Приложение к Постановлению от 31.12.2009 г № 2675 План
План развития муниципального сектора экономики и использования муниципальной собственности города Абакана на 2010 — 2012 годы
1.Общие положения
Под управлением муниципальной собственностью понимается комплекс административных, экономических и нормотворческих действий органов местного самоуправления, объединенных единой политикой.
Муниципальный сектор экономики в городе Абакане включает 114 предприятий и учреждений, из них:
- муниципальных предприятий - 15;
- муниципальных учреждений - 99;
в том числе муниципальных автономных учреждений - 7.
При разработке Плана развития муниципального сектора экономики и использования муниципальной собственности города Абакана на 2010 - 2012 годы использовались данные Госкомстата Республики Хакасия, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России N 1 по Республике Хакасия, отчеты и планы, разработанные муниципальными предприятиями и учреждениями, показатели социально-экономического развития по городу Абакану для обоснования бюджета на 2010 - 2012 годы, прогноз социально-экономического развития города Абакана на 2010 - 2012 годы.
В таблицах 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 представлены макроэкономические показатели социально-экономического развития города Абакана, ожидаемая отраслевая структура муниципальных предприятий и учреждений города Абакана на 01.01.2010, численность по штатному расписанию в органах местного самоуправления города Абакана и Перечень целевых программ, планируемых к реализации в городе Абакане в 2010 году.
Таблица 1.1
Макроэкономические показатели
социально-экономического развития
города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Количество предприятий и организаций, зарегистрированных на территории г. Абакана | ед. | 4867 | 5477 | 5600 | 5620 | 5640 |
| 2 | Объем продукции промышленности | млн. руб. | 9113,9 | 10351,8 | 10999 | 11731 | 12636 |
| - в % к предыдущему году | % | 107,3 | 105,0 | 99,0 | 101,0 | 102,0 | |
| 3 | Налогооблагаемая прибыль предприятий и организаций города | млн. руб. | 4108,6 | 2800 | 2770 | 2800 | 2850 |
| 4 | Фонд оплаты труда | млн. руб. | 13318,6 | 14377,4 | 14754,7 | 15850,5 | 17093,6 |
| 5 | Численность постоянного населения среднегодовая | тыс. чел. | 163,4 | 163,4 | 163,5 | 163,6 | 163,7 |
| 6 | Численность работающих | тыс. чел. | 68,8 | 67,79 | 67,1 | 66,5 | 66,1 |
| 7 | Объем розничного товарооборота | млн. руб. | 17233,3 | 18224 | 21031 | 24020 | 26818 |
| 8 | Объем платных услуг | млн. руб. | 6339,7 | 7250 | 8135 | 9148 | 10304 |
| 9 | Среднемесячная зарплата номинальная, в расчете на одного работника | руб. | 18235 | 22100 | 22100 | 22320 | 22655 |
| 10 | Размер прожиточного минимума на душу населения на конец года | руб. | 4448 | 4939 | - | - | - |
| 11 | Количество официально зарегистрированных безработных | чел. | 1154 | 1884 | 1880 | 1700 | 1600 |
Таблица 1.2
Ожидаемая отраслевая структура
муниципальных предприятий и учреждений
города Абакана на 01.01.2010
N п/п | Классификация по отраслям | Количество предприятий и учреждений (ед.) | Численность работающих (чел.) |
1 | Всего муниципальных предприятий и учреждений, в т.ч. по отраслям: | 114 | 10154 |
2 | Жилищно-коммунальное хозяйство, всего: | 8 | 1412 |
в т.ч. автономных учреждений | 1 | 57 | |
предприятий | 7 | 1355 | |
3 | Транспорт, всего: | 1 | 191 |
в т.ч. предприятий | 1 | 191 | |
4 | Градостроительство, всего: | 1 | 41 |
в т.ч. учреждений | 1 | 41 | |
5 | Торговля, всего: | 1 | 153 |
в т.ч. учреждений | 1 | 153 | |
6 | Культура, всего: | 24 | 1038 |
в т.ч. учреждений из них: автономных учреждений | 23 6 | 1006 115 | |
предприятий | 1 | 32 | |
7 | Здравоохранение, всего: | 14 | 3000 |
в т.ч. учреждений | 9 | 2823 | |
предприятий | 5 | 177 | |
8 | Образование, всего: | 62 | 4206 |
в т.ч. учреждений | 62 | 4206 | |
9 | Прочие, всего: | 3 | 113 |
в т.ч. учреждений: МУ "ГПС "Кодекс"; МУ "Охрана общественного порядка" | 2 1 1 | 23 18 5 | |
в т.ч. предприятий: МУП "ИРТА Абакан" | 1 1 | 90 90 |
Таблица 1.3
Численность по штатному расписанию
в органах местного самоуправления
города Абакана на 01.01.2010
Наименование | Численность (чел.) | ||
N п/п | всего | в т.ч. муниципальных служащих | |
1 | Абаканский городской Совет депутатов | 7 | 6 |
2 | Администрация города Абакана, в том числе: управление по делам ГО и ЧС | 83,5 22,5 | 51 12 |
3 | Бюджетно-казначейское управление администрации города Абакана | 21 | 20 |
4 | Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана | 33 | 31 |
5 | Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана | 34,5 | 23 |
6 | Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана | 25 | 19 |
7 | Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана | 75 | 67 |
8 | Городское управление образованием администрации города Абакана | 39 | 32 |
9 | Городское управление здравоохранения администрации города Абакана | 30 | 24 |
Всего: | 347 | 273 | |
Таблица 1.4
Перечень
целевых программ, планируемых к реализации
в городе Абакане в 2010 году
п/п | Наименование Программ | Объем финансирования (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
1 | Городская целевая программа "Дети Абакана" на 2010 год, в том числе: | 6762 |
- подпрограмма "Здоровый ребенок" | 1330 | |
- подпрограмма "Одаренные дети" | 984 | |
- подпрограмма "Дети-инвалиды" | 177 | |
- подпрограмма "Каникулы" | 3673 | |
- подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 410 | |
- подпрограмма "Преодоление" | 188 | |
2 | Городская целевая комплексная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2009 - 2012 годы", в том числе: - подпрограмма "Развитие массовой физической культуры"; - подпрограмма "Развитие спорта"; - подпрограмма "Развитие технических и военно- прикладных видов спорта"; - подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта среди людей с ограниченными физическими возможностями" | 4642 1190 2847 200 405 |
