316515,2 71533,8 388049 323235,1 70818,6 394053,7
Бюджет. предприятия 35277,3 4024,3 39301,6 39242,1 4644,9 43887,0 41492,5 5280,1 46772,6
в т.ч. население 233233,8 66473,3 299706,8 233506,5 64411,4 297917,9 234871,6 62179,4 297051,0
Прочие потребители 49360,4 2964,9 52325,3 43766,6 2477,5 46244,1 46871 3359,1 50230,1
Собственные нужды предприятия 50707,6 51082 51521,8

3.1.6.Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей
В соответствии с Генеральным планом МО город Черногорск потребление тепловой энергии к 2015 году возрастет по сравнению с 2010 г. за счет нового строительства ориентировочно на 49,336 МВт.
Покрытие тепловых нагрузок МО предусматривается от реконструируемой котельной ООО "Хакасский ТЭК".
Таблица 25
Тепловые нагрузки
жилищно-коммунального сектора МО город Черногорск
Показатели Ед. изм. Расчетный срок (2010 г.) 2011 - 2017 гг.
1. Численность населения тыс. чел. 74,8
2. Общая площадь жилых зданий тыс. кв. м 1582,1
в т.ч. существующих тыс. кв. м 1571,3
1 - 2-этажные тыс. кв. м 572,2
3 - 4-этажные тыс. кв. м 76,3
5 и более этажей тыс. кв. м 922,8
- новых тыс. кв. м 10,8 95,0
1 - 2-этажные тыс. кв. м -
3 - 4-этажные тыс. кв. м -
5 и более этажей тыс. кв. м 10,8
3. Максимальный тепловой поток МВт 461269,1 101,861
Отопление жилых зданий МВт 319512
- в т.ч. существующих МВт 318514
1 - 2-этажные МВт 281037
3 - 4-этажные МВт 18003
5 и более этажей МВт 19474
- новых МВт 998 47,135
1 - 2-этажные МВт -
3 - 4-этажные МВт -
5 и более этажей МВт 998
Отопление и ГВС общественной застройки (в т.ч. вентиляция) МВт 30567,1 17,73
Горячее водоснабжение МВт 111190 36,996

Суммарная тепловая нагрузка МО город Черногорск составит примерно 460000 МВт с учетом сноса ветхого жилья.
Таблица 26
Расходы
тепла по новому строительству
N п/п Показатели Ед. изм. 2011 - 2015 Расчетный срок
1 Жилищно-коммунальный сектор МВт 48,393 2013 - 2015
2 Прочие потребители МВт 0,943 2011 - 2014
Итого МВт 49,336 2011 - 2015

Расчетный расход тепла для микрорайонов и кварталов выполнен по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений в соответствии с генеральным планом застройки согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", п. 5.1.
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕТИ
Проект планировки северо-восточной части города Черногорска в части разработки раздела "Инженерные сети" (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) выполняется на основании:
- задания на проектирование, выданного заместителем Главы города Черногорска по строительству и архитектуре, начальником МУ "ОКС" и утвержденного Главой города Черногорска;
- технических условий на проектирование сетей канализации N 266 от 21.04.2008;
- технических условий на проектирование сетей водоснабжения N 265 от 21.04.2008;
- технических условий N 244/08 от 12.03.2008.
Таблица 27
3.1.7.Проектируемые тепловые нагрузки
N п/п Наименование Единица измерения Кол-во Расчетный срок
1 22 - 27 кварталы
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 0,327 ----- 0,282 2013 - 2015
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 0,561 ----- 0,486
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 5,073 ----- 0,180 2013 - 2015
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 1,102 ----- 0,948
2 23 квартал
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 3,327 ----- 2,861 2013 - 2015
Тепловой поток на отопление общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 0,299 ----- 0,257
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 3,335 ----- 2,868 2013 - 2015
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 6,962 ----- 5,986
3 24 квартал
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 8,479 ----- 7,291 2013 - 2015
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 0,959 ----- 0,825
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 4,230 ----- 3,637
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 7,048 ----- 6,060 2013 - 2015
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 20,716 ------ 17,813
4 25 квартал
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 5,699 ----- 4,900
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 1,062 ----- 0,913
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 2,330 ----- 2,004
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 5,073 ----- 4,362
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 14,164 ------ 12,179
5 26 квартал
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 2,584 ----- 2,222 2013 - 2015
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 2,355 ----- 2,025
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 2,693 ----- 2,316 2013 - 2015
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 7,632 ----- 6,563
6 28 - 30 кварталы
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 8,479 ----- 7,291 2013 - 2015
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 0,959 ----- 0,825
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 4,230 ----- 3,637
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 7,048 ----- 6,060 2013 - 2015
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 20,716 ------ 17,813
7 1-й микрорайон
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 0,998 ----- 0,858
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 1,466 ----- 1,261
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 2,464 ----- 2,119
8 2-й микрорайон
Тепловой поток на отопление жилых зданий МВт ---------- (Гкал/час) 7,415 ----- 6,376
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 0,358 ----- 0,308
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 1,316 ----- 1,132
Тепловой поток на горячее водоснабжение МВт ---------- (Гкал/час) 6,726 ----- 5,784
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 15,817 ------ 13,600
9 3-й микрорайон
Тепловой поток на отопление жилых домов усадебного типа МВт ---------- (Гкал/час) 6,489 ----- 5,580
Тепловой поток на отопление и вентиляцию общественных зданий МВт ---------- (Гкал/час) 0,943 ----- 0,811 2011 - 2014
Итого МВт ---------- (Гкал/час) 7,433 ----- 6,391
10 Итого по проекту МВт ---------- (Гкал/час) 97,008 ------ 83,412

Схема тепловых сетей - двухтрубная, тупиковая, система теплоснабжения - закрытая. Подключение абонентов - по зависимой схеме, с установкой на абонентских вводах автоматизированных узлов управления, оборудованных узлами учета тепловой энергии, регуляторами давления и температуры, элеваторами.
Теплоносителем является горячая вода с расчетными параметрами 150 - 70 С.
Регулирование отпуска тепла - качественное по отопительному графику.
Прокладка теплосетей подземная, в каналах из сборных железобетонных элементов, выполненных по серии 3.006.1-8.
Для трубопроводов тепловых сетей применяются стальные электросварные трубы по ГОСТ 10705-80.
Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет естественных поворотов трассы. Компенсаторные ниши и углы поворотов также выполняются из сборных железобетонных элементов по серии 3.006.1-8. Соединение трубопроводов осуществляется электродуговой сваркой электродами Э-42 ГОСТ 9467-75.
Баланс покрытия тепловых нагрузок МО город Черногорск
Проектируемые микрорайоны города Черногорска характеризуются нижеследующими климатическими данными:
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции - 40 °С;
- расчетная температура наружного воздуха среднеотопительного периода - 9,5 °С;
- продолжительность отопительного периода - 225 суток в году.
Потребителями тепла являются жилые здания, здания детских школьных и дошкольных учреждений, а также здания культурно-бытового назначения с учетом потребления тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Подключение жилых микрорайонов и кварталов производится к существующим сетям от котельных "Южная" и "Центральная".
Разрешенный максимум теплопотребления распределяется следующим образом:
котельная "Южная" - Qmax = 9,634 Гкал/час:
- отопление - 5,271 Гкал/час;
- горячее водоснабжение - 1,557 Гкал/час;
котельная "Центральная" - Qmax = 66,019 Гкал/час:
- отопление - 44,029 Гкал/час;
- горячее водоснабжение - 21,99 Гкал/час.
Данный проект является основанием для технических заданий в рамках инвестиционной программы по развитию тепловых сетей города и обеспечению ввода тепловых мощностей ООО "Хакасский ТЭК".
Обеспечение проектируемой тепловой нагрузки предусматривается за счет ввода в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100, установленного на котельной "Центральная", увеличения до Ду = 900 мм выходного коллектора на котельной "Центральная", а также увеличения пропускной способности существующих магистральных и внутриквартальных тепловых сетей путем перевода режима тепловых сетей и объектов теплопотребления с температурного графика t1 / t2 = 110 / 70 °С на повышенный температурный график t1 / t2 = 150 / 70 °С. Для увеличение располагаемых мощностей и повышения надежности теплоснабжения предусматривается также объединение котельных "Южная" и "Центральная" в единый теплоисточник путем строительства перемычки головных участков магистральных тепловых сетей. Согласно утвержденной схеме перераспределения тепловых нагрузок между котельными "Центральная" и "Южная" ООО "ХакТЭК" теплоснабжение абонентов, присоединяемых к магистрали по ул. Пушкина, предусматривается от котельной "Южная". Абоненты кварталов N 4 и N 6, в настоящее время снабжаемые теплом от собственных котельных соответственно N 4 и N 6, которые предусматривается закрыть, переключаются на теплоснабжение от ООО ХакТЭК", котельной "Южная" с помощью центрального теплового пункта (ЦТП). Точка подключения - существующая тепловая сеть по ул. Пушкина. Прокладка тепловых сетей предусматривается подземная в непроходных железобетонных каналах. Разводка тепловых сетей к абонентам - по существующей схеме с заменой магистрального трубопровода от ЦТП до котельной N 4 согласно новой схеме теплоснабжения.
Проект центрального теплового пункта (ЦТП) с тепловой нагрузкой 8,25 МВт (7,10 Гкал/час) разработан для подключения теплопотребителей кварталов N 4 и N 6 к тепловым магистральным сетям от котельной "Южная" ООО "ХакТЭК". Месторасположение ЦТП - предварительно в районе перекрестка ул. Пушкина - Менделеева (район парка). ЦТП рассчитан на совместную нагрузку теплопотребителей котельной N 6 и котельной N 4, которая располагается от котельной N 6 в 300 метрах. Основные потребители - население многоквартирных домов (максимум - три этажа) и объекты соцкультбыта.
3.1.8.Тепловой баланс системы
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2015 год являются:
установленная мощность - 317,4 Гкал/ч.;
присоединенная нагрузка - 195,8 Гкал/ч.;
производство тепловой энергии - 613,91 тыс. Гкал;
отпуск тепловой энергии - 577,61 тыс. Гкал;
потери тепловой энергии - 124,1 тыс. Гкал;
полезный отпуск - 453,51 тыс. Гкал.
Полезный отпуск населению формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.
В соответствии с Постановлением N 1947 от 25.07.2008 нормативы потребления установлены в размере:
тепловая энергия на отопление 0,020 Гкал/кв. м в месяц (0,24 Гкал/кв. м в год) (при нормативной жилищной обеспеченности 18 кв. м);
тепловая энергия на горячее водоснабжение - 3,187 м3 на 1 чел. в месяц, или 38,24 м3 на 1 чел. в год.
Фактическая реализация тепловой энергии населению в 2008 г. составила 299,7 тыс. Гкал за год, что соответствует реализации по нормативам. В 2010 г. населению было реализовано 297,1 тыс. Гкал за год, что соответствует расчетному объему реализации.
С учетом того, что за период 2011 - 2015 гг. в МО должны быть проведены мероприятия по капитальному ремонту, строительству жилищного фонда (улучшение теплотехнических характеристик зданий), а также по дальнейшей установке приборов учета холодной и горячей воды, можно предположить снижение объема реализации услуг. В то же время новое жилищное строительство потребует дополнительного объема тепловой энергии на отопление и ГВС.
Для прочих потребителей объем реализации услуг теплоснабжения будет принят на весь срок реализации проекта в размере 50 тыс. Гкал (средневзвешенная величина за период 2008 - 2010 гг.).
При планировании производственной программы расход тепловой энергии на собственные нужды котельных принят равным 5,9%% от выработанной тепловой энергии (среднегодовой процент от выработки за 2011 - 2015 гг.). Расход тепла на собственные нужды организации принят равным 36,3 тыс. Гкал (среднегодовой расход за 2011 - 2015 гг.). Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 N 7095.
Снижение потерь в тепловых сетях до 2015 года будет происходить за счет строительства новых и замены старых сетей на трубы с изоляцией, произведенной по новым технологиям (ППУ).
Удельный расход топлива снизится за счет замены котельного оборудования с большим КПД.
Таблица 28
Производственные показатели
в части услуг теплоснабжения
Показатель Ед. изм. Годы
Факт, 2008 Факт, 2009 Факт, 2010 Факт, 2011 2012 2013 ... 2015
Установленная мощность Гкал/ч. 305,92 305,92 305,92 305,92 305,92 317,4 317,4
Присоединенная нагрузка Гкал/ч. 163,1 163,3 165,6 169,7 173,6 194,3 195,8
Коэффициент использования установленной мощности %% 53,3 53,4 54,1 55,5 56,7 61,2 61,7
Выработано тепловой энергии тыс. Гкал 573,7 616,8 629,0 553,2 594,11 613,91 613,91
В том числе
1. ООО "Хакасский ТЭК" тыс. Гкал 438,1 422,5 431,5 397,3 431,4 451,2 451,2
2. ООО "Тепловые системы" тыс. Гкал 83,9 127,9 128,1 100,7 107,1 107,1 107,1
3. ООО "Теплосервис" тыс. Гкал 51,7 66,4 69,4 55,2 55,61 55,61 55,61
Расход на с./нужды тыс. Гкал 50,7 51,1 51,5 44,0 36,3 36,3 36,3
В том числе
1. ООО "Хакасский ТЭК" тыс. Гкал 45,0 42,7 43,0 37,3 29,4 29,4 29,4
2. ООО "Тепловые системы" тыс. Гкал 3,7 5,8 5,9 4,6 4,7 4,7 4,7
3. ООО "Теплосервис", котельные 9 поселка тыс. Гкал 2,0 2,6 2,6 2,1 2,2 2,2 2,2
%% от выработки %% 8,8 8,3 8,2 7,9 6,1 5,9 5,9
Отпуск тыс. Гкал 523,0 565,7 577,5 509,2 557,81 577,61 577,61
В том числе
1. ООО "Хакасский ТЭК" тыс. Гкал 393,1 379,8 388,5 360,0 402,0 421,8 421,8
2. ООО "Тепловые системы" тыс. Гкал 80,2 122,1 122,2 96,1 102,5 102,5 102,5
3. ООО "Теплосервис" тыс. Гкал 49,7 63,8 66,8 53,1 53,4 53,4 53,4
Потери тыс. Гкал 131,7 177,6 183,4 128,1 118,1 124,1 124,1
В том числе
1. ООО "Хакасский ТЭК" тыс. Гкал 80,6 87,2 88,2 73,9 76,6 82,6 82,6
2. ООО "Тепловые системы" тыс. Гкал 32,3 63,4 63,7 38,4 33,8 33,8 33,8
3. ООО "Теплосервис" тыс. Гкал 18,8 27,0 31,5 15,8 7,7 7,7 7,7
%% от выработки %% 23 28,8 29 23,1 19,9 20 20
Полезный отпуск тыс. Гкал 391,3 388,1 394,1 381,3 439,71 453,51 453,51
в том числе
1. ООО "Хакасский ТЭК" тыс. Гкал 312,5 292,7 300,3 286,1 325,4 339,2 339,2
2. ООО "Тепловые системы" тыс. Гкал 48,0 58,6 58,6 57,7 68,6 68,6 68,6
3. ООО "Теплосервис" тыс. Гкал 30,8 36,8 35,2 37,3 45,7 45,7 45,7
Топливо тыс. тн 139,0 167,0 178,6 150,8 182,0 185,0 185,0

3.1.9.Основные показатели работы системы теплоснабжения
Работа системы теплоснабжения МО город Черногорск по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:
надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2010 г. - 0,39 единицы;
износ основных фондов, 2010 г. - 84%%;
доля ежегодно заменяемых сетей, %% от общей протяженности, 2010 г. - 2,5%%;
уровень потерь, 2010 г. - 31,7%%;
численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей, 2010 г. - 7,14 чел.
3.1.10.Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организаций коммунального комплекса МО город Черногорск за 2010 год, сметы расходов на 2010 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2011 год.
Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании Постановления Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" включают следующие группы расходов:
1) топливо;
2) покупаемая электрическая и тепловая энергия;
3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
4) сырье и материалы;
5) ремонт основных средств;
6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;
7) амортизация основных средств и нематериальных активов;
8) прочие расходы.
В 2010 году средний тариф на теплоснабжение для населения МО город Черногорск составил 786,35 руб./Гкал (без учета НДС), утвержденный Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия, - 111,6%%.
В 2011 г. году средний тариф на теплоснабжение для населения МО город Черногорск составил 877,95 руб./Гкал (без учета НДС), утвержденный Государственным комитетом по тарифам и энергетике Республики Хакасия. Темп роста среднего тарифа на теплоснабжение для населения МО город Черногорск составил 111,6%%.
Основными статьями затрат в 2011 году будут являться:
расходы на топливо (38,1%% от общего объема затрат);
фонд оплаты труда (14,6%%);
услуги производственного характера (6,9%%);
амортизация (0,01%%);
капитальный ремонт (5,1%%);
электроэнергия (16,0%%);
общехозяйственные расходы (8,7%%).
Таблица 29
Анализ
сметы затрат на услуги теплоснабжения
за 2008 - 2010 гг.
N п/п Наименование статей затрат Ед. изм. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Рост, %% Доля в структуре себестоимости, %%
факт факт факт 2009/2008 гг. 2010/2009 гг. 2010/2008 гг. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
1 Топливо т. руб. 140893,6 118231,6 155369,7 83,9 131,4 110,3 37,2 34,0 37,7
2 Электроэнергия т. руб. 46945,3 41453,8 57249,7 88,3 138,1 121,9 12,4 11,9 13,9
3 Холодная вода т. руб. 12024,0 11450,2 12603,6 95,2 110,1 104,8 3,2 3,3 3,1
4 Канализация т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Вспомогательные материалы т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Услуги производственного характера т. руб. 24285,4 26402,3 26286,6 108,7 99,6 108,2 6,4 7,6 6,4
7 Фонд оплаты труда основных рабочих т. руб. 71382,5 64959,9 71724,6 91,0 110,4 100,5 18,9 18,7 17,4
8 Отчисления на соц. нужды т. руб. 16326,7 13746,7 16375,4 84,2 119,1 100,3 4,3 4,0 4,0
9 Цеховые расходы т. руб. 311857,5 276244,5 339609,6 88,6 122,9 108,9
10 Амортизационные отчисления т. руб. 1240,6 1339,1 1240,6 107,9 92,6 100,0 0,3 0,4 0,3
11 Арендные платежи т. руб. 6987,9 11096,3 7204,2 158,8 64,9 103,1 1,8 3,2 1,8
12 Прочие расходы, всего т. руб. 23289,2 22589,9 26775,8 97,0 118,5 115,0 6,2 6,5 6,5
12.1 Транспортные расходы т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.2 Налоги т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.3 Услуги вневедомственной охраны т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.4 Подготовка кадров т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.5 Связь т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.6 Оплата льготного проезда работников т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.7 Охрана труда и ТБ т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12.8 Прочие т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Всего прямых затрат т. руб. 343375,2 311269,8 374830,2 90,7 88,3 109,2
14 Общехозяйственные расходы т. руб. 30695,7 30969,1 32051,1 100,9 103,5 104,4 8,2 8,9 7,8
15 Итого полная себестоимость т. руб. 374070,9 342238,9 406881,3 91,5 118,9 108,8
Необоснован. расходы пред. периода т. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 Прибыль т. руб. 4317,7 5453,7 4621,4 126,3 84,7 107,0 1,1 1,5 1,1
Рентабельность %% 12,50 12,5 12,5 100,0 100,0 100,0
17 ИТОГО затраты т. руб. 378388,6 347692,6 411502,7 91,9 118,4 108,8 100,0 100,0 100,0
Себестоимость 1 Гкал руб./Гкал 604,88 683,78 786,35 113,0 115,0 130,0
18 Тариф на отпуск 1 Гкал руб./Гкал 604,88 683,78 786,35 113,0 115,0 130,0

В 2008 г. основную долю занимали затраты на топливо - 37,2%% (в 2009 г. данный показатель составит 34,0%%), в 2010 г. возрастут затраты на топливо и составят 37,7%%.
По итогам работы за 2010 год теплоснабжающие организации получили прибыль.
За рассматриваемый период (2008 - 2010 гг.) себестоимость продукции увеличится на 130,0%%. Основными статьями увеличения затрат являются:
электроэнергия - рост по отношению к 2008 г. 121,9%%;
общехозяйственные расходы - рост по отношению к 2008 г. 104,4%%;
услуги производственного характера - рост по отношению к 2008 г. 108,2%%;
топливо - рост по отношению к 2008 году составит 110,3%%.
В период с 2008 по 2010 г. полная стоимость теплоснабжения увеличится на 108,8%%, себестоимость теплоснабжения возрастет на 130,0%%.
3.1.11.Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения
в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность
для потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:
1.Высокая степень износа основных фондов:
котельное оборудование - 84%%;
сети отопления - 84%%;
сети ГВС - 84%%.
2.Высокий уровень повреждений - 0,39 единицы на 1 км сетей.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем теплоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
- аварийность на трубопроводах - 0,39 ед./км;
- индекс реконструируемых сетей - 0,38 ед./км.
Качество
Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Качество услуг по теплоснабжению определено Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.
Экологичность
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].
ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО город Черногорск с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.
Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.
Доступность для потребителей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги теплоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике РХ для предприятий, оказывающих услуги теплоснабжения на территории МО город Черногорск, тарифе на тепловую энергию для населения в 2011 г. (811,16 руб./Гкал - для ООО "Хакасский ТЭК"; 1020,75 руб./Гкал - для ООО "Тепловые системы"; 1200,87 руб./Гкал - для ООО "Теплосервис", средний тариф составляет без НДС 877,95 руб./Гкал, с учетом НДС - 1035,98 руб./Гкал, с учетом предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги), среднем нормативе потребления тепловой энергии на отопление 1 кв. метра общей площади в жилых домах в месяц (0,020 Гкал/кв. м/мес.), региональном стандарте нормативной площади жилого помещения для одного члена семьи, состоящей из трех человек (18 кв. м), а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ для МО город Черногорск на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в 2011 году составит 69,10 руб./кв. м/мес., доля платы за услуги теплоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 30,0%%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО город Черногорск в 2011 году на 1 кв. м общей площади жилья в месяц составляет 133,69 руб./мес.
Максимально допустимый размер платы за услуги теплоснабжения для потребителей МО город Черногорск на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в 2011 году составит 69,10 руб./кв. м/мес.
Максимально допустимый размер тарифа на услуги теплоснабжения в 2011 году составит 1035,98 руб./Гкал (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги теплоснабжения для населения на предстоящий период регулирования (69,10 руб./кв. м/мес.) и норматива потребления услуг теплоснабжения в месяц в текущем периоде регулирования (0,020 Гкал/кв. м/мес.).
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги горячего водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике РХ для предприятий, оказывающих услуги по горячему водоснабжению на территории МО город Черногорск, тарифе на горячее водоснабжение для населения в 2011 г. (61,14 руб./куб. м для ООО "Хакасский ТЭК"; 78,91 руб./куб. м для ООО "Тепловые системы"; 93,81 руб./куб. м для ООО "Теплосервис" средний тариф составляет без НДС 71,23 руб./куб. м, с НДС - 84,05 руб./куб. м с учетом предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги), средневзвешенном нормативе потребления услуги горячего водоснабжения на 1 человека в месяц (3,187 куб./м/чел./мес.) а также установленном региональном стандарте стоимости ЖКУ на 2011 год для МО город Черногорск на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в 2011 году составит 69,10 руб./кв. м/мес., доля платы за услуги горячего водоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 21,6%%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО город Черногорск в 2011 году на 1 кв. м общей площади жилья в месяц составят 133,69 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (10938,90 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22,0%%).
Максимально допустимый размер платы за услуги горячего водоснабжения для потребителей МО город Черногорск на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в 2011 году составит 69,10 руб./мес.
Максимально допустимый размер тарифа на услуги горячего водоснабжения в 2011 году составит без НДС 71,23 руб./куб. м, с НДС - 84,05 руб./куб. м.
3.2.Программа развития системы теплоснабжения
3.2.1.Основные направления модернизации системы теплоснабжения
Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития МО город Черногорск показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
реконструкция котельного оборудования;
строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов;
строительство тепловых сетей на период с 2013 по 2015 г.;
установка общедомовых приборов учета тепловой энергии.
Таблица 30
3.2.2.Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО город Черногорск (капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)
N п/п Мероприятия Источник финансир. ВСЕГО, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100 на котельной "Центральная" иные источники 71,61 9,55 31,56 17,65 12,85 Повышение качества и надежности теплоснабжения
1.1 Запуск котла КВ-ТК-100 63,21 9,15 23,56 17,65 12,85
1.2 Монтаж установки по обработке воды 0,4 0,4
1.3 Реконструкция аккумуляторных баков с нанесением антикоррозионного покрытия 5,0 5,0
1.4 Установка щелевого деаэратора подпитки тепловой сети 3,0 3,0 Повышение качества и надежности теплоснабжения
2 Реконструкция магистральной тепловой сети Ду 600 мм от котельной "Южная" в районе ЖБИ иные 6,7 6,7
Итого иные 78,31 9,55 38,26 17,65 12,85

Таблица 31
3.2.3.Перечень организационно-технических мероприятий по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО город Черногорск (строительство)
N п/п Мероприятия Источник финансир. Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 2014 2015
1 Проектирование и строительство ЦТП и тепловой сети по ул. Менделеева Ду 250 мм протяженностью 850 м МБ 1,1 1,1 0
иные источники 12,5 0,5 10,0 2,0
итого 13,6 1,6 10,0 2,0 0
2 Строительство тепловой сети Д 500 мм между головными участками магистральных тепловых сетей котельных "Центральная" и "Южная" протяженностью 1200 м иные источники 38,5 0,5 16,9 21,1
3 Строительство тепловых сетей согласно техническим условиям на подключение теплоснабжения объектов недвижимости в соответствии с генеральным планом северо-восточной части города до точек подключения на границах земельного участка иные источники 40,0 20,0 10,0 5,0 5,0
Итого МБ 1,1 1,1 0
иные 91,0 0,5 37,4 41,1 7,0 5,0
итого 92,1 0,5 38,5 41,1 7,0 5,0

3.2.4.Основные показатели работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:
установленная мощность, 2015 г. - 317,4 Гкал/ч.;
присоединенная нагрузка, 2015 г. - 195,8 Гкал/ч.;
производство тепловой энергии, 2015 г. - 613,91 тыс. Гкал;
отпуск тепловой энергии, 2015 г. - 577,61 тыс. Гкал;
потери тепловой энергии, 2015 г. - 124,1 тыс. Гкал;
полезный отпуск 2015 г. - 453,51 тыс. Гкал.
3.2.5.Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и иных источников и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 170,41 млн. руб., в т.ч.:
в 2011 г. - 10,05 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 9,55 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 0,5 млн. руб.;
в 2012 - 76,76 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 38,26 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 38,5 млн. руб.;
в 2013 - 58,75 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 17,65 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 41,1 млн. руб.;
в 2014 - 19,85 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 12,85 млн. руб.; мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 7,0 млн. руб.;
в 2015 - 5,0 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по новому строительству объектов системы теплоснабжения - 5,0 млн. руб.
3.2.6.Эффект от реализации мероприятий по
совершенствованию системы теплоснабжения
В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,39 до 0,3 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность, в основном, за счет сокращения численности работающих с 7,14 чел. на 1 тыс. жителей до 7 чел. на тыс. жителей, потерь тепловой энергии до 20%%. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2008 г. - 0,16 единицы;
2009 г. - 0,15 единицы;
2010 г. - 0,39 единицы.
Износ основных фондов:
2009 г. - 84%%;
2010 г. - 84%%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %% от общей протяженности:
2008 г. - 4,8%%;
2009 г. - 4,9%%;
2010 г. - 2,5%%.
Уровень потерь:
2008 г. - 23%%;
2009 г. - 28,8%%;
2010 г. - 29%%.
Численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей:
2008 г. - 6,36 чел.;
2009 г. - 6,81 чел.;
2010 г. - 7,14 чел.
4.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения г. Черногорска являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;
повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;
оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
4.1.Анализ существующей организации систем водоснабжения, выявление проблем функционирования
Забор воды для хозяйственно-питьевых нужд МО город Черногорск осуществляется на водозаборе. Водозабор расположен в долине реки Абакан (протока Старый Абакан) и работает на утвержденных запасах подземных вод Черногорского месторождения.
Водозабор введен в эксплуатацию в 1965 г. В настоящее время водозабор состоит из 9 скважин, оборудованных насосами ЭЦВ-12-210 - 4 шт., 20А-18 - 3 шт., 24А-18 - 2 шт. Глубина скважин - до 44 м.
Существующая подача питьевой воды ОКК на муниципальные нужды составляет 24,21 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению - 7,9 тыс. куб. м/сут.;
бюджетным и прочим потребителям - 11,88 тыс. куб. м/сут.;
утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях - 4,35 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в МО г. Черногорск осуществляется по двум напорным водоводам диаметром 800 мм от водозабора до камеры гашения напора и далее в одну нитку по самотечному железобетонному коллектору диаметром 1200 мм до насосной станции 2-го подъема.
Протяженность напорных водоводов Д 800 мм составляет 8,5 км и 9,7 км, протяженность самотечного коллектора Д 1200 мм - 9 км.
434,4 км водопроводных сетей находятся в государственной собственности, в хозяйственном ведении и на обслуживании в ГУП РХ "Хакресводоканал". Износ сетей составляет 85%%.
4.1.1.Инженерно-технический анализ
В МО город Черногорск существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:
1.Подъем и транспортировка природных вод на узел водоподъема N 2.
2.Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
3.Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.
Основные технологические показатели:
насосная станция II подъема;
насосная станция III подъема;
насосная станция V подъема;
насосная станция VI подъема.
Резервуары чистой воды:
резервуар-накопитель W = 31,5 тыс. куб. м - 10 ед.
Протяженность водопроводных сетей - 434,4 км.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективного снятия загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Критерии анализа системы водоснабжения:
фактическая и требуемая производительность;
эффективность очистки;
аварийность сетей водоснабжения.
Проектная мощность подземного водозабора составляет 120 тыс. куб. м/сут.
Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 85%%. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,29 аварии на 1 км сети.
Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:
1.Износ сетей составляет до 85%%.
2.Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
3.Отсутствие или низкое качество регулирующей запорной арматуры.
4.Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
4.1.2.Водозаборные сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Исходная вода поднимается из подземного водозабора погружными насосами ЭЦВ, 20А-18-1, 24А-18-1 и подается по двум напорным водоводам до камеры гашения напора и далее по самотечному водоводу на водоподъем N 2. После обеззараживания на хлораторных установках вода насосами второго подъема типа Д1600, Д3200, Д2500, 12НДС подается в разводящую сеть и на водоподъем N 3.
Химико-бактериологическая лаборатория аккредитована на техническую компетентность и соответствует требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, аттестат аккредитации ПЛ N РОСС RU.0001512125 до 28.09.2011.
В лаборатории разработан график внутреннего контроля качества, который включает оперативный контроль процедуры анализа в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 "Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий", ГОСТ Р ИСО 5725-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений" и МИ 2335-2003 ГСИ "Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа".
Проблемы
Использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора. Технологически существенными недостатками хлорирования являются:
высокая токсичность хлора;
недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов - после хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.
Требуемые мероприятия
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
Установка эффективного компрессорного оборудования.
Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
4.1.3.Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика технологического процесса обработки и распределения воды, техническое состояние оборудования, потери воды
Система водоснабжения МО город Черногорск по степени обеспеченности подачи воды относится к категории 1. Установленная производственная мощность водопроводов составляет 55,8 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в МО 434,4 км. Износ сетей составляет 85%%.
В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.
Доля сетей, нуждающихся в замене:
в общем протяжении уличной водопроводной сети в 2010 г. составила 76,2%%;
в общем протяжении внутриквартальной и внутридомовой сети в 2010 г. составила 89,9%%.
Таблица 33
Характеристика водопроводной сети МО город Черногорск
N п/п Показатели Ед. изм. 2010 г. 2011 г.
1 Одиночное протяжение водопроводов км 156,8 156,8
2 В т.ч. нуждающихся в замене км 124,0 124,0
3 Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов %% 79,1 79,1
4 Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года км 194,2 194,2
5 В т.ч. нуждающейся в замене км 148,0 148,0
6 Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети %% 76,2 76,2
7 Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводных сетей км 83,4 83,4
8 В т.ч. нуждающихся в замене км 75,0 75,0
9 Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводных сетей %% 89,9 89,9
10 Общая протяженность водопроводной сети км 434,4 434,4
11 В т.ч. нуждающейся в замене км 347 347
12 Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети %% 80 80