3 | Городская целевая программа "Молодежь Абакана на 2009 - 2012 гг.", в том числе: - подпрограмма "Патриотический выбор молодежи"; - подпрограмма "Самовыражение"; - подпрограмма "Содействие"; - подпрограмма "Я, город, государство" | 4142 359 977 2296 510 |
4 | Городская целевая программа "Противопожарная защита и охрана труда в учреждениях, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта администрации г. Абакана, на 2009 - 2011 гг." | 718 |
5 | Городская программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании город Абакан" на 2010 год | 130 |
6 | Городская целевая программа "Строительство, капитальный ремонт учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежи и спорта администрации г. Абакана" на 2010 год | 77028 |
7 | Городская целевая программа "Развитие здравоохранения города Абакана на 2008 - 2012 гг." | 145118 |
8 | Городская целевая программа "Развитие образования в г. Абакане на 2009 - 2013 гг." | 180595 |
9 | Городская целевая комплексная программа "Профилактика правонарушений на территории города Абакана на 2007 - 2010 годы" | 3279 |
10 | Программа "Повышение безопасности дорожного движения в городе Абакане на 2010 год" | 95325 |
11 | Муниципальная целевая программа "Субсидирование молодым семьям части процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам" | 8500 |
12 | Городская программа "Основные направления поддержки и содействия развитию малого и среднего предпринимательства в городе Абакане на 2010 год" | 7763 |
13 | Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в городе Абакане на 2007 - 2010 годы" | 2600 |
14 | Городская программа "Общественные работы" на 2009 - 2011 годы | 100 |
15 | Городская комплексная программа "Улучшение демографической ситуации на территории города Абакана на 2009 - 2010 годы" | 0 |
16 | Городская адресная программа "Переселение жителей г. Абакана из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья" на 2010 год | 17250 |
Итого целевые программы по г. Абакану | 553952 |
2.Муниципальный сектор экономики
2.1.Характеристика муниципального сектора экономики
Отраслями муниципального сектора экономики города Абакана являются:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- транспорт;
- градостроительство;
- культура, спорт, молодежная политика;
- здравоохранение;
- образование;
- торговля;
- прочие.
В таблицах 2.1, 2.2, 2.3 представлены основные показатели развития муниципального сектора экономики, План предоставления платных услуг муниципальными учреждениями и План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города Абакана.
Таблица 2.1
Основные показатели
развития муниципального сектора экономики
города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Объем промышленной продукции (работ, услуг) муниципальных предприятий и учреждений без НДС (в действующих ценах) | млн. руб. | 1432,5 | 2177,9 | 2195,5 | 2348,1 | 2590,0 |
| 2 | Доля муниципального сектора в общем объеме промышленной продукции (работ, услуг) без НДС | % | 15,9 | 21,2 | 20,1 | 20,2 | 20,7 |
| 3 | Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 139436 | 158884,6 | 158520 | 165220 | 181470 |
Таблица 2.2
План
предоставления платных услуг
муниципальными учреждениями города Абакана
на 2010 - 2012 гг. (тыс. руб.)
| N п/п | Наименование учреждений | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Муниципальное учреждение "Абаканский рынок" | 7140 | 7860 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 2 | Муниципальное учреждение "Городская правовая служба "Кодекс" | 376,2 | 420,0 | 430,0 | 440,0 | 450,0 |
| 3 | Муниципальные учреждения образования | 52123 | 73145 | 80460 | 88505 | 97354 |
| 4 | Муниципальные учреждения здравоохранения | 31410 | 33957 | 37353 | 41088 | 45197 |
| 5 | Муниципальные учреждения культуры, молодежи и спорта | 25604 | 27309 | 27515 | 27545 | 27565 |
| ВСЕГО: | 116653,2 | 142691 | 153758 | 166578 | 180566 |
Таблица 2.3
План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий города Абакана
на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Отрасль муниципального сектора экономики | Кол-во предприятий (ед.) | Численность работающих (чел.) | Выпуск товаров, услуг (тыс. руб.) | ||||||||
| 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | |||
| 1 | Жилищнокоммунальное хозяйство | 7 | 1318 | 1355 | 1504 | 1531 | 1555 | 1161879 | 1858582 | 1858584 | 1946139 | 2132370 |
| 2 | Здравоохранение | 5 | 178 | 177 | 174 | 174 | 174 | 215937 | 261611 | 270654 | 329175 | 377197 |
| 3 | Транспорт | 1 | 164 | 191 | 218 | 220 | 220 | 25028 | 29624 | 35671 | 39396 | 43161 |
| 4 | Культура | 1 | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 | 9062 | 10936 | 11650 | 12600 | 13400 |
| 5 | Прочие | 1 | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22570 | 17176 | 18894 | 20783 | 23900 |
| Всего | 15 | 1783 | 1845 | 2019 | 2048 | 2072 | 1432476 | 2177929 | 2195453 | 2348093 | 2590028 |
2.2.Жилищно-коммунальное хозяйство
В структуру жилищно-коммунального хозяйства города Абакана входят семь муниципальных предприятий и одно муниципальное автономное учреждение "Ритуальные услуги":
1.МУП "Управляющая жилищная компания";
2.МП "Абаканские тепловые сети";
3.МП "Абаканские электрические сети";
4.МП "Водоканал";
5.МУП "Спецавтобаза жилищно-коммунального хозяйства";
6.МУП "Абаканское банно-прачечное хозяйство "Айра";
7.МУП "Абаканское парковое хозяйство";
8.МАУ "Ритуальные услуги".
Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана является отраслевым органом, на которое возложено управление коммунальным хозяйством города; организация и контроль транспортного обслуживания населения с привлечением транспорта всех форм собственности; координация работы юридических и физических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах города; проведение конкурсов на право участия в осуществлении пассажирских перевозок и функции заказчика для обеспечения выполнения муниципальных заказов:
- по санитарному содержанию, очистке и благоустройству города;
- озеленению и оказанию различного рода услуг населению.