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети от водоподъемов N 2, N 3, N 5, N 6 до потребителя.
Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (система трубопроводов), водозаборным сооружениям и сооружениям на сетях - 85%%.
Таблица 34
Состояние основных фондов
Группы основных средств Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.
2010
Водоснабжение
Здания 1356964,69 367396,10
Водозаборные сооружения 5428791,52 0
2011
Водоснабжение
Здания 1356964,65 359745,10
Водозаборные сооружения 5428791,52 0

Надежность системы водоснабжения МО город Черногорск характеризуется фактическими значениями показателей:
аварийность на трубопроводах - 0,29 ед./км;
индекс реконструируемых сетей - 0,65%% при норме 4 - 5%%.
Проблемы
- Увеличение протяженности сети со 100%% износом от общей протяженности сети.
- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.
- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
- Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Требуемые мероприятия
- Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (100%%), с использованием современных полимерных материалов.
- Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.
- Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных сооружений.
4.1.4.Потребители
Основными потребителями услуг водоснабжения на 2011 г. являются:
население - 32%%;
бюджетные организации, соцкультбыт - 2,5%%;
прочие потребители - 46%%;
При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 14,9%% от общего подъема воды.
4.1.5.Структура производства, передачи и потребления воды
Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2010 г. оценивается следующим образом:
поднято воды Q = 8908,1 тыс. куб. м.
Подано в сеть Q = 8898,2 тыс. куб. м.
Реализовано воды Q = 7225,3 тыс. куб. м.
Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.
4.1.6.Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.
Утечки и неучтенный расход воды составили в 2010 г. Q = 1672,9 тыс. куб. м, что составило 18,8%% к поданной воде в сеть.
При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.
4.1.7.Организационный анализ
Черногорский филиал ГУП РХ "Хакресводоканал" обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения МО город Черногорск, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения МО город Черногорск.
Таблица 35
Основные показатели системы водоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2025
1 Поднято воды, всего тыс. м3/год 9210 9112,4 8951,4 8908,1 8488,6 8364,8 8364,8 8364,8 8364,8 8364,8 8364,8
2 Расход воды на собственные нужды тыс. м3/год 0,47 - 9,5 9,9 8,1 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2 17,2
2.1 то же в %% к поднятой воде %% - - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3 Подано воды в сеть тыс. м3/год 9210 9112 8941,9 8898,2 8480,5 8347,6 8347,6 8347,6 8347,6 8347,6 8347,6
4 Отпущено (реализовано) воды, всего тыс. м3/год 7108,9 7410,3 7266,9 7225,3 6833,1 7103,1 7103,1 7103,1 7103,1 7103,1 7103,1
4.1 в том числе населению тыс. м3/год 3000,4 3096,1 3053,4 2887,3 2785,8 2907,7 2907,7 2907,7 2907,7 2907,7 2907,7
4.2 бюджетным организациям, соцкультбыту тыс. м3/год 211,9 199,2 205,5 212,7 226,1 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3 221,3
4.3 прочим потребителям тыс. м3/год 3896,6 4115,5 4008 4125,3 3821,2 3974,1 3974,1 3974,1 3974,1 3974,1 3974,1
5 Утечки и неучтенный расход воды тыс. м3/год 2101,1 1702,1 1675 1672,9 1647,4 1244,5 1244,5 1244,5 1244,5 1244,5 1244,5
5.1 то же в %% к поданной в сеть %% 22,8 18,7 18,7 18,8 19,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9

4.1.8.Основные показатели работы системы водоснабжения
Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды МО город Черногорск осуществляется за счет водозабора в долине реки Абакан (протока Старый Абакан).
Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 24,3 тыс. куб. м/сут., в т.ч.:
населению - 7,9 тыс. куб. м/сут.;
промышленным предприятиям и другим организациям - 11,3 тыс. куб. м/сут.;
потери в водопроводных сетях - 4,6 тыс. куб. м/сут.
Подача воды в МО город Черногорск осуществляется по двум водоводам Д = 800 мм до камеры гашения, далее по самотечному коллектору Д = 1200 мм до насосной станции водоподъема N 2 и после обеззараживания питьевая вода подается в разводящую сеть МО город Черногорск.
434,4 км водопроводных сетей находятся в государственной собственности, в хозведении и на обслуживании в ГУП РХ "Хакресводоканал". Износ сетей составляет 85%%.
По химическому составу по всем показателям подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
4.1.9.Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных
статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоснабжение на 2012 год.
Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса (подъем, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302.
Расходы на подъем воды
Электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по очистке воды
Материалы для очистки;
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по транспортировке воды
Электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Административно-управленческие расходы
Общеэксплуатационные расходы
В 2011 году установленный тариф потребителям МО город Черногорск на услуги систем водоснабжения составил 12,14 руб. за куб. м (без учета НДС) согласно приказу ГКТ и Э РХ от 15.11.2010 N 361-к, темп роста к 2010 г. - 119,9%%. С 2011 года согласно приказу ГКТ и Э РХ от 01.09.2011 N 58-к установлен тариф для населения на водоснабжение 14,57 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить тариф на 112,0%% (16,32 руб. за куб. м без учета НДС) согласно приказу ГКТ и Э РХ от 01.09.2011 N 58-к.
Структура затрат на водоснабжение представлена в табл. 36. Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 гг. являются:
фонд оплаты труда - 15,0%% от общей суммы затрат по производственным стадиям;
электроэнергия на технические нужды - 32,5%%;
цеховые расходы - 13,1%%;
капитальный ремонт и техническое обслуживание - 20,6%%;
общехозяйственные расходы - 14,7%%.
За анализируемый период структура затрат существенно изменилась в сторону увеличения. В 2010 году основную долю занимали расходы на электроэнергию на технические нужды - 26,3%%, в 2012 году доля данной статьи затрат увеличилась и составит 33,2%% при увеличении цеховых расходов с 7,2%% в 2010 году до 21,4%% в 2012 году и увеличении расходов на капитальный ремонт с 0,0%% в 2010 году до 20,6%% в 2012 году.
Таблица 36
Анализ
сметы затрат на услуги водоснабжения за
2010 - 2012 гг., тыс. руб.
N п/п Наименование статей Факт по данным организации за 2010 год План на период регулирования Рост, %% Доля в структуре себестоимости, %%
2011 год 2012 год 2011/2010 гг. 2012/2011 гг. 2012/2010 гг. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
I Планируемые расходы 74605,7 100008,5 114247,9 134,0 114,2 153,1
1. Расходы на подъем воды 10918,4 16751,3 17163,6 153,4 102,5 157,2
1.1 Электроэнергия на технологические нужды 4075,4 6847,4 7484,1 168,0 109,3 183,6 5,3 6,6 6,5
1.2 Амортизационные отчисления 329,2 92,5 81,5 28,0 88,1 24,8 0,4 0,1 0,1
1.3 Расходы на ремонт и техническое обслуживание 681,3 558,1 265,4 81,9 47,6 38,9 0,9 0,5 0,2
1.4 Капитальный ремонт 0,0 166,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
1.5 Фонд оплаты труда 3419,1 1611,7 1716,5 47,1 106,5 50,2 4,4 1,6 1,5
1.6 Отчисления на социальные нужды 895,8 552,8 588,8 61,7 106,5 65,7 1,2 0,5 0,5
1.7 Цеховые расходы 1517,6 2183,4 2229,3 143,9 102,1 146,9 2,0 2,1 2,0
1.8 Прочие прямые расходы 0,0 1947,5 1947,5 0,0 100,0 0,0 0,0 2,0 1,7
1.9 Косвенные расходы 0,0 2791,9 2850,5 0,0 102,1 0,0 0,0 2,8 2,5
2. Расходы на очистку воды 0,0 2324,8 2435,2 0,0 104,7 0,0
2.1 Электроэнергия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Вспомогательные материалы 0,0 186,1 190,0 0,0 102,1 0,0 0,0 0,2 0,2
2.3 Амортизационные отчисления 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.4 Ремонт и техническое обслуживание 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.5 Фонд оплаты труда 0,0 1041,7 1109,4 0,0 106,5 0,0 0,0 1,0 1,0
2.6 Отчисления на социальные нужды 0,0 357,3 380,6 0,0 106,5 0,0 0,0 0,3 0,3
2.7 Цеховые расходы 0,0 352,2 359,6 0,0 102,1 0,0 0,0 0,3 0,3
2.8 Косвенные расходы 0,0 387,5 395,6 0,0 102,1 0,0 0,0 0,4 0,3
3. Расходы на транспортировку воды 63687,3 80932,4 94649,1 127,0 116,9 148,6
3.1 Электроэнергия 16091,3 27468,3 30022,8 170,7 109,3 186,6 21,0 26,6 26,0
3.2 Затраты на теплоснабжение 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.3 Амортизационные отчисления 744,4 1241,0 1062,0 166,7 85,6 142,7 1,0 1,2 1,0
3.4 Ремонт и техническое обслуживание сетей 2347,7 1358,1 1358,1 57,8 100,0 57,8 3,1 1,3 1,2
Капитальный ремонт 0,0 12325,2 22300,0 0,0 180,9 0,0 0,0 12,0 19,2
3.5 Фонд оплаты труда 10135,5 9463,0 10078,1 93,4 106,5 99,4 13,2 9,1 8,7
3.6 Отчисления на социальные нужды 2655,5 3245,8 3456,8 122,2 106,8 130,2 3,5 3,1 3,0
3.7 Цеховые расходы 4043,2 12241,3 12498,3 302,8 102,1 309,1 5,2 11,8 10,8
3.8 Прочие прямые расходы 12286,1 101,0 101,0 822,1 100,0 822,0 15,9 0,2 0,1
3.9 Косвенные расходы 15383,6 13488,7 13772,0 87,7 102,1 89,5 20,0 13,1 11,9
II Внереализационные расходы 0,0 450,2 459,7 0,0 102,1 0,0
III Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль 2239,0 3017,0 1204,0 137,4 39,9 53,8 2,9 3,0 1,0
Всего финансовые потребности по реализации производственной программы 76844,7 103475,7 115911,6 134,7 112,0 150,8 100,0 100,0 100,0
12. Себестоимость 1 куб. м воды 10,12 14,57 16,32 143,9 112,0 161,2
13. Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды 10,12 14,57 16,32 143,9 112,0 161,2

В период с 2010 по 2012 г. полная себестоимость водоснабжения увеличится на 39066,9 тыс. руб., или на 50,8%%.
4.1.10.Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность для
потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:
1.Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%%.
2.Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.
3.Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.
4.Недостаточная эффективность станции обезжелезивания по снятию Fe и Mn.
5.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.
6.Высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность
Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
аварийность на трубопроводах - 0,29 ед./км;
индекс реконструируемых сетей - 0,005 ед./км.
Качество
Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
перебои в водоснабжении (часы, дни);
частота отказов в услуге водоснабжения;
давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.
Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:
состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);
давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;
расход холодной воды (потери и утечки).
С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:
реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;
модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;
реконструкция и модернизация очистных сооружений;
строительство узла обработки промывных вод.
Таблица 37
Параметры
оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения
Нормативные параметры качества Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров Условия расчета
При наличии прибора учета При отсутствии приборов учета
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год а) не более 8 часов в течение одного месяца, б) при аварии - не более 4 часов За каждый час, превышающий допустимый период нарушения за расчетный период По показаниям приборов учета С 1 человека по установленному нормативу
Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года
Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления Не допускается За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу, за расчетный период - С 1 человека по установленному нормативу

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 99%%.
Стоимость (доступность для потребителей)
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике РХ для Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", оказывающего услуги по холодному водоснабжению на территории МО город Черногорск, тарифе на холодное водоснабжение для населения на 2011 г. (17,19 руб./куб. м с учетом НДС, с учетом предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги), средневзвешенном нормативе потребления услуги холодного водоснабжения на 1 человека в месяц (4,167 куб. м/чел./мес.), а также установленном на 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по МО город Черногорск на одиноко проживающего гражданина (69,10 руб./мес.) доля платы за услуги холодного водоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 5,8%%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей МО город Черногорск в 2011 году на 1 кв. м общей площади жилья в месяц составят 133,69 руб./мес. с учетом среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (10938,90 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%%).
Максимально допустимый размер платы за услуги холодного водоснабжения для потребителей МО город Черногорск на 1 куб. м в 2011 году составит 17,19 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования (133,69 руб./мес.) и доли платы за услуги холодного водоснабжения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (3,0%%).
Максимально допустимый размер тарифа на услуги холодного водоснабжения для населения в 2011 году составит 17,19 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения на предстоящий период регулирования (17,19 руб./куб. м) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц в текущем периоде регулирования (4,167 куб. м/чел. мес.).
4.2.Программа развития водоснабжения
4.2.1.Основные направления модернизации системы водоснабжения
Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО город Черногорск показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.
При этом необходимо разработать (внесение изменений в) схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения МО город Черногорск в комплексе с развитием системы энергосбережения.
Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций;
поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;
сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;
установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.
Таблица 38
4.2.2.Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции
(модернизации) системы водоснабжения МО
город Черногорск
N п/п Мероприятия Источник финансир. ВСЕГО, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Модернизация сетей водопровода Д-300 мм по ул. Калинина (в границах улиц Советская - Линейная) иные 0 0 0 Повышение качества и надежности работы сетей водоснабжения
2 Вынос водовода N 3 Д-500 мм из зоны застройки 0 0 0
3 Капитальный ремонт водопроводных сетей 14,3 9,77 4,3 0 0,23 0
Итого 14,3 9,77 4,3 0 0,23 0

Таблица 39
4.2.3.Перечень мероприятий по новому строительству системы водоснабжения МО город Черногорск
N п/п Мероприятия Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 2014 2015
1 Капитальное строительство водопроводных сетей (369 км) 0 0 0 0 0 0 Повышение качества и надежности работы сетей водоснабжения
Итого 0 0 0 0 0 0

Расчетные расходы на хозяйственно-питьевые нужды приведены в таблице 3.1.
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
N п/п Число жителей, Nж, чел. Удельное водопотребление на 1 жителя, gж, л/сут. (СНиП 2.04.02-84*, п. 2.1, т. 1) Расчетный суточный расход, м3/сут., Qсуm.m = ZQжNж / 1000 Расчетный суточный расход с 10%% неучт. расходов, м3/сут. Коэффициент суточной неравномерности, Kсуm. max Расчетный суточный max расход, м3/сут., Qсут.мах = Ксут.max Qсут.т Расход воды на поливку, м3/сут. (1 т. 3 лрим. 1) Расч. суш. max с поливом, м3/сут.
qп, л/сут. Qn, м3/сут.
1 микрорайон 581 230 134 147 1,3 191 90 52 243 1
2 микрорайон 242 230 56 62 1,3 81 90 22 103 1531
2750 300 825 908 1180 90 248 1428
3 микрорайон 774 230 178 196 1,3 255 90 70 325 1135
1561 300 468 515 670 90 140 810
4 микрорайон 938 230 216 238 1,3 309 90 84 393
22 квартал 165 300 50 55 1,3 72 90 15 87
23 квартал 2246 300 674 741 1,3 963 90 202 1165
24 квартал 504 230 116 128 1,3 166 90 45 211 3809
6933 300 2080 2288 2974 624 3598
25 квартал 718 230 165 182 1,3 237 90 65 302 1842
2966 300 890 979 1273 90 267 1540
26 квартал 1880 300 564 620 7,3 806 90 169 975
29 квартал 150 300 45 50 1,3 65 90 14 79
30 квартал 210 300 63 69 1,3 90 90 19 709
5 микрорайон 1466 230 337 371 1,3 482 90 132 614
6 микрорайон 1830 230 421 463 1,3 602 90 165 767
Итого 10416 12749