Управление коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана осуществляет контроль за деятельностью муниципальных предприятий и муниципального автономного учреждения "Ритуальные услуги", контролирует подготовку объектов коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период и предоставление надлежащих услуг населению.
В таблицах 2.4, 2.5 представлены показатели деятельности Управления коммунального хозяйства и транспорта администрации города Абакана, План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Абакана.
Таблица 2.4
Основные показатели
деятельности Управления коммунального хозяйства
и транспорта администрации города Абакана
на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Численность работающих | чел. | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 2 | Средняя заработная плата | руб. | 21779 | 25652 | 25652 | 28217 | 30038 |
| 3 | Заключение договоров, всего | ед. | 226 | 166 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Из общего числа договоров по видам услуг: | ||||||
| - уличное освещение, подсветка зданий, номерных знаков, декоративное освещение города | тыс. руб. | 12748,1 | 18167,2 | 13000 | 15000 | 17000 | |
| - ритуальные услуги | тыс. руб. | 5187,2 | 6145,0 | 7651,0 | 8000 | 9000 | |
| - благоустройство и озеленение города | тыс. руб. | 62183,1 | 71700 | 72000 | 80000 | 90000 | |
| - приобретение специализированной техники для уборки городских территорий и сбора твердых бытовых отходов | тыс. руб. | 15367,9 | 16561,0 | 10199,0 | 2334,0 | - | |
| - обслуживание средств регулирования дорожного движения | тыс. руб. | 10335,7 | 13377,4 | 14600 | 16000 | 18000 | |
| - приобретение троллейбусов | тыс. руб. | 3745,1 | 3500,0 | 954,0 | - | - | |
| - обслуживание газовой установки Памятника Воинской Славы | тыс. руб. | 121,5 | 200 | 250,0 | 250,0 | 300,0 | |
| - содержание санпропускника | тыс. руб. | 668,1 | 790,0 | 1000,0 | 1300 | 1500 | |
| - прочие | тыс. руб. | 79370,8 | 56020 | 52085 | 55000 | 60000 |
Таблица 2.5
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий жилищно-коммунального
хозяйства города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Наименование предприятий | Выпуск продукции (тыс. руб.) | Численность работающих (чел.) | Среднемесячная зарплата (руб.) | ||||||||||||
| 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | ||
| 1 | МП "Абаканские тепловые сети" | 661264 | 702592 | 839512 | 950984 | 1044000 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 16736 | 17500 | 19044 | 20949 | 21577 |
| 2 | МП "Абаканские электрические сети" | 221256 | 217434 | 240700 | 275770 | 298934 | 166 | 170 | 175 | 180 | 180 | 22031 | 24250 | 27091 | 30290 | 34833 |
| 3 | МП "Водоканал" | 141031 | 162959 | 187402 | 208017 | 230899 | 363 | 360 | 370 | 370 | 370 | 12697 | 15268 | 16341 | 18138 | 20133 |
| 4 | МУП "Спецавтобаза ЖКХ" | 86586 | 99000 | 103950 | 109148 | 116897 | 298 | 328 | 347 | 369 | 393 | 11000 | 14800 | 15500 | 16300 | 17100 |
| 5 | МУП "Айра" | 10318 | 11797 | 13020 | 13020 | 13020 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11000 | 12000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| 6 | МУП "Управляющая жилищная компания" | 28531 | 650000 | 332000 | 365000 | 402000 | 91 | 88 | 200 | 200 | 200 | 16050 | 16400 | 11900 | 13100 | 15000 |
| 7 | МУП "Абаканское парковое хозяйство" | 12893 | 14800 | 22000 | 24200 | 26620 | 47 | 54 | 57 | 57 | 57 | 9980 | 11800 | 14300 | 15700 | 17300 |
| ИТОГО: | 1161879 | 1858582 | 1858584 | 1946139 | 2132370 | 1318 | 1355 | 1504 | 1531 | 1555 | 14442 | 16635 | 17207 | 18812 | 20731 |
2.3.Транспорт
В систему организаций, предоставляющих транспортные услуги населению города, входят муниципальное унитарное предприятие "Троллейбусное управление", ГУП "Автоколонна-2038" и индивидуальные предприниматели, осуществляющие транспортные перевозки на коммерческой основе. В таблицах 2.6 и 2.7 представлены План развития общегородских перевозок в городе Абакане и План деятельности муниципального унитарного предприятия "Троллейбусное управление".
Таблица 2.6
ПЛАН
развития общегородских перевозок
в городе Абакане на 2009 - 2011 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2007 г. (факт) | 2008 г. (оценка) | 2009 г. (прогноз) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) |
| Троллейбусное хозяйство | |||||||
| 1 | Количество троллейбусов | ед. | 27 | 27 | 27 | 29 | 30 |
| 2 | Количество маршрутов, всего | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | Количество маршрутов, выполняющих муниципальный заказ | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4 | Перевезено пассажиров | тыс. чел. | 3564,0 | 3800,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| Автобусное хозяйство | |||||||
| 5 | Количество автобусов, выполняющих муниципальный заказ | ед. | 19 | 14 | 20 | 24 | 24 |
| 6 | Количество маршрутов, всего | ед. | 27 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Количество маршрутов, выполняющих муниципальный заказ | ед. | 16 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 8 | Перевезено пассажиров по муниципальному заказу | тыс. чел. | 2013,0 | 2100,0 | 2150,0 | 2200,0 | 2300,0 |
| 9 | Перевезено пассажиров коммерческим транспортом | тыс. чел. | 41608,0 | 47290,0 | 48450,0 | 50000,0 | 50700,0 |
Таблица 2.7
ПЛАН
деятельности муниципального унитарного предприятия
"Троллейбусное управление" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Услуги по перевозкам | тыс. руб. | 25028 | 29624 | 35671 | 39396 | 43161 |
| 2 | Численность работающих | чел. | 164 | 191 | 218 | 220 | 220 |
| 3 | Среднемесячная з/плата | руб. | 9682 | 12303 | 13344 | 14678 | 16146 |
2.4.Градостроительство
Функции по строительству, архитектуре и землеустройству осуществляют Департамент градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана и муниципальное учреждение "Архоград", деятельность которых включает следующие направления:
- управление и координация в области градостроительства, архитектуры, охраны и использования земли, размещения рекламы;
- исполнение функций в области архитектуры и градостроительства;
- обеспечение мероприятий, направленных на благоустройство города;
- осуществление функций заказчика по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов, финансируемых из городского бюджета.