4.2.4.Основные показатели работы системы водоснабжения с учетом Перечня мероприятий
Все жилые, общественные, производственные здания в проектируемой северо-восточной части города оборудуются централизованной системой холодного водоснабжения.
При проектировании водоснабжения необходимо учитывать численность населения в проектируемой части города, удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения, которое зависит от степени благоустройства, этажности застройки. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в общественных зданиях.
Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы составляют 10%% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в проектируемой части города.
Удельное среднесуточное водопотребление принято по СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения":
- для секционной застройки - 300 л/сут. на 1 жителя;
- для усадебной застройки - 230 л/сут. на 1 жителя.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на 1 жителя принято в количестве 90 л/сут.
При проектировании системы водоснабжения кроме расчетного (средний за год) суточного расхода воды необходимо определить максимальный суточный расход в сутки наибольшего водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления К сут. = 1,3 учитывает уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, режим работы предприятий, изменение водопотребления по сезонам года и дням недели.
Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом Перечня мероприятий на 2015 год является повышение качества и надежности работы системы водоснабжения:
объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема, 2015 г. - 8364,8 тыс. куб. м/год;
расход воды на собственные нужды, 2015 г. - 17,2 тыс. куб. м/год;
отпуск (реализация) воды, 2015 г. - 7103,1 тыс. куб. м/год;
утечки и неучтенный расход воды, 2015 г. - 1244,5 тыс. куб. м/год.
4.2.5.Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств иных источников и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 14,3 млн. руб., в т.ч.:
в 2011 г. - 9,77 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 9,77 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.;
в 2012 г. - 4,3 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 4,3 млн. руб;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.;
в 2013 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 0 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.;
в 2014 г. - 0,23 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 0,23 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.
в 2015 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения - 0 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоснабжения - 0 млн. руб.
4.2.6.Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО город Черногорск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2008 г. - 0,31 единицы;
2009 г. - 0,26 единицы;
2010 г. - 0,29 единицы.
Износ основных фондов:
2009 г. - 85%%;
2010 г. - 91%%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %% от общей протяженности:
2008 г. - 0,3%%;
2009 г. - 0,3%%;
2010 г. - 0,6%%.
Уровень потерь:
2008 г. - 18,7%%;
2009 г. - 18,7%%;
2010 г. - 18,8%%.
Водоснабжение проектируемой северо-восточной части города является частью существующей централизованной системы водоснабжения города.
Существующая система водопровода города обеспечивает хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные нужды. По степени обеспеченности подачи воды централизованная система водоснабжения города относится к I категории. Источник водоснабжения - Абаканский водозабор.
Система централизованного водоснабжения города - низкого давления.
Для тушения пожаров предусмотрено применение насосов пожарных машин.
Схема сетей проектируемой части города - кольцевая.
Проектируемые кольцевые сети питаются:
- 24, 25 квартал, 2 микрорайон - от существующего водовода N 4 Д 300 мм по ул. Г. Тихонова;
- 1 микрорайон - от водопровода Д 300 мм по ул. Калинина;
- 3, 4 микрорайоны - от водовода N 7 Д 420 мм по ул. Советской Армии;
- 5, 6 микрорайоны - от водопровода Д 500 мм; дополнительно предусмотреть закольцовку проложенных сетей с водоводом N 7 в районе пересечения пр. Космонавтов - ул. Весенняя.
Для обеспечения необходимых расходов и напоров в часы максимального водоразбора в 3, 5, 6 микрорайонах предусмотреть строительство перекачивающих насосных станций с резервуарами-накопителями.
В качестве основного материала предусматривается использовать трубопроводы чугунные, стальные и пластмассовые; арматура - чугунная, стальная, пожарные гидранты - стальные. Для установки пожарных гидрантов и запорно-регулирующей арматуры на сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов.
Прокладка труб - подземная, на глубине 3 - 3,4 м.
Протяженность уличных водопроводных сетей - 15 км.
5.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
5.1.Анализ существующей организации систем водоотведения, выявление проблем функционирования
Водоотведение МО город Черногорск представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов - сбор и транспортировку сточных вод.
Основные технологические показатели.
Протяженность канализационных сетей - 230 км, в т.ч.:
главные канализационные коллекторы - 51,1 км;
уличная канализационная сеть - 125,3 км;
внутриквартальная - 53,6 км.
Канализационные насосные станции - 1 шт.
Установленная проектная SUM Q КНС = 14 тыс. куб. м/сут.
Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:
износ сетей составляет до 58%%;
износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
5.1.1.Инженерно-технический анализ
Критерии анализа системы водоотведения:
аварийность канализационных сетей.
Общая протяженность канализационной сети по МО город Черногорск - 230 км. Диаметр труб сети - от 150 мм до 1300 мм. Износ сетей по состоянию на 01.01.2011 составляет 58%%.
На сети имеется 1 насосная станция перекачки сточных вод. Ее проектная производительность составляет 14 тыс. куб. м/сут.
Часть территории МО город Черногорск не канализована. Это преимущественно часть территории частного жилого сектора. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозятся спецтехникой в оборудованные канализационные колодцы.
Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:
низкая надежность сетей и сооружений;
загрязнение окружающей среды при обслуживании неканализованной части территории;
низкая ресурсная эффективность производства услуг.
5.1.2.Самотечные и напорные коллекторы
Отведение производственно-бытовых сточных вод осуществляется напорным коллектором и самотечными сетями на очистные сооружения ГУП РХ "Хакресводоканал".
Отведение производственно-бытовых сточных вод 9-го поселка осуществляется самотечными сетями на КНС 9-го поселка, далее напорными трубопроводами сточные воды подаются до ул. Журавлева в городе и далее по самотечным трубопроводам на очистные сооружения. Протяженность канализационных сетей составляет 230 км, в т.ч. уличная канализация - 125,3 км.
Основные технологические стадии:
сбор сточных вод;
механическая очистка;
транспортировка сточных вод на очистные сооружения.
Таблица 41
5.1.3.Характеристика сети водоотведения МО город Черногорск
N Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г.
1 Одиночное протяжение главных коллекторов км 51,1 51,1
2 В т.ч. нуждающихся в замене км 25 25
3 Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов %% 49 49
4 Одиночное протяжение уличной канализационной сети км 125,3 125,3
5 В т.ч. нуждающейся в замене км 66 66
6 Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной канализационной сети %% 52,7 52,7
7 Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети км 53,6 53,6
8 В т.ч. нуждающейся в замене км 27 27
9 Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети %% 50 50
10 Общая протяженность канализационной сети км 230 230
11 В т.ч. нуждающиеся в замене км 142 142
12 Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети %% 62 62

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в табл. 42
Таблица 42
5.1.4.Характеристика оборудования канализационных насосных станций
N п/п Наименование Марка насоса Место расположения Подача, куб. м/ч. Напор, м КПД, %%
1 Насос N 1 СД-450 ул. Мичурина, 2 315 60 0,7
Насос N 2 СД-450 315 60 0,7

В 2010 году проектная производительность КНС составила 14 тыс. куб. м/сут., а фактическая составила 3,4 тыс. куб. м/сут., запас резерва производительности составил 24,2%%.
Снижение удельного расхода электроэнергии на перекачку сточных вод по КНС с 2009 по 2010 г. составило 9%%.
Проблемы
Увеличение протяженности сетей с нарастающим процентом износа до 100%%.
Износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.
Требуемые мероприятия
Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения, имеющих большой износ (100%%), с использованием современных бестраншейных технологий:
санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия;
реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов.
Реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на более эффективное энергосберегающее, технологическое и внедрение АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Таблица 44
Состояние основных фондов
Группы основных средств Балансовая стоимость, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.
Водоотведение - 2010 год
Здания 6268768,47 4624467,78
Водоотведение - 2011 год
Здания 6268768,47 4582745,54

Проблемы
Надежность системы водоотведения МО город Черногорск характеризуется фактическими значениями показателей:
аварийность на трубопроводах - 0,047 ед./км;
индекс реконструируемых сетей - 0%% при норме 4 - 5%%.
Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:
высокая токсичность хлора;
недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.
Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.
Отсутствие АСУ ТП на предприятии.
Требуемые мероприятия
Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.
Реконструкция и модернизация КОС.
Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.
Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСДКУ.
5.1.5.Материальный баланс системы (фактический)
Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.
Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2010 г. оценивается следующим образом:
1.Пропущено через очистные сооружения - Q = 9994,8 куб. м/сут.
2.Объем реализации составил Q = 9994,3 куб. м/сут.
3.Внутрицеховой оборот составил Q = 0,6 куб. м/сут.
5.1.6.Основные показатели работы системы водоотведения
В 2011 году прогнозный объем сточных вод составит 3563,6 тыс. куб. м/год.
Таблица 45
Основные показатели
системы водоотведения
N п/п Наименование показателей Единица измерения 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м/год 3878,5 3717,3 3648,1 3517,3 3563,6 3563,6 3563,6 3563,6
2 Внутрицеховой оборот тыс. куб. м/год 0 0 0,2 0 0 0 0 0
3 Объем реализации тыс. куб. м/год 3878,5 3717,3 3647,9 3563,6 3563,6 3563,6 3563,6 3563,6
3.1 Население тыс. куб. м/год 3173,9 3096,1 2985,2 2831,1 2953,6 2953,6 2953,6 2953,6
3.2 Бюджетные организации тыс. куб. м/год 227,5 226,6 236,3 256,2 223,0 223,0 223,0 223,0
3.3 Прочие потребители тыс. куб. м/год 477,1 394,6 426,4 430,0 387,0 387,0 387,0 387,0

5.1.7.Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных
статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2010 год, сметы расходов на 2011 год, а также плановый расчет затрат на водоотведение на 2012 год.
Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка по стадиям технологического процесса (перекачка, очистка, транспортировка) и по статьям калькуляции на основании Методических рекомендаций по финансовому обоснованию цен на воду и отведению стоков, утвержденных приказом Госстроя России от 28.12.2000 N 302.
Расходы на перекачку сточной жидкости
Электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по очистке сточной жидкости
Материалы;
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Расходы по транспортировке сточной жидкости
Электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание, в т.ч. капитальный ремонт;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Прочие прямые расходы.
Общеэксплуатационные расходы.
Прибыль
В 2011 году установленный тариф потребителям МО город Черногорск на услуги систем водоотведения - 3,85 руб./куб. м (без учета НДС) согласно приказу ГКТ и Э РХ от 01.09.2011 N 58-к, темп роста тарифа по сравнению с 2010 годом составил 119,9%%. С 2011 года согласно приказу ГКТ и Э РХ от 01.09.2011 N 58-к установлен тариф для населения на услуги систем водоотведения 3,85 руб. за куб. м (без учета НДС). В 2012 году планируется увеличить тариф на 112,1%% (4,31 руб. за куб. м без учета НДС).
Основными статьями затрат на водоотведение в 2012 году будут являться:
фонд оплаты труда (10,6%% от общего объема затрат по стадиям производства);
электроэнергия (5,0%%);
ремонт и техническое обслуживание (10,6%%);
капитальный ремонт (43,0%%).
За анализируемый период структура затрат претерпит изменения. В 2010 г. основную долю занимали затраты на оплату труда - 30,8%% (в 2012 г. данный показатель составит 10,6%%), в 2012 г. основную долю займут затраты на капитальный ремонт - 43,0%%.
Анализ
сметы затрат на услуги водоотведения за
2010 - 2012 гг., тыс. руб.
N п/п Наименование статей Факт по данным организации за 2010 год План на период регулирования Рост, %% Доля в структуре себестоимости, %%
2011 год 2012 год 2011/2010 гг. 2012/2011 гг. 2012/2010 гг. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
I Планируемые расходы 11887,90 13702,71 15358,16 115,3 112,1 129,2 Х Х Х
1. Расходы на подъем перекачку, транспортировку стоков 11887,90 13702,71 15358,16 115,3 112,1 129,2 Х Х Х
1.1. Прямые расходы - всего 6463,60 11367,99 12974,41 175,9 114,1 200,0 Х Х Х
В том числе
Электроэнергия на технологические нужды 1286,00 704,98 770,54 54,8 109,3 59,9 10,8 5,1 5,0
Амортизационные отчисления 304,80 380,16 380,16 124,7 100,0 124,7 2,6 2,8 2,6
Расходы на ремонт и техническое обслуживание 360,00 3225,31 1632,26 895,3 50,6 453,4 3,0 23,5 10,6
Капитальный ремонт 0,00 3613,13 6607,49 0,0 182,9 0,0 0,0 26,4 43,0
Фонд оплаты труда 2986,10 1137,5 1211,44 38,1 106,5 40,6 25,1 8,3 7,9
Отчисления на социальные нужды 782,40 390,16 415,52 49,9 106,5 53,1 6,6 2,8 2,7
Цеховые расходы 744,30 1916,75 1957,00 257,5 102,1 262,9 6,3 14,0 12,7
1.2. Косвенные расходы 2257,20 2273,60 2321,34 100,7 102,1 102,8 19,0 16,6 15,1
1.3. Общеэксплуатационные расходы 3167,10 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 26,6 0,0 0,0
2. Расходы на очистку стоков и утилизация сточной жидкости 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Утилизация остатка и его захоронение 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
II Внереализационные расходы 0,00 61,12 62,41 0,0 102,1 0,0 0,0 0,4 0,4
III. Расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль 0,00 0,80 0,00 137,4 39,9 53,8 0,0 0,1 0,0
Всего финансовые потребности по реализации производственной программы 11887,90 13702,71 15358,16 115,3 112,0 129,2 100,0 100,0 100,0
Себестоимость 1 куб. м стоков 3,12 3,85 4,31 123,4 112,0 138,1 Х Х Х
Экономически обоснованный тариф 1 куб. м стоков 3,12 3,85 4,31 123,4 112,0 138,1 Х Х Х

В период с 2010 по 2012 г. полная себестоимость водоотведения увеличится на 3470,3 тыс. руб., или на 29,2%%.
5.1.8.Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность для
потребителей), экологичность
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:
1.Старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%%;
2.Рост аварий, связанных с износом коллекторов, построенных из железобетонных труб и тюбингов, вследствие завершения срока службы и газовой коррозии;
3.Значительное увеличение объемов работ по замене насосного оборудования и запорной арматуры на канализационных насосных станциях;
4.Недостаточная пропускная способность сетей водоотведения в районах уплотнения застройки;
5.Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод в хозяйственно-бытовую систему водоотведения;
6.Попадание ненормативно очищенных производственных сточных вод от промышленных предприятий, от предприятий общепита в сети водоотведения ввиду отсутствия локальных очистных сооружений.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:
надежность;
качество, экологическая безопасность;
стоимость (доступность для потребителя).
Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.
Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)
Для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.
Основные показатели:
аварийность на трубопроводах - 0,047 ед./км;
индекс реконструируемых сетей - 0,26%%.
С учетом данных показателей сформированы мероприятия настоящей Программы:
реконструкция и новое строительство сетей водоотведения;
строительство и модернизация канализационных насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования.
Качество, экологическая безопасность
Качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоем.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:
перебои в водоотведении;
частота отказов в услуге водоотведения;
отсутствие протечек и запаха.
Таблица 46
Параметры оценки
качества предоставляемых услуг водоотведения
Нормативные параметры качества Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества
Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года а) плановый - не более 8 часов в течение одного месяца; б) при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца
Экологическая безопасность сточных вод Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоемах

Стоимость (доступность для потребителей)
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги водоотведение на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
При установленном Государственным комитетом по тарифам и энергетике РХ для Черногорского филиала ГУП РХ "Хакресводоканал", оказывающего услуги по водоотведению на территории МО город Черногорск, тарифе на услуги по водоотведению для населения на 2011 г. (4,54 руб./куб. м с учетом НДС, с учетом предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги), средневзвешенном нормативе на услуги по водоотведению на 1 человека в месяц (7,354 куб. м/чел.), а также установленном на 2011 г. региональном стандарте стоимости ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц МО город Черногорск (69,10 руб./мес.) доля платы за услуги водоотведения в стандарте стоимости ЖКУ составляет 3,0%%.
Максимально допустимые расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей в 2011 году на 1 кв. м общей площади жилья в месяц составят 133,69 руб./мес. с учетом прогнозного среднедушевого дохода населения в месяц в 2011 году (10938,90 руб./чел.) и федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи (22%%).
Максимально допустимый размер платы за услуги водоотведения для потребителей МО город Черногорск на 1 куб. м в 2011 году составит 4,54 руб./мес. с учетом максимально допустимых расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для потребителей услуг водоотведения на предстоящий период регулирования (133,69 руб./мес.) и доли платы за услуги водоотведения в стандарте стоимости ЖКУ в текущем периоде регулирования (1,0%%).
Максимально допустимый размер тарифа на услугу водоотведения для населения в 2011 году составит 4,54 руб./куб. м (с учетом НДС) с учетом максимально допустимого размера платы за услуги водоотведения для населения на предстоящий период регулирования (4,54 руб./куб. м) и норматива потребления услуг водоотведения в месяц в текущем периоде регулирования (7,354 куб. м/чел.).
5.2.Программа развития водоотведения
5.2.1.Основные направления модернизации системы водоотведения
Мероприятия Программы предусматривают, в первую очередь, поэтапную замену сетей водоотведения с прогрессирующим процентом износа.
Модернизация системы водоотведения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с использованием современных бестраншейных технологий.
Для выполнения целевых показателей разработаны следующие основные мероприятия:
реконструкция и строительство канализационных коллекторов и канализационных сетей.
5.2.2.Перечень мероприятий до 2015 года
Перечень мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции (модернизации) и новому строительству системы водоотведения МО город Черногорск
Таблица 47
Перечень
мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции
(модернизации) системы водоотведения МО
город Черногорск
N п/п Мероприятия Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 3014 2015
1 Капитальный ремонт Северного напорного коллектора канализации Д 500 мм, в том числе проектные работы 9,37 4,57 2,1 0 0 2,7 Повышение качества и надежности работы сетей водоснабжения
Итого 9,37 4,57 2,1 0 0 2,7

Таблица 48
Перечень
мероприятий по новому строительству системы
водоотведения МО город Черногорск
N п/п Мероприятия Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам Обоснование мероприятий
2011 2012 2013 3014 2015
1 Капитальное строительство канализационных сетей 0 0 Повышение качества и надежности работы сетей водоснабжения
Итого 0 0

5.2.3.Основные показатели работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы водоотведения с учетом перечня мероприятий на 2015 год являются:
пропущено сточных вод - 3563,6 тыс. куб. м/год;
внутрицеховой оборот - 0 тыс. куб. м/год;
объем реализации - 3563,6 тыс. куб. м/год.
Сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема стоков, собираемых в систему водоотведения.
Регулярная санация канализационных коллекторов с применением ТВ-инспекции, а также своевременный ремонт сетей малого диаметра приведет к уменьшению инфильтрационной воды, попадающей через негерметичные стенки.
Сокращение количества инфильтрационной, ливневой и прочей условно чистой воды, попадающей в канализацию.
Применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.
Все жилые, общественные и производственные здания, расположенные в проектируемой северо-восточной части города, оборудуются централизованной системой канализации, отводящей бытовые и производственные сточные воды.
Нормы водопотребления и расходы воды
Удельное среднесуточное (за год) водоотведение следует принимать равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению (согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", п. 2.1):
- для секционной застройки - 300 л/сут. на 1 жителя;
- для усадебной застройки - 230 л/сут. на 1 жителя.
Расчетные суточные расходы сточных вод равны расчетному суточному водопотреблению без учета расхода воды на полив.
Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице 4.1.
Таблица 4.1
N п/п Число жителей, Nж, чел. Удельное водоотведение на 1 жителя, qж, л/сут. (СНиП 2.04.03-85, п. 2.1) Расчетный суточный max расход с учетом неучт., м3/сут
1 микрорайон 581 230 191
2 микрорайон 242 230 81
2750 300 1180
3 микрорайон 774 230 255
1561 300 670
4 микрорайон 938 230 309
22 квартал 165 300 72
23 квартал 2246 300 963
24 квартал 504 230 166
6933 300 2974
25 квартал 718 230 237
2966 300 1273
26 квартал 1880 300 806
29 квартал 150 300 65
30 квартал 210 300 90
5 микрорайон 1466 230 482
6 микрорайон 1830 230 602
Итого 10416

Сточные воды от проектируемой застройки через дворовую и уличную сеть отводятся в существующий канализационный коллектор "Северный".
Точка подключения канализационных сетей:
- 24, 25 кварталов - ж/б коллектор Д 800 мм по ул. Г. Тихонова;
- 1 микрорайона - ж/б коллектор Д 600 мм по пр. Космонавтов;
- 2 микрорайона - ж/б коллектор Д 600 мм по ул. Советская;
- 3, 4 микрорайонов - ж/б коллектор Д 600 мм по пр. Космонавтов;
- 5, 6 микрорайонов - ж/б коллектор Д 600 мм на пересечении пр. Космонавтов и ул. Красноярская.
Предусматривается проложить 2-ю линию канализационного коллектора от ул. Г. Тихонова (район Авторынка) до РГУП "Хакресводоканал".
Очистка стоков производится на Абакано-Черногорских очистных сооружениях с биологической очисткой.
Дворовая и уличная сети канализации до 400 мм выполняются из асбестоцементных, пластмассовых труб. Коллекторы Д 500 мм и более - из железобетонных труб. В узловых точках и на поворотах устраиваются смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов.
Прокладка труб - подземная, средняя глубина заложения - 3 м.
Протяженность уличных канализационных сетей - 20 км.
5.2.4.Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств иных источников и составят за период реализации Программы в части водоотведения 9,37 млн. руб., в т.ч.:
в 2011 г. - 4,57 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 4,57 млн. руб.;
в 2012 г. - 2,1 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 2,1 млн. руб.;
в 2013 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 0 млн. руб.;
в 2014 г. - 0 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 0 млн. руб.;
в 2015 г. - 2,7 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения - 2,7 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы водоотведения - 0 млн. руб.
5.2.5.Определение эффекта от реализации мероприятий
Развитие услуг в области водоотведения напрямую связано с социально-экономическим развитием МО город Черногорск. При проведении мероприятий реконструкции и модернизации системы водоотведения прогнозируется повышение надежности функционирования системы, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.
Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год:
2008 г. - 0 единиц;
2009 г. - 0,043 единицы;
2010 г. - 0,047 единицы.
Износ основных фондов:
2009 г. - 53%%;
2010 г. - 58%%.
Доля ежегодно заменяемых сетей, %% от общей протяженности:
2008 г. - 0,1%%;
2009 г. - 0,15%%;
2010 г. - 0,13%%.
6.ОБЪЕКТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
6.1.Анализ существующей организации объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования
6.1.1.Инженерно-технический анализ
Захоронение и утилизацию твердых бытовых отходов осуществляет муниципальное предприятие "Благоустройство".
В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы МО город Черногорск вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов. Расстояние до полигона от жилой застройки согласно проекту санитарно-защитной зоны в юго-западном направлении - 2000 метров, среднее плечо для перевозки ориентировочно 7 км.
Основанием для эксплуатации полигона ТБО является право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Свидетельство о государственной регистрации N 19-01/02-3/1999-67.1.
Основанием осуществления деятельности являются разрешение на ввод в эксплуатацию объекта N 19302000-2009025 и распоряжение Комитета по управлению имуществом г. Черногорска о передаче полигона ТБО N 133 от 11.11.2009.
Для получения лицензии экологическая экспертиза материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов распоряжением Ростехнадзора от 9 февраля 2009 г. N 5-рп отменена.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1 - 4 классов опасности N ОП-65-000217(19) от 16 ноября 2009 г.
Рабочий проект экологической части полигона ТБО разработан в 1998 г., строительной части - в 2009 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы N 137 от 4 апреля 2000 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от МО город Черногорск.
МП "Благоустройство" разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.
Численность населения, получающего услуги, по факту 2011 года - 42100 человек.
6.1.2.Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
6.1.3.Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Полигон ТБО эксплуатируется с 1998 г. На полигоне выполняются следующие виды работ:
прием отходов;
складирование отходов;
изоляция отходов.
Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 N 01-8/1711.
На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.
Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территория, занятая под складирование ТБО, и территория для размещения хозяйственно-бытовых объектов.
На территории "Хозяйственной зоны" имеются следующие сооружения:
вагончики (бытовые помещения);
контейнеры для размещения запасных частей и оборудования;
емкости для заправки работающей техники;
проходная;
дезинфекционная ванна (наполнена опилками с дезинфицирующим раствором), используется в теплый период времени года;
противопожарный резервуар (подземная емкость 50 куб. м).
На площадке для складирования и захоронения ТБО для взятия проб грунтовых вод с целью определения влияния на окружающую среду расположены 2 контрольные скважины полигона (северо-восток), вторая - ниже площадки для складирования и захоронения ТБО по потоку грунтовых вод. Скважины оборудованы обсадными трубами.
По периметру всей территории полигона имеются водоотводная (осушительная) канава глубиной более 2 метров (3 - 4 м) и обваловка.
На въезде установлен шлагбаум у производственно-бытового здания (диспетчерской).
Основанием полигона служат суглинки с их переслаиванием с супесью до глубины 23 м.
Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона ТБО проведено озеленение - посажена трава. Есть санитарно-охранная зона.
Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для:
- хозяйственно-питьевых целей;
- увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО);
- наружного пожаротушения.
Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в журнале приема ТБО.
Режим работы полигона - с 8-00 до 20-00 ч.
Прием отходов осуществляется с 8-00 до 20-00 ч.
Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.
На полигоне используется следующая техника:
- бульдозер Т 130 - 2 ед.;
- машина поливомоечная ЗИЛ 130 - 1 ед.;
- погрузчик ТО 28 - 1 ед.
Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.
При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.
6.1.4.Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Проектная мощность (емкость) полигона составляет 400 тыс. куб. м в год. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 153,8 тыс. куб. м.
Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет 21 год, при поступающих фактических объемах - ориентировочно 44 года.
6.1.5.Потребители
Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.
Таблица 47
Структура
объемов утилизации (захоронения) ТБО
Потребители услуг Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Факт Факт Факт План
Всего захоронено отходов, в т.ч. тыс. куб. м 153,2 146,8 144,0 146,7
Население тыс. куб. м 59,2 59,7 58,2 57,8
Бюджетные организации тыс. куб. м 11,2 11,2 12,4 12,4
Прочие организации тыс. куб. м 82,8 75,9 73,4 76,5

Оценка существующих норм накопления ТБО населением,
предприятиями и организациями всех форм собственности
с учетом тенденции роста
Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:
Постановления Главы администрации г. Черногорска N 4225 от 22.11.2005 "Об утверждении нормативов потребления на жилищно-коммунальные отходы".
Вывоз мусора:
благоустроенное жилье - 1,3 м3 с одного человека в год;
частный сектор - 4,5 м3 с одного двора в год.
На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:
степень благоустройства зданий (наличие мусоропроводов, системы отопления, тепловой энергии для приготовления пищи, водопровода и канализации);
развитие сети общественного питания и бытовых услуг;
уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;
уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;
климатические условия.
6.1.6.Организационный анализ
В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов МО город Черногорск осуществляет МП "Благоустройство". Основными видами деятельности предприятия являются:
вывоз ТБО;
утилизация ТБО;
прочие услуги.
6.1.7.Основные показатели работы в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов
По данным производственных программ предприятия на 2011 г. в табл. 49 представлены фактические (за 2009 - 2010 гг.) и планируемые (на 2011 - 2012 гг.) показатели производственной деятельности.
Таблица 49
Основные показатели
деятельности по захоронению ТБО
Показатели Ед. изм. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
факт факт план план
Объем захороненных ТБО, в т.ч. тыс. куб. м 153,2 146,8 157,9 146,7
от населения тыс. куб. м 59,2 59,7 72,4 57,8
от бюджетных организаций тыс. куб. м 11,2 11,2 12,4 12,4
от прочих предприятий тыс. куб. м 82,8 75,9 73,1 76,5
Объем потребления электроэнергии кВт.ч 0,0 0,0 0,0 0,0
Нормативная численность промышленно-производственного персонала чел. 24 8 9 8
Фактическая численность промышленно-производственного персонала чел. 14 10 12 8
Затраты на захоронение ТБО тыс. руб. 6700,3 4338,1 3873,7 5144,7
Прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 100,8 154,3
Всего расходов по полной стоимости тыс. руб. 6699,44 4337,96 3974,34 5298,80
Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС руб. в месяц 43,73 29,53 25,17 36,12

6.1.8.Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных
статей затрат
В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.
Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.
Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.
При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне МО город Черногорск.
Основные технологические операции при эксплуатации полигона:
доставка ТБО;
учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;
направление мусоровозов на разгрузку;
разгрузка мусоровозов у рабочей карты;
установка переносного ограждения;
мойка контейнеров в летний период;
укладка ТБО слоями на карте;
послойное уплотнение;
увлажнение ТБО в пожароопасный период;
укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;
разработка на месте грунта для изоляции ТБО;
транспортировка грунта к карте складирования ТБО;
доставка материала для изоляции ТБО;
контроль и анализы грунтовых вод;
засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).
Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:
1.Топливо и ГСМ;
2.Ремонт и замену шин;
3.Амортизацию;
4.Техническое обслуживание и технический ремонт;
5.Материалы;
6.Оплату труда;
7.Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);
8.Транспортный налог;
9.Обязательное страхование автогражданской ответственности;
10.Цеховые расходы;
11.Общеэксплуатационные расходы.
Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.
Расходы на содержание полигона захоронения ТБО МО город Черногорск на 2011 г. составляют 3974,34 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО - 25,17 руб. без НДС (табл. 50).
Основными статьями затрат на протяжении 2009 - 2011 гг. остаются топливо (ГСМ), расходы и фонд оплаты труда (59,8%% в структуре затрат), однако к 2011 г. доля прочих затрат предприятия снизилась с 13,3%% до 10,5%%. Наименьшую долю в структуре затрат занимают транспортные расходы - 0,2%%.
Таблица 50
Анализ
затрат на захоронение ТБО на полигоне МО
город Черногорск
Статьи затрат Ед. изм. 2009 г. 2010 г. Темп роста, %% 2011 г. Темп роста, %%
план факт доля в структуре затрат, %% план доля в структуре затрат, %% план доля в структуре затрат, %%
Объем ТБО тыс. куб. м 304,5 153,2 х 130,0 х 42,7 157,9 х 121,5
Материалы тыс. руб. 279,8 654,1 9,8 651,2 9,7 232,7 413,0 10,7 63,4
Топливо (ГСМ) тыс. руб. 1846,4 928,4 13,8 937,8 14 50,8 797,8 20,6 85,0
Фонд оплаты труда тыс. руб. 3080,6 1885,3 28,1 1885,3 28,2 61,2 1131,0 29,2 60,0
Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 810,2 489,6 7,3 489,1 7,3 60,4 387,9 10,0 79,3
ТО и ТР тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цеховые расходы тыс. руб. 153,7 553,2 8,3 549,4 8,2 357,4 68,5 1,8 0,0
Электроэнергия тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Транспортные расходы тыс. руб. 9,8 80,3 1,2 80,3 1,2 819,4 6,7 0,2 8,3
Льготный проезд тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Налоги, сборы, платежи тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Услуги связи тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОТ и ТБ тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы тыс. руб. 5480,2 888,5 13,3 888,0 13,3 17,63 412,1 10,5 46,4
Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 1856,9 1220,9 18,2 1210,0 18,1 65,2 656,7 17,0 54,3
ИТОГО затрат тыс. руб. 13517,6 6700,3 100,0 6691,1 100,0 49,5 3873,7 100,0 57,8
Прибыль тыс. руб. 0,0 0,0 х 0,0 х 0,0 100,6 х х
Всего расходов по полной стоимости тыс. руб. 13517,6 6700,3 х 6691,1 х 49,5 3974,3 х х
Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС тыс. руб. 44,39 43,73 х 51,47 х 115,9 25,17 х 56,7