В таблице 2.8 представлен План деятельности Департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства администрации города Абакана и МУ "Архоград" на 2010 - 2012 годы.
Таблица 2.8
ПЛАН
деятельности Департамента градостроительства,
архитектуры и землеустройства администрации г. Абакана
и муниципального учреждения "Архитектура
и градостроительство" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Освоение МУ "Архоград" инвестиций в капитальное строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и благоустройство городских объектов, поступающих из различных источников финансирования, в том числе: | тыс. руб. | 562944,9 | 435833,0 | 577600,0 | 536946,0 | 590641,0 |
| по капитальному ремонту объектов | тыс. руб. | 101987,4 | 75264,0 | 48700,0 | 92725,0 | 101998,0 | |
| по капитальному строительству | тыс. руб. | 145224,8 | 125769,0 | 220075,0 | 154947,0 | 170442,0 | |
| по объектам, предусмотренным целевыми программами | тыс. руб. | 298325,5 | 223080,0 | 298825,0 | 274835,0 | 302318,0 | |
| по инвентаризации земель | тыс. руб. | 17407,2 | 11720,0 | 10000,0 | 14439,0 | 15883,0 | |
| 2 | Поступление денежных средств от аренды земельных участков во все уровни бюджетов | тыс. руб. | 283074,2 | 224800,0 | 239530,0 | 257450,0 | 276915,0 |
| 3 | Поступление денежных средств от продажи земельных участков, находящихся под объектами недвижимости | тыс. руб. | 71332,9 | 32500,0 | 30000,0 | 27500,0 | 25000,0 |
| 4 | Поступление денежных средств от продажи на торгах земельных участков либо права на заключение договора их аренды | тыс. руб. | 226269,1 | 77363 | 80500 | 82500 | 85000 |
| 5 | Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков | ед. | 3034 | 1852 | 1811 | 1768 | 1802 |
| 6 | Предоставление в аренду земельных участков под строительство, в том числе: | ед. | 3034 | 1852 | 1811 | 1768 | 1802 |
| капитальных объектов | ед. | 305 | 58 | 64 | 70 | 77 | |
| под размещение некапитальных сооружений | ед. | 487 | 234 | 257 | 283 | 310 | |
| под индивидуальное жилищное строительство | ед. | 327 | 110 | 120 | 115 | 115 | |
| под индивидуальные капитальные гаражи | ед. | 223 | 150 | 120 | 100 | 100 | |
| под металлические гаражи | ед. | 1692 | 1300 | 1250 | 1200 | 1200 | |
| 7 | Продление договоров аренды земельных участков под некапитальными сооружениями | ед. | 1638 | 1800 | 1980 | 2170 | 2390 |
| 8 | Предоставление земельных участков в собственность в соответствии с действующим законодательством (безвозмездно) | ед. | 1248 | 1370 | 1500 | 1600 | 1700 |
| 9 | Изъятие неосвоенных земельных участков, предоставленных для строительства, в том числе: | ед. | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 |
| индивидуальных жилых домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| капитальных индивидуальных гаражей | ед. | 22 | 40 | 30 | 20 | 20 | |
| 10 | Выдача разрешений на строительство индивидуального жилого дома | ед. | 39 | 45 | 40 | 30 | 30 |
| 11 | Выдача разрешений на реконструкцию индивидуального жилого дома | ед. | 21 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| 12 | Выдача разрешений на выполнение строительномонтажных работ по капитальным объектам | ед. | 128 | 154 | 110 | 120 | 120 |
| 13 | Принятие в эксплуатацию законченных строительством жилых домов, в том числе: | кв. м | 106237 | 80000 | 85000 | 93000 | 101000 |
| многоэтажных жилых домов | кв. м | 63007 | 42000 | 43000 | 48000 | 52000 | |
| индивидуальных жилых домов | кв. м | 43230 | 38000 | 42000 | 45000 | 49000 | |
| 14 | Выдача разрешений на реконструкцию индивидуальных жилых домов | ед. | 12 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| 15 | Образование земельных участков и уточнение границ земельных участков для индивидуальных гаражей | ед. | 225 | 100 | 90 | 80 | 80 |
| 16 | Утверждение градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ед. | 172 | 150 | 120 | 110 | 110 |
| 17 | Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | ед. | 51 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| 18 | Образование и уточнение границ земельных участков по результатам межевания для индивидуального жилищного строительства | ед. | 21 | 25 | 20 | 15 | 15 |
| 19 | Проведение проверок исполнения градостроительного законодательства муниципальной инспекцией архитектурностроительного надзора | ед. | 1323 | 1100 | 900 | 950 | 900 |
| 20 | Выдача предписаний МИАСН об устранении выявленных нарушений в области архитектуры и строительства, в том числе: | ед. | 85 | 130 | 110 | 120 | 115 |
| с приостановлением выполнения строительномонтажных работ | ед. | 51 | 120 | 100 | 110 | 100 | |
| 21 | Перевод жилых помещений в нежилые с проведением в них реконструкции | ед. | 43 | 110 | 120 | 125 | 130 |
| 22 | Выдача разрешений на проведение перепланировки в помещениях жилых домов | ед. | 548 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| 23 | Оформление исходных данных на предварительное размещение объектов | ед. | 44 | 72 | 78 | 80 | 84 |
| 24 | Выдача разрешений на реконструкцию и строительство капитальных объектов | ед. | 140 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| 25 | Подготовка градостроительных планов на капитальные объекты (за исключением индивидуальных жилых домов и гаражей) | ед. | 43 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| 26 | Проведение проверок исполнения земельного законодательства | ед. | 977 | 800 | 780 | 760 | 700 |
| 27 | Выявление нарушений земельного законодательства | ед. | 475 | 500 | 480 | 450 | 400 |
| 28 | Устранение нарушений земельного законодательства | ед. | 424 | 480 | 460 | 430 | 390 |
| 29 | Выдача разрешений на установку рекламной конструкции | ед. | 479 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 30 | Поступление государственной пошлины за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций | тыс. руб. | 718,5 | 320,0 | 330,0 | 350,0 | 400,0 |
| 31 | Выявление рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения | ед. | 322 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| 32 | Демонтаж рекламных конструкций, установленных без соответствующего разрешения | ед. | 174 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 33 | Общее поступление в ДГАЗ администрации г. Абакана заявлений, обращений, писем и прочих документов, в том числе: | ед. | 15816 | 9597 | 10500 | 11000 | 12000 |
| от граждан, индивидуальных предпринимателей | ед. | 10367 | 6113 | 4978 | 5150 | 6090 | |
| от юридических лиц | ед. | 5499 | 3484 | 5522 | 5850 | 5910 | |
| 34 | Среднесписочная численность работающих в ДГАЗ администрации г. Абакана | чел. | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 35 | Среднесписочная численность работающих в МУ "Архоград" | чел. | 41 | 41 | 38 | 38 | 38 |
| 36 | Средняя зарплата одного работающего в ДГАЗ администрации г. Абакана | руб. | 23150,0 | 28974,0 | 28974,0 | 28974,0 | 28974,0 |
| 37 | Средняя зарплата одного работающего в МУ "Архоград" | руб. | 20600,0 | 26039,0 | 26039,0 | 26039,0 | 26039,0 |
2.5.Культура, спорт, молодежная политика
В систему Управления культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана входят двадцать три учреждения культуры, в том числе шесть автономных, одно муниципальное предприятие "Детский парк "Орленок" и два общественно-культурных центра без образования юридического лица:
1.Культурно-досуговый центр "Заречье";
2.Профильный клуб "МИА".
Муниципальные учреждения и предприятие культуры:
1.МУК "Абаканская картинная галерея";
2.МУ "Абаканская централизованная библиотечная система";
3.МАУ "Ансамбль "Звоны";
4.МУК "Городской центр культуры "Победа";
5.МОУДОД "Детская музыкальная школа N 1 имени А.А. Кенеля";
6.МОУДОД "Детская музыкальная школа N 2";
7.МОУДОД "Детская школа искусств N 1";
8.МОУДОД "Детская школа искусств N 2";
9.МОУДОД "Детская художественная школа имени Д.И. Каратанова";
10.МАУ "Духовой оркестр";
11.МОУДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа";
12.МОУДОД "Детско-юношеская школа по спортивному туризму";
13.МУК "Абаканский Дворец Молодежи";
14.МОУДОД "Детско-юношеская спортивная школа по хоккею с мячом";
15.МАОУДОД "Детско-юношеская школа по танцевальному спорту" г. Абакана;
16.МОУДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по легкой атлетике";
17.МОУДОД "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва настольного тенниса";
18.МОУДО "Детско-юношеская спортивная школа единоборств";
19.МОУДОД "Спортивно-оздоровительная база "Меридиан";
20.МУК "Культурно-досуговый центр "Южный";
21.МАУ "Спорткомплекс "Абакан";
22.МАУ "Городской общественно-культурный центр по работе с населением по месту жительства";
23.МАУ "Спорткомплекс "Саяны";
24.МУП "Детский парк "Орленок".
Управление культуры, молодежи и спорта администрации города Абакана осуществляет следующие функции:
- организует и проводит общегородские массовые мероприятия, связанные с пропагандой физической культуры и спорта, культурного досуга, празднованием знаменательных событий и исторических дат в жизни города и страны;
- осуществляет руководство подведомственными ему муниципальными учреждениями и предприятиями в пределах своей компетенции, вносит предложения о создании, ликвидации, реорганизации подведомственных ему учреждений, предприятий;
- планирует развитие структуры и сети муниципальных учреждений культуры, спорта, центров и клубов для работы с населением города;
- разрабатывает обоснование потребности бюджетного финансирования по вопросам своего ведения и осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств.
В таблицах 2.9 и 2.10 представлены План деятельности муниципальных учреждений культуры, молодежи и спорта города Абакана и План деятельности муниципального унитарного предприятия "Детский парк "Орленок" на 2010 - 2012 годы.
Таблица 2.9
ПЛАН
деятельности муниципальных учреждений
культуры, молодежи и спорта города Абакана
на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1. | Количество учреждений, всего: | ед. | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| в том числе автономных | ед. | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | |
| 2. | Численность работающих, всего: | чел. | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 |
| в том числе работников подразделений и учреждений культуры и искусства | чел. | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
| 3. | Педагогов, всего | чел. | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| в т.ч. высшей категории | чел. | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | |
| 1 категории | чел. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 4. | Количество учащихся | чел. | 5743 | 5728 | 5728 | 5728 | 5728 |
| 5. | Выделено бюджетных средств | тыс. руб. | 175789 | 177374 | 238389 | 262227 | 288450 |
| 6. | Предоставлено платных услуг | тыс. руб. | 25604 | 27309 | 27515 | 27545 | 27565 |
| 7. | Количество читателей в библиотечной сети | чел. | 40820 | 41000 | 41100 | 41200 | 41250 |
| 8. | Количество спортивных мероприятий | ед. | 309 | 310 | 310 | 315 | 320 |
| 9. | Количество посещающих клубы по месту жительства | чел. | 1354 | 1338 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 10. | Количество культурнодосуговых мероприятий | ед. | 3146 | 3190 | 3213 | 3240 | 3268 |
| 11. | Количество участников культурнодосуговых мероприятий | чел. | 265377 | 268000 | 268000 | 268000 | 271000 |
| 12. | Количество культурнодосуговых формирований | ед. | 143 | 143 | 145 | 147 | 147 |
| 13. | Количество участников культурнодосуговых формирований | чел. | 3249 | 3257 | 3260 | 3270 | 3282 |
| 14. | Количество мероприятий с участием молодежи | ед. | 885 | 887 | 889 | 890 | 892 |
| 15. | Количество молодежи, активно участвующей в мероприятиях | чел. | 42500 | 42580 | 42702 | 43129 | 43560 |
Таблица 2.10
План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия
"Детский парк "Орленок" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Выручка от реализации услуг | тыс. руб. | 9062 | 10936 | 11650 | 12600 | 13400 |
| 2 | Численность работающих | чел. | 27 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| 3 | Среднемесячная зарплата | руб. | 11000 | 11000 | 12100 | 13300 | 14600 |
2.6.Здравоохранение
Первоочередной задачей системы здравоохранения на 2010 - 2012 годы остается создание условий, обеспечивающих объем и качество оказания медицинской помощи населению на необходимом уровне, удовлетворение потребностей населения в жизненно важных лекарственных средствах, а также сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия в городе.