В то же время запланировано снижение по следующим статьям: цеховые расходы - на 55,4%% в 2011 году по отношению к 2009 году; прибыль - на 100,6 тыс. рублей.
Снижение тарифа на захоронение твердых бытовых отходов в 2011 г. по отношению к утвержденному на 2009 г. составляет 43,3%%. Основное снижение произошло за счет уменьшения объемов на 48,1%% и уменьшения затрат на 42,2%%.
6.1.9.Проблемы эксплуатации объектов в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность для
потребителей), экологичность
Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО МО город Черногорск является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:
- отсутствие контроля за качеством (токсичностью) поступающих отходов;
- захоронение на полигоне промышленных отходов.
7.КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
7.1.Анализ существующей организации систем электроснабжения, выявление проблем функционирования
Инженерно-технический анализ
7.1.1.Объекты электроснабжения (источники электроснабжения). Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Электроснабжение МО город Черногорск осуществляется от сетей филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго", отвечает за передачу, распределение и эксплуатацию электрических сетей напряжением 0,23, 0,4, 6, 10 кВ.
Потребители - промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО г. Черногорск.
Опорным центром питания для МО г. Черногорск являются: ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская", ПС 110/10/6 кВ "Рассвет", ПС 110/35/10 кВ "КСК" и ПС 110/10/6 кВ "Сибирь", расположенная в 6 км от МО г. Черногорск.
Все подстанции 6 - 10/0,4 кВ подключены одноцепными или двухцепными отпайками к линиям 6 - 10 кВ, опирающимся на ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская", ПС 110/10/6 кВ "Рассвет", ПС 110/35/10 кВ "КСК" и ПС 110/10/6 кВ "Сибирь", которые, в свою очередь, подключены по схеме к ВЛ-110 кВ ПС 220 кВ "Абакан - Районная", ПС "Абаканская ТЭЦ".
Основные технологические показатели:
количество ПС - 5 ед.
Количество РП - 6 ед.
Количество ТП, КТП - 182 ед.
Суммарная установленная мощность ПС - 213 МВА.
Суммарная установленная мощность ТП, РП - 94,155 МВА.
Количество трансформаторов, установленных в ПС, РП, ТП, - 232 шт.
Суммарная установленная мощность силовых трансформаторов - 307,155 МВА.
Суммарное потребление МО г. Черногорск в 2011 г.:
- электрической энергии - 225,417638 млн. кВт.ч.
Сумма максимумов нагрузок на шинах ТП по стороне 0,4 кВ - 34,948.
Средняя загрузка трансформаторов в ТП в часы собственного максимума - 50%%.
Техническое состояние источников электроэнергии - удовлетворительное
Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО г. Черногорск являются:
отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; высокая степень износа основных фондов.
Для обеспечения существующих и строящихся районов МО г. Черногорск бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:
реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская" с заменой силовых трансформатора на 25 МВА;
строительство ПС 110/35/10 кВ "Горная" с силовыми трансформаторами 2 x 25 и ВЛ-110 кВ, строительство головных участков ЛЭП-35 кВ и ЛЭП-10 кВ;
строительство РТП-64 2 x 630 кВА и головных участков ЛЭП-10 кВ;
перезаводка ВЛ-35 кВ Т-7 на ПС 110/35/10 кВ "Горная".
7.1.2.Электрические сети. Характеристика
технологического процесса и техническое состояние
оборудования, потери электроэнергии
Распределение, передача электроэнергии потребителям МО г. Черногорск осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым Черногорским РЭС.
Распределительные сети промзоны и жилой застройки работают на напряжении 6 и 10 кВ.
Схема построения распределительных сетей 6 - 10 кВ в промзоне с большим количеством радиальных отпаек, что в сочетании с тупиковыми трансформаторными подстанциями (ТП) затрудняет локализацию аварийных участков. Это приводит к тому, что при аварии на радиальном участке большая часть потребителей, подключенных к данному фидеру, остается без электроснабжения на весь период устранения аварии.
Схема построения распределительных сетей 10 кВ в жилой застройке, в основном, петлевая с элементами двухлучевой, с двухтрансформаторными проходными ТП.
Опоры - деревянные с ж/б приставкой и деревянные.
Общая протяженность воздушных линий (ВЛ) - 384,019 км.
Общая протяженность кабельных линий (КЛ) - 126,593 км.
Техническое состояние электрических сетей МО - удовлетворительное.
Основными проблемами эксплуатации источников электроснабжения МО г. Черногорск являются:
отсутствие полного взаимного резервирования центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО, что приведет к прекращению электроснабжения значительной части муниципальных потребителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
высокая степень износа основных фондов.
Для обеспечения существующих и строящихся районов МО бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:
1.Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорска ("Кедровник") (установка КТП - 6 шт. (630 кВА - 1 шт., 400 кВА - 5 шт.), ВЛ-10 кВ - 1,45 км, КЛ-10 кВ - 2,4 км, ВЛ-0,4 кВ - 4 км, ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3 (1 x 70), провод 0,4 кВ СИП2А (3 x 50 + 1 x 50 + 1 x 25) - 5 км).
2.Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ - 12 км.
3.Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводкой КЛ-10 кВ на ПС "Рассвет", 15,6 км.
4.Замена КЛ-10 кВ от ТП-03А-11-95 до ТП-03А-07-101.
5.Замена КЛ-10 кВ от яч. 7 РП-3 до ТП-03-07-78 - 1 км.
6.Замена КЛ-10 кВ ПС "Черногорская - Городская" - РТП-5 - 8 км.
7.Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская": замена масляных выключателей на вакуумные с заменой устройства РЗА на "Сириус" (10 шт.). Организация постоянного оперативного тока (аккумуляторная батарея), замена ОД КЗ 1Т, 2Т на выключатели 110 кВ. Установка щита собственных нужд с АВР и перевод всех СН на 380 вольт. Реконструкция ОПУ, замена трансформатора на 25 МВА.
8.ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская". Реконструкция ПС с заменой силовых трансформаторов на 25 МВА.
9.Реконструкция РТП-5 г. Черногорска с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные.
10.РТП-64 г. Черногорска 2 x 630 кВА (строительство РТП и головных участков ВЛ-10 кВ) - 1 км.
11.Строительство КЛ-10 кВ (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-3А - РТП-5, "Черногорская - Городская" - РТП-64) - 15 км.
7.1.3.Потребители
Потребителями электрической энергии в МО г. Черногорск являются промышленные предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта МО. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10, 6, 0,4, 0,23 кВ.
7.1.4.Структура производства, передачи и потребления электроэнергии
Система электроснабжения МО г. Черногорск структурирована в следующем порядке: электроснабжение муниципальной системы осуществляется на напряжении 6, 10 кВ от магистральных электрических сетей. Опорным центром питания для МО г. Черногорск являются системная ПС 110/10/6 кВ "Рассвет", ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская", ПС 110/35/10 кВ "КСК", ПС 110/10/6 кВ "Сибирь", обслуживаемая Черногорским РЭС. Распределение, передача электроэнергии потребителям МО осуществляются по питающим и распределительным электрическим сетям на напряжении 10, 6, 0,4, 0,23 кВ, обслуживаемым Черногорским РЭС. Функции энергосбыта на территории МО осуществляет ОАО "Хакасэнергосбыт".
7.1.5.Материальный баланс системы (фактический)
В 2010 г. отпуск электроэнергии (мощности) в систему электроснабжения МО составил 225,417638 млн. кВт.ч. Суммарный полезный отпуск потребителям МО при этом составил 149,958355 млн. кВт.ч.
Таблица 52
Структура
полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей, 2010 г.
Баланс электроэнергии (мощности)
N п/п Группа потребителей Объем полезного отпуска электроэнергии, млн. кВт.ч.
Получено, всего 262,248
В т.ч.: ___________________________
1 Население 87,682
2 Бюджетные потребители 15,247
3 ЖКХ 47,061
4 Прочие потребители 112,658

Таблица 53
Структура
полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей, 2010 г.
Баланс электроэнергии
N п/п Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э 2010 год
Млн. кВт.ч.
всего
1. Поступило в сеть, всего 225417,638
2. Потери 75459,283
3. Хозяйственные нужды 0,03600
4. Отпущено из сети, всего, в т.ч. 262,648
4.1. В сети прочих сетевых компаний
4.2. Конечным потребителям, в т.ч. 262,248 262,648
4.2.1. Население 87,682 87,682
4.2.2. Прочие потребители 159,719 159,719
4.2.3. Бюджетные потребители 15,247 15,247

Таблица 54
Структура
полезного отпуска электрической энергии (мощности)
по группам потребителей, 9 месяцев 2011 г.
Баланс электроэнергии
N п/п Гарантирующий поставщик, сбытовая компания, с которой заключен договор купли-продажи э/э Млн. кВт.ч.
Всего
Отпущено конечным потребителям 189,91 189,91
В т.ч.
1 Население 69,313 69,313
2 Прочие потребители 110,452 110,452
3 Бюджетные потребители 10,145 10,145

7.1.6.Организационный анализ
Анализ системы взаимодействия по вопросам
оперативно-диспетчерского управления и оперативной
ликвидации внештатных ситуаций
Оперативно-диспетчерская служба Черногорского РЭС и ПО ЦУС осуществляет анализ оперативной информации и управление технологическими режимами работы объектов системы электроснабжения и является уполномоченной на выдачу оперативных диспетчерских команд и распоряжений, обязательных для всех служб и потребителей электрической энергии МО г. Черногорск.
Основной целью технического регулирования и контроля являются обеспечение надежного и безопасного функционирования энергосистемы в целом и отдельных ее элементов; предотвращение аварийных ситуаций, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергетических установок потребителей электрической энергии.
В своей деятельности ОДС и ПО ЦУС взаимодействуют с линейными и оперативно-диспетчерскими службами энерго- и ресурсоснабжающих организаций МО, а также структурами МЧС, МВД при решении внештатных ситуаций.
Взаимодействие ОДС и ПО ЦУС с диспетчерскими службами, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.
Анализ взаимодействия ОДС и ПО ЦУС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов. Анализ взаимодействия ОДС с подразделениями приведенных выше организаций по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанных мероприятий для решения данных вопросов.
Основные показатели работы системы электроснабжения
Работа системы электроснабжения МО г. Черногорск по итогам 2010 г. характеризуется следующими показателями:
износ основных фондов, 2010 г. - 80%%;
доля ежегодно заменяемых сетей (%% от общей протяженности), 2010 г. - 5%%;
численность работающих на 1 тыс. обслуживаемых жителей, 2010 г. - 1 чел.;
уровень потерь, 2010 г. - 33,48%%.
7.1.7.Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность для
потребителей), экологичность
Надежность
Схема построения сетей 110 кВ в сочетании со схемой построения сетей 35 кВ и параметрами ПС, в целом, обеспечивает нормируемый уровень надежности внешнего электроснабжения МО Черногорск.
Схема построения питающих и распределительных сетей 6 - 10 кВ, параметры РП и ТП соответствуют требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.
Основными причинами отказов оборудования в 2010 г. явились:
повреждение КЛ-10 кВ сторонними организациями или гражданами - 5 инцидентов;
выход из строя кабеля из-за старения его изоляции - 22 инцидента;
выход из строя изоляторов ВЛ из-за старения их изоляции - 21 инцидент и т.д.
По итогам 2010 года количество повреждений составило 0,3 единицы аварий на 1 км сетей 6 - 10 кВ в год. Для повышения уровня надежности и бесперебойности электроснабжения МО г. Черногорск в Программе предусмотрены мероприятия, которые позволят осуществить полное взаимное резервирование центров питания, обеспечивающих электроснабжение жилой зоны МО.
Качество
Фактическое состояние уровня и качества электроснабжения подтверждено органом по сертификации ОС ЭЭ ООО "Стройгазинжиниринг" на соответствие требованиям ГОСТ 13109-97 на основании протоколов N 214/ХЭ/АЭС от 19.10.2010 (сертификат соответствия электрической энергии N РОСС RU. ЭО18. В00312), N 213/ХЭ/АЭС от 04.10.2010 (сертификат соответствия электрической энергии N РОСС RU. ЭО18. В00308), N 199/ХЭ/АЭС от 15.06.2010 (сертификат соответствия электрической энергии N РОСС RU. ЭО18. В00301) инспекционных испытаний электрической энергии, проведенных аккредитованной электроиспытательной лабораторией электроустановок зданий и качества электрической энергии ООО "Алтай-Энергосервис".
Орган по сертификации ОС ЭЭ ООО "Стройгазинжиниринг" принял следующее решение:
1.Электрическая энергия, код ОК 005 (ОКП) 01 1000, отпускаемая потребителям из распределительных электрических сетей филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго", соответствует требованиям ГОСТ 13109-97 .
2.Результаты анализа состояния производства сертифицированной электрической энергии считать положительными.
3.Подтвердить действие сертификата соответствия электрической энергии N РОСС RU. ЭО18. В00312 с 15.11.2010 по 14.11.2013, N РОСС RU. ЭО18. В00308 с 25.10.2010 по 24.10.2013, N РОСС RU. ЭО18. В00301 с 15.06.2010 по 14.06.2013.
Стоимость (доступность для потребителей)
Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги электроснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.
Максимально допустимый размер тарифа на услугу электроснабжения для населения в 2011 году составит 0,923 руб./кВт.ч (с учетом НДС).
7.2.Программа развития электроснабжения
7.2.1.Основные направления модернизации системы электроснабжения
Анализ существующей системы электроснабжения МО г. Черногорск показал, что действующие электросети находятся в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, наблюдается динамика роста нагрузок на всех уровнях напряжений вследствие увеличения потребления электроэнергии. Реальность скорого достижения предела технических возможностей эксплуатируемого оборудования, большая часть которого морально и физически устарела, наряду с перспективой развития муниципальных территорий указывает на необходимость полной модернизации энергосистемы.
Развитие системы электроснабжения пойдет по следующим основным направлениям:
реконструкция и модернизация существующей системы электроснабжения, включающие в себя реконструкцию действующих электроустановок и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее всем энергосберегающим требованиям.
Строительство новых элементов системы энергоснабжения, необходимое для устранения недостатков функционирования электросетей МО и обеспечения надежности работы всей энергосистемы.
7.2.2.Перечень
мероприятий до 2015 года
Для создания надежной энергоустойчивой системы необходимо в сроки, определенные Генеральным планом, совмещенным с проектом планировки МО г. Черногорск до 2025 года, выполнить следующие мероприятия:
по реконструкции и модернизации:
1.Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорска ("Кедровник") (установка КТП - 6 шт. (630 кВА - 1 шт., 400 кВА - 5 шт.), ВЛ-10 кВ - 1,45 км, КЛ-10 кВ - 2,4 км, ВЛ-0,4 кВ - 4 км, ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3 (1 x 70), провод 0,4 кВ СИП2А (3 x 50 + 1 x 50 + 1 x 25) - 5 км).
2.Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ - 12 км.
3.Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС "Рассвет".
4.Замена КЛ-10 кВ от ТП-03А-11-95 до ТП-03А-07-101.
5.Замена КЛ-10 кВ от яч. 7 РП-3 до ТП-03-07-78.
6.Замена КЛ-10 кВ ПС "Черногорская - Городская" - РТП-5.
7.Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская": замена масляных выключателей на вакуумные с заменой устройства РЗА на "Сириус" (10 шт.). Организация постоянного оперативного тока (аккумуляторная батарея), замена ОД КЗ 1Т, 2Т на выключатели 110 кВ (тип определить проектом). 3. Установка щита собственных нужд с АВР и перевод всех СН на 380 вольт. 4. Реконструкция ОПУ. Замена трансформатора на 25 МВА.
8.Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская" с заменой силовых трансформаторов на 25 МВА.
9.Реконструкция РТП-5 г. Черногорска с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные.
По строительству:
1.Строительство РТП-64 2 x 630 кВА и головных участков ВЛ-10 кВ - 1 км.
2.Строительство КЛ-10 кВ (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-3А - РТП-5, "Черногорская - Городская" - РТП-64) - 15 км.
Для проведения модернизации системы электроснабжения МО г. Черногорск необходимо выполнить технические мероприятия по реконструкции электросетей (табл. 56).
Для проведения модернизации системы электроснабжения МО г. Черногорск необходимо выполнить технические мероприятия по строительству объектов электросетей (табл. 57).
Таблица 56
7.2.3.Необходимые технологические и организационные мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения МО город Черногорск
N п/п Мероприятия Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам
2011 2012 2013 2014 2015
Обоснование мероприятий: повышение надежности, улучшение качества энергоснабжения
1 Реконструкция сетей 10/0,4 кВ г. Черногорска ("Кедровник") (установка КТП - 6 шт. (630 кВА - 1 шт., 400 кВА - 5 шт.), ВЛ-10 кВ - 1,45 км, КЛ-10 кВ - 2,4 км, ВЛ-0,4 кВ - 4 км, ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3 (1 x 70), провод 0,4 кВ СИП2А (3 x 50 + 1 x 50 + 1 x 25) - 5 км) 9,603 9,603 0
2 Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ - 12 км. 2011 г. - 1 МВА, 3 км, 2015 г. - 1 МВА, 9 км 20,954 18,954 2,0
3 Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ-10 кВ на ПС "Рассвет": 2013 г. - 3 км, 2014 - 5,1 км, 2015 - 5,1 км, 2016 - 5,1 км 20,7 8,5 0 0
4 Замена КЛ-10 кВ от ТП-03А-11-95 до ТП-03А-07-101 1,1 1,1
5 Замена КЛ-10 кВ от яч. 7 РП-3 до ТП-03-07-78 - 1 км 0 0
6 Замена КЛ-10 кВ ПС "Черногорская - Городская" - РТП-5 - 8 км 8,585 0,585 8,0
7 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская": замена масляных выключателей на вакуумные с заменой устройства РЗА на "Сириус" (10 шт.). Организация постоянного оперативного тока (аккумуляторная батарея), замена ОД КЗ 1Т, 2Т на выключатели 110 кВ (тип определить проектом). 3. Установка щита собственных нужд с АВР и перевод всех СН на 380 вольт. 4. Реконструкция ОПУ. Замена трансформатора на 25 МВА 62,75 23,484 39,266 0
8 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - Городская" ПС: замена трансформатора на 25 МВА 11,783 11,783
9 Реконструкция РТП-5 г. Черногорска с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные 16,186 1,186 7,5 7,5
Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2015 гг. 151,661 42,111 47,484 60,066 2,0