Здравоохранение и городе Абакане представлено девятью муниципальными учреждениями (МУЗ) и пятью муниципальными предприятиями (МП):
1.МУЗ "Родильный дом";
2.МУЗ "Абаканская городская больница";
3.МУЗ "Абаканская детская городская больница";
4.МУЗ "Абаканская детская стоматологическая поликлиника";
5.МУЗ "Абаканская инфекционная больница";
6.МУЗ "Абаканская городская стоматологическая поликлиника";
7.МУЗ "Абаканская городская поликлиника";
8.МУЗ "Абаканская станция скорой медицинской помощи";
9.МУ "Автохозяйство городского управления здравоохранения";
10.МП "Аптека N 24";
11.МП "Аптека N 56";
12.МП "Аптека N 58";
13.МП "Аптека N 60";
14.МП "Стоматолог".
Городское управление здравоохранения администрации города Абакана осуществляет следующие функции:
- координация и методическое руководство деятельностью муниципальных учреждений, оказывающих медицинскую и лекарственную помощь населению на территории города Абакана;
- контроль исполнения действующего законодательства, относящегося к компетенции управления, муниципальными медицинскими, аптечными и другими учреждениями и предприятиями, иными юридическими и физическими лицами, оказывающими населению услуги в области охраны здоровья и лекарственного обеспечения;
- участие в разработке и реализации программ социально-экономического развития города Абакана, создании социально ориентированной системы медицинской и лекарственной помощи всем категориям населения города, включая систему обязательного медицинского страхования;
- финансирование лечебно-профилактических учреждений в пределах средств, выделенных на эти цели из бюджета города Абакана;
- обеспечение совместно с органами санитарно-эпидемиологического надзора санитарно-эпидемиологического благополучия на территории города;
- контроль организации и качества работы клинико-экспертных комиссий лечебно-профилактических учреждений;
- выдача разрешений и утверждение цен на оказание платных медицинских услуг муниципальными учреждениями, оказывающими лечебно-профилактические и иные медицинские услуги населению;
- оперативное управление и контроль финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и предприятий.
В таблицах 2.11, 2.12 представлены План деятельности муниципальных учреждений здравоохранения и План финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий здравоохранения города Абакана на 2010 - 2012 годы.
Таблица 2.11
ПЛАН
деятельности муниципальных учреждений
здравоохранения города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество учреждений | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| в т.ч. лечебных | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 2 | Численность работающих (всего) | чел. | 2767 | 2823 | 2853 | 2883 | 2917 |
| в т.ч. врачей | чел. | 526 | 529 | 543 | 557 | 571 | |
| из них: имеют квалификационную категорию | чел. | 363 | 370 | 380 | 389 | 399 | |
| 3 | Численность среднего мед. персонала | чел. | 1189 | 1198 | 1214 | 1230 | 1250 |
| из них: имеют квалификационную категорию | чел. | 728 | 740 | 789 | 799 | 812 | |
| 4 | Количество медицинских работников, прошедших специализацию | чел. | 512 | 425 | 386 | 392 | 404 |
| из них: врачи | чел. | 174 | 110 | 123 | 126 | 129 | |
| средний медперсонал | чел. | 338 | 315 | 263 | 266 | 275 | |
| 5 | Амбулаторнополиклиническая помощь | посещ./смену | 1196475 | 1379171 | 1439265 | 1439265 | 1439265 |
| 6 | Стационар круглосуточного пребывания | к/дни | 283102 | 286680 | 284950 | 284410 | 284410 |
| 7 | Стационар дневного пребывания при стационаре | дни/лечен. | 24278 | 20846 | 22950 | 23000 | 23100 |
| 8 | Стационар дневного пребывания при поликлинике | дни/лечен. | 36506 | 34300 | 37730 | 37750 | 37800 |
| 9 | Стационар на дому | дни/лечен. | 6580 | 10707 | 7470 | 7470 | 7470 |
| 10 | Число вызовов скорой помощи | вызов | 64292 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
| 11 | Обеспеченность койками на 10 тыс. жителей | % | 58,5 | 56,9 | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
| 12 | Проведено профилактических осмотров | чел. | 87137 | 86382 | 86300 | 86250 | 86150 |
| в т.ч. детей | чел. | 27101 | 27000 | 27100 | 27150 | 27200 | |
| подростков | чел. | 12382 | 12382 | 12500 | 12600 | 12650 | |
| взрослого населения | чел. | 47654 | 47000 | 46700 | 46500 | 46300 | |
| в т.ч. инвалидов и участников ВОВ | чел. | 290 | 240 | 200 | 190 | 180 | |
| 13 | Объем закупок, работ, услуг по муниципальным заказам | тыс. руб. | 142688,4 | 168785,8 | 194103,7 | 223219,2 | 256702,1 |
| 14 | Предоставлено платных услуг | тыс. руб. | 31410,2 | 33957 | 37353 | 41088 | 45197 |
Таблица 2.12
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных предприятий здравоохранения
города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Наименование предприятий | Товарооборот (услуги) (тыс. руб.) | Численность работающих (чел.) | Среднемесячная зарплата (руб.) | ||||||||||||
| 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) | ||
| 1 | МП "Аптека N 24" | 127379 | 154200 | 177300 | 203900 | 234000 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 16500 | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 |
| 2 | МП "Аптека N 56" | 27962 | 35811 | 38604 | 42155 | 46497 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 |
| 3 | МП "Аптека N 58" | 36134 | 42000 | 50400 | 60500 | 72600 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | 12700 | 16500 | 18300 | 20100 | 21300 |
| 4 | МП "Аптека N 60" | 6007 | 5100 | 5350 | 5620 | 6100 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 11500 | 12200 | 12800 | 13500 | 14200 |
| 5 | МП "Стоматолог" | 18455 | 24500 | 16000 | 17000 | 18000 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 14000 | 14500 | 15000 | 17000 | 17500 |
| ИТОГО: | 215937 | 261611 | 270654 | 329175 | 377197 | 178 | 177 | 174 | 174 | 1874 | 14588 | 15962 | 17231 | 19054 | 20272 |
2.7.Образование
В систему муниципального образования входят 26 муниципальных образовательных учреждений и 36 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
муниципальные образовательные учреждения:
1.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1";
2.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 2";
3.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 3";
4.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 4";
5.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 5";
6.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 7";
7.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 9";
8.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 10";
9.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 11";
10.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 12";
11.МОУ "Лицей";
12.Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида N 17";
13.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 18";
14.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 19";
15.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 20";
16.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 22";
17.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 23";
18.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 24";
19.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 25 с углубленным изучением отдельных предметов";
20.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 26 с углубленным изучением отдельных предметов";
21.Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VI вида N 27";
22.МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 30";
23.МОУ "Гимназия";
24.МОУ "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа";
25.МОУ "Межшкольный учебный комбинат";
26.МОУДОД "Центр детского творчества".
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения (МДОУ):
1.МДОУ "Детский сад "Аленький цветочек";
2.МДОУ "Детский сад "Березка";
3.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Василек";
4.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Дельфин";
5.МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Журавлик";
6.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Золотая рыбка";
7.МДОУ "Детский сад "Золотой ключик";
8.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Золушка";
9.МДОУ "Детский сад "Зоренька";
10.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Ивушка";
11.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Калинка";
12.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Колокольчик";
13.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Радуга";
14.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Мечта";
15.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Кристаллик";
16.МДОУ "Детский сад "Мастерок";
17.МДОУ "Детский сад "Незабудка";
18.МДОУ "Детский сад компенсирующего вида "Огонек";
19.МДОУ "Детский сад компенсирующего вида "Орленок";
20.МДОУ "Детский сад "Подснежник";
21.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Росинка";
22.МДОУ "Детский сад компенсирующего вида "Санаторный";
23.МДОУ "Детский сад "Солнышко";
24.МДОУ "Детский сад "Теремок";
25.МДОУ "Детский сад "Тополек";
26.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Рябинушка";
27.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Хрусталик";
28.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Чайка";
29.МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка";
30.МДОУ "Детский сад "Светлячок";
31.МДОУ "Детский сад "Звездочка";
32.МДОУ "Детский сад "Елочка";
33.МДОУ "Детский сад "Умка";
34.МДОУ "Детский сад "Антошка";
35.МДОУ "Детский сад "Аленка";
36.МДОУ "Детский сад "Жаворонок".
Городское управление образованием администрации города Абакана осуществляет следующие основные функции:
- разрабатывает и реализует городские программы развития системы образования;
- осуществляет анализ, планирование, организацию, регулирование и контроль деятельности подведомственных образовательных учреждений по вопросам, отнесенным к компетенции управления, в целях осуществления государственной политики в области образования;
- устанавливает порядок приема в муниципальные образовательные учреждения;
- проводит аттестацию руководителей образовательных учреждений и педагогических работников в установленном порядке;
- финансирует образовательные учреждения в пределах средств, выделенных на эти цели из бюджета города Абакана;
- разрабатывает предложения по формированию бюджета, нормативов финансирования, фондов развития образования;
- реализует на территории города федеральные, республиканские и муниципальные целевые профильные программы;
- анализирует развитие материально-технической базы образовательных учреждений;
- организует лицензирование, аттестацию и аккредитацию образовательных учреждений;
- ведет централизованный бухгалтерский учет муниципальных образовательных учреждений;
- осуществляет социальную защиту детей; в установленных законом случаях выступает в качестве органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних детей в городе Абакане;
- осуществляет защиту прав и интересов детей, оставшихся без родителей;
- освобождает и отстраняет опекунов и попечителей несовершеннолетних детей от исполнения ими своих обязанностей.
В таблице 2.13 представлен План деятельности муниципальных учреждений образования города Абакана на 2010 - 2012 годы.
Таблица 2.13
ПЛАН
деятельности муниципальных учреждений
образования города Абакана на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество образовательных учреждений | ед. | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2 | Количество дошкольных учреждений | ед. | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 3 | Количество учащихся, всего: | чел. | 16695 | 16903 | 17109 | 17814 | 18200 |
| в т.ч. обучается в 1 смену | чел. | 12772 | 12930 | 13088 | 13628 | 13923 | |
| 4 | Количество детей в детских садах | чел. | 7223 | 7493 | 7793 | 8093 | 8393 |
| 5 | Численность работающих, всего: | чел. | 4016 | 4206 | 4270 | 4330 | 4390 |
| в т.ч. учителей, из них: | чел. | 1170 | 1059 | 1060 | 1060 | 1060 | |
| - заслуженный учитель РФ | чел. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| - высшей квалификации | чел. | 266 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
| 6 | Средняя заработная плата | руб. | 7684 | 8104 | 8510 | 8935 | 9380 |
| 7 | Выделено бюджетных средств на оздоровление и отдых детей в летний период: | тыс. руб. | 1605,6 | 1382,3 | 1500,0 | 1550,0 | 1600,0 |
| - количество детей | чел. | 1900 | 1800 | 1850 | 1850 | 1850 | |
| 8 | Выделено средств на обеспечение государственных гарантий обучения и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс. руб. | 30226,8 | 41580,4 | 48471,2 | 50162,9 | 55395 |
| 9 | Выделено средств на проведение капитального, текущего и косметического ремонта | тыс. руб. | 56524 | 38335 | 40849 | 74910 | 102155 |
| 10 | Количество проведенных торгов на поставку: | ед. | 145 | 116 | 130 | 130 | 130 |
| - продуктов питания | тыс. руб. | 63205,3 | 84050,4 | 88253 | 92666 | 97299 | |
| - товарноматериальных ценностей | тыс. руб. | 18639,1 | 22985,0 | 25283,0 | 27811,0 | 30592,0 | |
| - капитальный ремонт, текущий ремонт | тыс. руб. | 49828,0 | 20555 | 22610,0 | 24871,0 | 27358,0 | |
| 11 | Предоставлено платных услуг | тыс. руб. | 52123 | 73145 | 80460 | 88505,0 | 97354,0 |
2.8.Торговля
Муниципальное учреждение "Абаканский рынок" осуществляет следующие управленческие функции некоммерческого характера:
- выполняет поручения, решения, постановления, распоряжения органов местного самоуправления по использованию имущественного комплекса муниципального рынка;
- принимает решения по вопросам наиболее рациональной организации и размещения торговых мест, непосредственного закрепления торговых мест за торгующими, распределения торговых мест под определенные виды товаров;
- обеспечивает поддержание порядка и соблюдение санитарных и иных норм на муниципальном рынке;
- осуществляет мероприятия по развитию имущественного комплекса муниципального рынка;
- осуществляет уборку и благоустройство имущественного комплекса муниципального рынка и прилегающих территорий;
- обеспечивает сохранность имущественного комплекса муниципального рынка.