Таблица 57
7.2.4.Необходимые технологические и организационные мероприятия по новому строительству в системе электроснабжения МО город Черногорск
N п/п Мероприятия Всего, млн. руб. Реализация Программы по годам
2011 2012 2013 2014 2015
Обоснование мероприятий: подключение новых потребителей (ИЖС, физ. лица)
1 Строительство РТП-64 2 x 630 кВА и головных участков ВЛ-10 кВ 27,244 0,848 13,198 13,198
2 Строительство КЛ-10 кВ (РТП-3А - РТП-64, РТП-5 - РТП-64, РТП-3А - РТП-5, "Черногорская - Городская" - РТП-64) 28,246 1,246 13,5 13,5
Итого с учетом дефлятора Минэкономразвития на период 2010 - 2015 гг. 55,49 2,094 26,698 26,698

7.2.5.Основные показатели работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий
Основными производственными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий до 2017 года являются:
прогноз электроснабжения на период с 2010 по 2025 г. составлен с учетом показателей 2008, 2009 гг. (табл. 58).
Таблица 58
Прогноз
производственных показателей деятельности на период
с 2010 по 2025 гг. с учетом показателей
2008 - 2009 гг.
Наименование показателей Факт, 2008 г. Факт, 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. ... 2023 г. 2024 г. 2025 г.
Получено электроэнергии со стороны, тыс. кВт 218820,49 225414,64
Потери электрической энергии, тыс. кВт 68680,71 75473,43
То же в %% 31,39 33,48
Отпуск электрической энергии в сеть, тыс. кВт 218820,49 225417,64
В т.ч. расход на собственные нужды, тыс. кВт
То же в %%
Населению, тыс. кВт
То же в %%
Прочим потребителям, тыс. кВт
То же в %%

7.2.6.Обоснование финансовой потребности по источникам
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" и составят за период реализации Программы в части электроснабжения 207,151 млн. руб., в т.ч.:
в 2011 г. - 44,205 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 42,111 млн. руб.;
мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 2,094;
в 2013 г. - 47,484 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 47,48 4 млн. р.;
мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - нет;
в 2014 г. - 86,764 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 60,066 млн. р.;
мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 26,698 млн. р.;
в 2015 г. - 28,698 млн. руб., в т.ч.:
мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения - 2,0 млн. р.;
мероприятия по новому строительству объектов системы электроснабжения - 26,698 млн. р.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе ОАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго" на 2011 - 2017 гг., согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной в соответствии с законодательством РФ.
7.2.6.Определение эффекта от реализации мероприятий
Основным эффектом от реализации комплекса мероприятий по развитию системы электроснабжения являются:
повышение качества и надежности электроснабжения существующих и строящихся районов МО г. Черногорск;
сохранение резерва электрических мощностей при дальнейшем освоении новых муниципальных территорий.
8.СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Поставку сжиженного газа и текущее обслуживание газового оборудования осуществляет АНО "Черногорскгоргаз".
В городе имеются 267 газифицированных домов.
Из них 57 домов - с групповыми установками и 210 домов - с газобаллонным оборудованием.
Основная проблема системы газоснабжения - износ оборудования, газопроводов в жилых домах и газгольдерах.
В 2006 году в 13 домах был выполнен капитальный ремонт газового оборудования с промывкой емкостей и проверкой их на утечку. По остальным домам был выполнен профилактический ремонт газового оборудования.
В 2010 году в 9 домах была проведена экспертиза газового оборудования.
В настоящее время в Республике Хакасия добыча природного газа не осуществляется. В схеме территориального планирования Республики Хакасия до 2015 года рассматриваются следующие варианты обеспечения населения, коммунальных и энергетических объектов природным газом:
- освоение перспективного Новомихайловского нефтегазового месторождения в Бейском районе. После проведения доразведки возможно начало промышленного освоения месторождения и организация газоснабжения республики.
Показателями газоснабжения МО город Черногорск являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований.
Долгосрочными стратегическими целями развития системы газоснабжения г. Черногорска являются:
обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем газоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг газоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;
обеспечение рационального использования газа и выполнение природоохранных требований;
повышение ресурсной эффективности газоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий газоснабжения;
оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
8.1.Анализ существующей организации систем газоснабжения, выявление проблем функционирования
Газоснабжение МО город Черногорск осуществляется за счет системы газоснабжения, состоящей из групповых резервуарных установок и подземных газопроводов, введенных в эксплуатацию начиная с 1968 г.
В настоящее время сети газоснабжения состоят из 36 групповых подземных установок, включающих в себя 102 сосуда, работающих под давлением, 8,67 км подземных газопроводов низкого давления, внутридомовых газопроводов в количестве 22041 п. м.
Существующая подача газа МО город Черногорск:
в т.ч.:
населению через групповые резервуарные установки - 245850 кг в год;
населению через индивидуальные баллонные установки - 240507 кг в год.
Подача газа в МО г. Черногорск осуществляется предприятием ОАО "Хакасгаз".
На балансе МО г. Черногорск находятся 34 групповые резервуарные установки, состоящие из 97 сосудов, работающих под давлением, подземных газопроводов низкого давления 8,67 км с 75%% износом 1,9 км, или 22%% от общей протяженности сети.
8.1.1.Инженерно-технический анализ
В МО город Черногорск существует централизованная система газоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на оборудование, работающее под высоким давлением (сосуды), и подземные газопроводы низкого давления 0,003 МПа.
Основной технологический показатель: протяженность газопроводных сетей - 8,67 км.
В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений газоснабжения не обеспечивают эффективное использование сжиженного газа населением.
Критерии анализа системы газоснабжения:
фактическая и требуемая производительность сооружений;
эффективность;
аварийность сетей газоснабжения.
Проектная мощность составляет 420000 кг в год.
Удельный вес газопроводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении газопроводов сети составляет 10%%. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях газоснабжения составляет 340 аварийных заявок в год. Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются: конденсатные, снежные закупорки на подземных газопроводах и крестовинах ГРУ, необходимость доукомплектования ГРУ металлическими пожарными ящиками, требуется замена ограждения ГРУ 10%%, требуется переварка вводов (5%%) на газопроводах низкого давления, требуется провести вертикальную планировку территорий 15 ГРУ. На внутридомовых газопроводах требуется замена на разводке пробковых кранов на шаровые, замена изношенного морально устаревшего газоиспользующего оборудования (плиты) на новые у 30%% абонентов, произвести сварочные работы в отключенных на заглушку 1156 квартирах.
Проблемными характеристиками ГНП являются:
износ технологического оборудования: насосов, компрессоров, заправочных струбцин, запорной арматуры и, как следствие, повышенные потери газа на собственные нужды ГНП;
применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.
Проблемными характеристиками сетей газоснабжения являются:
износ сетей составляет до 22%%;
высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;
отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.
8.1.2.Сооружения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования
Сооружениями являются групповые резервуарные установки суммарной производительностью 670 кг в сутки.
Таблица 59
Технические характеристики сооружений
N п/п Наименование сооружений, оборудования Тип Характеристика оборудования
Напор ( стат. давл., Па) Производительность, куб. м/ч. КПД, %%
1 Групповая резервуарная установка 3 емк. по 4,2 м3 10 кг/см2 144

Проблемы: образование конденсатных, снежных закупорок на подземных газопроводах и крестовинах ГРУ в условиях эксплуатации при низких температурах наружного воздуха, несовершенный учет наличия остатков сжиженного газа в групповых установках, износ запорных устройств определения процентного содержания газа на редукционных головках ГРУ.
Требуемые мероприятия: исключить вентили запорные угловые для забора проб на редукционных головках, установив взамен электронные магнитно-поплавковые уровнемеры. Заменить деревянные пожарные ящики на металлические, заменить ограждения ГРУ.
Газоводы и газопроводные сооружения. Характеристика
технологического процесса и распределения газа,
техническое состояние оборудования, потери газа
Система газоснабжения МО город Черногорск по степени обеспеченности подачи газа - подземные газопроводы низкого давления 0,003 МПа.
Протяженность газопроводных сетей в МО город Черногорск - 8,67 км. Износ сетей составляет 22%%.
В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов газоснабжения нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.
Таблица 60
Характеристика
газопроводной сети МО город Черногорск
N п/п Показатели Ед. изм. 2012 г. 2013 г. Темп роста, 20___/20___ гг., %%
1 Одиночное протяжение уличной газопроводной сети на конец года км 8,67 8,67
2 В т.ч. нуждающейся в замене км 1,91 1,4
3 Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной газопроводной сети %% 22 16

Источник:
газоснабжение осуществляется через внутриквартальные сети от групповых резервуарных установок до потребителя. Подача газа МО город Черногорск осуществляется по газопроводам D - 57 мм.
Фактическое значение показателя: аварийность на трубопроводах - 187 ед. заявок в год.
Проблемы: нахождение в охранной зоне газопроводов несанкционированной посадки деревьев, корни которых нарушают изоляцию газопроводов. Несанкционированное проведение ремонтных работ на пересечениях с подземными газопроводами, выполненных вразрез правилам безопасности в газовом хозяйстве.
Большой износ запорной арматуры на вводах.
Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.
Требуемые мероприятия: замена вводов на газопроводах низкого давления 30 ед. с заменой кранов пробковых на шаровые, ремонт изоляции газопроводов 40 п. м. Замена газоиспользующего оборудования - 820 плит.
Поэтапная реконструкция изношенных сетей газоснабжения, имеющих большой износ, с использованием современных материалов.
Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.
Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА.
8.1.3.Потребители
Основными потребителями услуг газоснабжения за 2011 г. являются:
население - 4604 чел.
8.1.4.Структура производства, передачи и потребления газа
Структура производства, передачи и потребления газа по факту 2010 г. оценивается следующим образом:
подано в сеть 670 кг/сут.
Объем полезного отпуска газа определяется по показаниям приборов учета газа, при отсутствии приборов - на основании нормативов газопотребления.
Организационный анализ
ОАО "Хакасгаз" обслуживает систему газоснабжения МО город Черногорск, предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного газоснабжения населения МО город Черногорск.
Таблица 62
8.1.5.Основные показатели системы газоснабжения
N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2010 г.
1 Продано газа, всего Кг/год 486357
2 Подано газа в сеть Кг/год 245850
3 Отпущено (реализовано) газа, всего тыс. куб. м/год 486357
4 В том числе населению тыс. куб. м/год 240507

8.1.6.Экономический анализ
Анализ структуры издержек, выявление основных
статей затрат
В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МО город Черногорск за 2010 г., сметы расходов на 2011 г., а также плановый расчет затрат на газоснабжение на 2012 г.
Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по стадиям технологического процесса.
Расходы по транспортировке газа:
электроэнергия;
амортизация;
ремонт и техническое обслуживание;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
цеховые расходы.
Административно-управленческие расходы.
Общеэксплуатационные расходы.
В 2010 году установленный тариф потребителям МО город Черногорск на услуги систем газоснабжения составил 25,60 руб. за 1 кг (с учетом НДС) согласно Постановлению N 607 от 22.12.2009 темп роста с 2010 г. - 10%%. С 2011 года согласно Постановлению N 747 от 29.12.2010 установлен тариф для населения на газоснабжение от групповых газовых установок 28,16 руб. за 1 кг (с учетом НДС), реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой потребителю - 26,52 за 1 кг. В 2012 году планируется увеличить тариф на 20%% (33,79 руб. за 1 кг с учетом НДС). Основными статьями затрат на протяжении 2010 - 2012 гг. по факту являются:
фонд оплаты труда - 26%% от общей суммы затрат по производственным стадиям.
8.1.7.Проблемы эксплуатации систем в разрезе:
надежность, качество, стоимость (доступность
для потребителей)
Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений газоснабжения:
старение сетей газоснабжения;
рост аварий, связанных с износом газоводов и магистральных трубопроводов;
высокие энергозатраты по доставке газа потребителям;
высокая степень физического износа насосного оборудования.
Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем газоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям.
9.ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Таблица 67
Сводный перечень
мероприятий по развитию систем коммунальной
инфраструктуры МО город Черногорск на период
2011 - 2015 гг.
N п/п Мероприятия Источник финансир. ВСЕГО, млн. руб. Реализация Программы по годам
2011 2012 2013 3014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Программа - итого МБ 1,1 1,1 0
иные 400,131 68,595 82,06 106,234 106,844 36,398
итого 401,231 68,595 83,16 106,234 106,844 36,398
в том числе
Теплоснабжение МБ 1,1 1,1 0
иные 169,31 10,05 75,66 58,75 19,85 5.0
итого 170,41 10,05 76,76 58,75 19,85 5,0
Водоснабжение иные 14,3 9,77 4,3 0 0,23 0
Водоотведение иные 9,37 4,57 2,1 0 0 2,7
Электроснабжение иные 207,151 44,205 0 47,484 86,764 28,698
Итого: реконструкция МБ 0 0 0
иные 253,641 66,001 44,66 65,134 73,146 4,7
итого 253,641 66,001 44,66 65,134 73,146 4,7
в том числе
Теплоснабжение МБ 0 0 0
иные 78,31 9,55 38,26 17,65 12,82 0
итого 78,31 9,55 38,26 17,65 12,82 0
Водоснабжение иные 14,3 9,77 4,3 0 0,23 0
Водоотведение иные 9,37 4,57 2,1 0 0 2,7
Электроснабжение иные 151,661 42,111 47,484 60,066 2,0
Итого: строительство МБ 1,1 1,1 0
иные 146,49 2,594 37,4 41,1 33,698 31,698
итого 147,59 2,594 38,5 41,1 33,698 31,698
в том числе
Теплоснабжение МБ 1,1 1,1 0
иные 91,0 0,5 37,4 41,1 7,0 5,0
итого 92,1 0,5 38,5 41,1 7,0 5,0
Водоснабжение иные 0 0 0 0 0 0
Водоотведение иные 0 0
Электроснабжение иные 55,49 2,094 26,698 26,698
По мероприятиям
Теплоснабжение МБ 1,1 1,1 0 0 0
иные 169,31 10,05 75,66 58,75 19,85 5,0
итого 170,41 10,05 76,76 58,75 19,85 5,0
1 Ввод в эксплуатацию водогрейного котла КВ-ТК-100 на котельной "Центральная" иные 71,61 9,55 31,56 17,65 12,85
1.1 Запуск котла КВ-ТК-100 63,21 9,15 23,56 17,65 12,85
1.2 Монтаж установки по обработке воды 0,4 0,4
1.3 Реконструкция аккумуляторных баков с нанесением антикоррозионного покрытия 5,0 5,0 0
1.4 Установка щелевого деаэратора подпитки тепловой сети 3,0 0 3,0
2 Проектно-сметная документация на замену ПК-2 котельной ГПТУ иные источник 0 0
3 Замена ПК-2 котельной ГПТУ (приобретение и монтаж КВТС-10 с ТДО и ЗУ) иные источники 0 0
4 Приобретение и монтаж вакуумного деаэратора ДВ-75 на котельной ГПТУ иные источник 0 0
5 Тепловая сеть в связи с закрытием кот. 19 и переключением нагрузок потребителей на котельную ГПТУ. Проектирование и прокладка тепловой сети Ду 200 мм от центральной теплотрассы котельной ГПТУ до ТК 11, L = 246 м МБ
иные 0 0
итого 0 0
6 Реконструкция магистральной тепловой сети Ду 600 мм от котельной "Южная" в районе ЖБИ иные источники 6,7 6,7
7 Проектирование и строительство ЦТП и тепловой сети по ул. Менделеева Ду 250 мм, протяженностью 850 МБ, 1,1 1,1 0
иные, 12,5 0,5 10,0 2,0
итого 13,6 1,6 10,0 2,0
8 Строительство тепловой сети Д - 500 мм между головными участками магистральных тепловых сетей котельных "Центральная" и "Южная" протяженностью - 1200 м иные 38,5 0,5 16,9 21,1
9 Строительство тепловых сетей согласно техническим условиям на подключение теплоснабжения объектов недвижимости в соответствии с генеральным планом северо-восточной части города до точек подключения на границах земельного участка иные 40,0 20,0 10,0 5,0 5,0
Водоснабжение иные 0 9,77 4,33 0 0,23 0
1 Модернизация сетей водопровода Д-300 мм по ул. Калинина (в границах улиц Советская - Линейная) иные 0 0 0
2 Вынос водовода N 3 Д - 500 мм из зоны застройки иные 0 0 0
3 Капитальный ремонт водопроводных сетей иные 14,3 9,77 4,3 0,23
4 Капитальное строительство водопроводных сетей (369 км) иные 0 0 0 0 0 0
Водоотведение иные 9,37 4,57 2,1 0 0 2,7
1 Капитальный ремонт северного напорного коллектора канализации Д-500 мм (в т.ч. проектные работы) иные 4,57 2,1 0 0 2,7
2 Капитальное строительство канализационных сетей иные 0 0
Электроснабжение иные 207,151 44,205 47,484 86,764 28,698
1 Реконструкция сетей 10/0,4 кВ, г. Черногорск (Кедровник) (установка КТП - 6 шт. (630 кВА - 1 шт., 400 кВА - 5 шт.), ВЛ - 10 кВ - 1,45 км, КЛ-10 кВ - 2,4 км, ВЛ-0,4 кВ - 4 км, ж/б опоры СВ-110, провод 10 кВ 3СИП3 (1 x 70), провод 0,4 кВ СИП2А (3 x 50 + 1 x 50 + 1 x 25 - 5 км) иные 9,603 9,603
2 Реконструкция ВЛ-10/0,4 кВ - 12 км: 2011 г. - 1 Мва - 3 км, 2015 г. - 1 Мва - 9 км иные 20,954 18,954 2,0
3 Реконструкция КЛ-10 кВ от ПС-26 до РТП-03А и РП-3 с перезаводом КЛ - 10 кВ на ПС "Рассвет": 2013 г. - 3 км, 2014 г. - 5,1 км, 2015 г. - 5,1 км иные 20,7 8,5 12,2 0
4 Замена КЛ 10 кВ от ТП-03А-11-95 до ТП-03А-07-101 иные 1.1 1,1
5 Замена КЛ-10 кВ от яч. 7 РП-3 до ТП 03-07-78 - 1 км иные 0 0
6 Замена КЛ-10 кВ ПС "Черногорская - городская" - РТП-5 - 8 км иные 8,585 0,585 8,0
7 Реконструкция ПС 110/10 кВ "Черногорская - городская", замена масляных выключателей на вакуумные с заменой устройства РЗА на "Сириус" (10 шт.). Организация постоянного оперативного тока (аккумуляторная батарея), замена ОД КЗ 1Т, 2Т на выключатели 110 кВ (тип определить проектом). 3. Установка щита собственных нужд с АВР и перевод всех СН на 380 вольт. 4. Реконструкция ОПУ, замена трансформатора на 25 МВА иные 62,75 23,484 39,266 0
8 Реконструкция ПС 110/ 10 кВ "Черногорская - городская" ПС, замена трансформатора на 25 МВА иные 11,783 11,783
9 Реконструкция РТП-5 г. Черногорска с расширением строительной части, установкой дополнительных ячеек, заменой масляных выключателей на вакуумные иные 16,186 1,186 7,5 7,5
10 Строительство РТП-64 2 x 630 кВА и головных участков ВЛ-10 кВ иные 27,244 0,848 13,198 13,198
11 Строительство КЛ 10 кВ (РТП 3А - РТП 64, РТП 5 - РТП 64, РТП 3А - РТП 5, "Черногорская - городская" - РТП 64) иные 28,246 1,246 13,500 13,5

10.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
10.1.Мониторинг и корректировка Программы
Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск включает следующие этапы:
1.Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.
2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.
Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.
Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.
По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.
10.2.Ожидаемые результаты и детальный перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы
В результате исполнения программных мероприятий ожидаются:
- прирост сетей теплоснабжения на 2800 - 3000 м, что позволит дополнительно подключить до 150 индивидуальных жилых домов и объекты социально-бытового назначения в районе ГОВД, все объекты нового строительства в 30 (школа на 600 мест, детский сад на 260 мест, 3 многоэтажных дома с общим числом квартир до 400) и 31 квартале (школа, детский сад, 8 - 10 многоэтажных домов с общим числом квартир до 1000);
- прирост сетей водоснабжения и канализации на 3000 - 4000 м, что позволит присоединить до 150 индивидуальных жилых домов и объекты социально-бытового назначения в районе ГОВД и улучшить водоснабжение районов новой застройки северо-восточной части города (улицы Чернышева, Весенняя, Сиреневая, Нагорная и др.);
- строительство и реконструкция РТП-10/0,4 кВ в разных районах города призваны упорядочить развитие распределительных сетей 10/0,4 кВ, повысить надежность и "гибкость" схемы электроснабжения;
- предоставление качественного электроснабжения в северо-восточной части города, возможность присоединения объектов в 30 квартале (школа на 600 мест, детский сад на 260 мест, 3 многоэтажных дома с общим числом квартир до 400) и 31 квартале (школа, детский сад, 8 - 10 многоэтажных домов с общим числом квартир до 1000);
- снизить социальную напряженность по предоставлению земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (в районе ГОВД и пищекомбината до 150 участков подготовить к предоставлению).
Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 68).
Таблица 68
Ожидаемые результаты
и целевые показатели Программы
N п/п Ожидаемые результаты Программы Целевые индикаторы
1 Теплоэнергетическое хозяйство
1.1 Технические показатели
1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения. Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0,3 ед.
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 50%%
Доля ежегодно заменяемых сетей - 8%%
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 20%%
1.2 Финансово-экономические показатели
1.2.1 Ресурсная эффективность теплоснабжения. Повышение эффективности работы системы теплоснабжения Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей - 7 чел.
1.2.2 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению Охват услугами - 55%%
2 Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1 Технические показатели
2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения. Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0,2
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, - 57%%
Доля ежегодно заменяемых сетей - не менее 10%%
Уровень потерь и неучтенных расходов воды - не более 14,9%%
2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения Обеспеченность потребителей приборами учета - 100%%
2.2 Финансово-экономические показатели
2.2.1 Ресурсная эффективность водоснабжения и водоотведения. Повышение эффективности работы систем водоснабжения и водоотведения. Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей - 2,48 ед.
2.2.2 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению Охват услугами - 100%%
3 Электроснабжение
3.1 Технические показатели
3.1.1 Надежность обслуживания систем электроснабжения. Повышение надежности работы системы электроснабжения в соответствии с нормативными требованиями Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
Доля ежегодно заменяемых сетей
Уровень потерь электрической энергии
3.1.2 Сбалансированность систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения Обеспеченность потребителей приборами учета
3.2 Финансово-экономические показатели
3.2.1 Ресурсная эффективность электроснабжения. Повышение эффективности работы систем электроснабжения. Обеспечение услугами электроснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей
3.2.2 Доступность для потребителей. Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части электроснабжения населению Охват услугами - 100%%

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.
Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.
Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.
Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО город Черногорск и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:
1.Технические индикаторы
Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО город Черногорск без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.
Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.
Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующего показателя: обеспеченность приборами учета.
Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.
Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.
2.Финансово-экономические индикаторы
Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на 1000 обслуживаемых жителей применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Указанный норматив-индикатор используется вместо применявшихся до настоящего времени среднестатистических нормативов численности, которые отражают традиционные экстраполяционные подходы, нормирование "от частного к общему", способствуют сохранению и тиражированию низкой эффективности организации производства и управления. Рассчитанная на их базе численность работающих, как правило, на 60%% и больше превышает фактическую численность, что ведет к завышению затрат на оплату труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15%% выше средней по муниципальному образованию.
Стоимость основных фондов в расчете на 1000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1000 куб. м воды и т.п.) используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.
Необходимость использования этого индикатора обусловлена тем, что на большинстве предприятий коммунального комплекса переоценка основных фондов выполнена без достаточных обоснований и анализа последствий. Это приводит в одних случаях к неоправданному росту их стоимости, завышению затрат по статьям "Амортизация" и "Ремонтный фонд". В итоге - необоснованный рост тарифов, потребности в бюджетных средствах, а также рост налогов на имущество. С другой стороны, заниженная стоимость основных фондов снижает инвестиционный потенциал предприятия, определяет недостаток средств на воспроизводство и замену изношенных фондов.
С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.
Анализ динамики стоимости основных фондов с применением указанного целевого индикатора позволит обеспечить баланс между операционными (текущими) затратами предприятия и затратами на восстановление основных фондов, а последние оценить с точки зрения их достаточности.
Использование указанных целевых индикаторов имеет важное значение при самостоятельном распределении предприятиями коммунального комплекса всего амортизируемого имущества по 10 группам, то есть самостоятельно определяет срок службы.
Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.
Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО город Черногорск на период до 2015 года представлены в табл. 69.
Таблица 69
Целевые индикаторы
для мониторинга реализации Программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры
МО город Черногорск на период до 2015 года
Наименование целевого индикатора Область применения Фактическое значение, 2009 г. Значение целевого показателя на 2015 г. Примечание
1. Теплоэнергетическое хозяйство
1.1. Технические (надежностные) показатели
1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях 0,39 0,3 Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети
Износ коммунальных систем, %% Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 84 80 Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %% от общей протяженности Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 66 50 Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению
Доля ежегодно заменяемых сетей, в %% от их общей протяженности Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей 4,9 8 Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, %% от общего объема Используется для оценки надежности систем теплоснабжения 28,8 20 На 2010 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 28,8 %%. В ходе реализации Программы в 2015 г. - 20%%
1.2. Финансово-экономические показатели
1.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда 7,14 7 Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от фактического износа основных фондов (объема ремонтных работ), доли маломощных котельных, доли покупной тепловой энергии, а также плотности населения
Охват потребителей услугами теплоснабжения, %% от общего числа населения Используется для оценки качества оказываемых услуг 51 55 Конкретное значение определяется исходя из данных организации по теплоснабжению
2. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.1. Технические (надежностные) показатели
2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения
Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение, водоотведение Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях 0,26 0,2 Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ, определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. В результате реализации ПКР значение данного показателя не должно превышать 0,1 аварии
Износ коммунальных систем, %%: водоснабжение, водоотведение Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях 85 59 Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %% от общей протяженности: водоснабжение, водоотведение Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения и водоотведения 85 57 Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению
Уровень потерь и неучтенных расходов воды, %% к объему отпущенной воды Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения 18,7 14,9 На 2009 г. уровень потерь воды составляет 18,7%%. В ходе реализации Программы в 2015 г. - 14,9%%
Обеспеченность потребителей приборами учета, %%: водоснабжение Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения 34,8 100 Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной и горячей воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций
2.2. Финансово-экономические показатели
2.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей (чел./1000 жителей): водоснабжение, водоотведение Используется для анализа и планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда 3,1 2,48 Конкретные значения контролируемого параметра могут отклоняться в указанных пределах в зависимости от износа основных фондов (объема ремонтных работ), мощности систем водоснабжения и водоотведения, наличия и вида очистных сооружений, а также плотности населения в черте мун-ной застройки
2.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, %% от общего числа населения: водоснабжение, водоотведение Используется для оценки качества работы систем водоснабжения и водоотведения 100 100 Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения
3. Электроснабжение
3.1. Технические (надежностные) показатели
3.1.1. Надежность обслуживания систем электроснабжения
Количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год (с учетом повреждений оборудования) Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. На 2009 г. уровень аварийности на 1 км составляет 0,____%%. В ходе реализации Программы в 2015 г. - _________%%
Протяженность сетей, нуждающихся в замене, %% от общей протяженности Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях Конкретное значение определяется по данным сетевой организации
Доля ежегодно заменяемых сетей, в %% от их общей протяженности Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций, оказывающих услуги в сфере электроснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов
Уровень потерь электрической энергии, %% Используется для оценки надежности работы систем электроснабжения На 2009 год уровень потерь электроэнергии в системе электроснабжения МО - _____%%, до 2015 года изменения не предусмотрены
3.1.2. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры
Обеспеченность потребителей приборами учета. Доля населения, пользующегося приборами учета, %% Используется для оценки эффективности работы систем электроснабжения Значение определяется от общей численности населения МО
3.2. Финансово-экономические показатели
3.2.1. Ресурсная эффективность
Численность работающих на 1000 обслуживаемых жителей, чел./1000 жителей Используется для анализа, планирования и прогнозирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда Конкретные значения параметра зависят от состава жилищного фонда, плотности населения, регламента и перечня работ
3.2.2. Доступность для потребителей
Охват потребителей услугами, %% от общего числа населения Используется для оценки качества работы системы электроснабжения 100%% 100%% Конкретное значение определяется исходя из данных сетевой организации

10.3.Система управления Программой и контроль за
ходом ее выполнения
Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.
Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.
Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:
система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;
система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;
порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.
Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления МО город Черногорск, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.
В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.
Система ответственности
Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления МО город Черногорск.
Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой МО город Черногорск. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы МО город Черногорск в рамках своих полномочий.

Приложения

2010-11-25 Приложение к Решению от 25 ноября 2010 года № 157 Программа

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город черногорск на 2011 — 2015 годы» паспорт программы

Архив документов Республики Хакасия (c) 2024