В таблице 2.14 представлен План деятельности муниципального учреждения "Абаканский рынок" на 2010 - 2012 годы.
Таблица 2.14
ПЛАН
деятельности муниципального учреждения
"Абаканский рынок" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Среднесписочная численность | чел. | 144 | 153 | 158 | 158 | 158 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 8352 | 12120 | 13330 | 14660 | 16130 |
| 3 | Количество торговых мест | ед. | 2444 | 2315 | 2315 | 2315 | 2315 |
| 4 | Сумма арендной платы | тыс. руб. | 68913,8 | 72778,3 | 80056,2 | 88061,8 | 96868 |
2.9.Прочие отрасли
В прочие отрасли муниципального сектора экономики входят муниципальное унитарное предприятие "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан", муниципальное учреждение "Городская правовая служба "Кодекс", муниципальное учреждение "Охрана общественного порядка".
Основными целями и предметом деятельности муниципального унитарного предприятия "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан" являются:
- публикация решений городского Совета депутатов, постановлений Мэра города Абакана и иных городских нормативных актов;
- освещение культурных, экономических, социальных мероприятий городского значения;
- информирование населения о деятельности Администрации города Абакана и иных органов местного самоуправления города Абакана.
В соответствии с предметом своей деятельности предприятие осуществляет виды деятельности:
- выпуск газеты и журнала "Абакан";
- трансляция местных и федеральных программ на канале ТНТ "Абакан" и ТНТ;
- радиовещание;
- размещение рекламы на канале ТНТ "Абакан";
- изготовление и прокат видеороликов на канале ТНТ "Абакан".
В таблице 2.15 представлен План деятельности муниципального унитарного предприятия "Информационное радиотелевизионное агентство "Абакан" на 2010 - 2012 гг.
Таблица 2.15
ПЛАН
деятельности муниципального унитарного
предприятия "Информационное радиотелевизионное
агентство "Абакан" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Выручка от реализации услуг | тыс. руб. | 22570 | 17176 | 18894 | 20783 | 23900 |
| 2 | Численность работающих | чел. | 96 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Среднемесячная зарплата | руб. | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 |
Муниципальное учреждение "Городская правовая служба "Кодекс" создано с целью правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Абакана и осуществляет следующие управленческие функции некоммерческого характера:
- анализирует на предмет правовой корректности представляемые проекты решений, постановлений, распоряжений, договоров и других документов правового характера; визирует указанные проекты нормативных актов; готовит предложения об изменении действующих или отмене фактически утративших силу правовых документов;
- разрабатывает правовые документы, применяемые в деятельности органов местного самоуправления города Абакана;
- готовит исковые заявления, представляет в установленном порядке интересы органов местного самоуправления города Абакана в суде, арбитражном суде, а также в других органах при рассмотрении правовых вопросов;
- организует и осуществляет руководство претензионной работой в органах местного самоуправления города Абакана;
- консультирует по правовым вопросам работников органов местного самоуправления города Абакана;
- контролирует исполнение судебных решений, в том числе ведет учет исполнительных документов, полученных органами местного самоуправления города Абакана.
В таблице 2.16 представлен План деятельности муниципального учреждения "Городская правовая служба "Кодекс".
Таблица 2.16
ПЛАН
деятельности муниципального учреждения "Городская
правовая служба "Кодекс" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Среднесписочная численность | чел. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 22028 | 28909 | 29000 | 31900 | 31900 |
| 3 | Предоставлено платных юридических услуг | тыс. руб. | 376,2 | 420 | 430 | 440 | 450 |
Муниципальное учреждение "Охрана общественного порядка" в соответствии с возложенными на него задачами:
- организует деятельность Абаканской муниципальной добровольной народной дружины в соответствии с действующим законодательством, обеспечивает постоянную готовность подразделений Абаканской муниципальной добровольной народной дружины к выполнению стоящих перед ними задач;
- принимает предусмотренные законодательством меры по охране общественного порядка, связанные с проведением собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных и других мероприятий в городе;
- оказывает содействие по профилактике терроризма на территории города Абакана;
- принимает меры по предупреждению и пресечению бродяжничества, попрошайничества;
- участвует в осуществлении неотложных мер по спасению людей, оказанию им первой медицинской помощи, охране имущества, оставшегося без присмотра при авариях, катастрофа, пожарах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;
- оказывает содействие правоохранительным органам за соблюдением правил дорожного движения и участвует в организации движения транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий, а также в местах массового скопления людей;
- оказывает содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям в организации спортивной и культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними;
- участвует в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- информирует о своей деятельности общественность, пропагандирует деятельность Абаканской муниципальной добровольной народной дружины в средствах массовой информации, участвует в правовой пропаганде среди населения;
- систематически анализирует состояние правопорядка в городе, готовит предложения по совершенствованию организации предупреждения преступлений и иных правонарушений на территории города.
В таблице 2.17 представлен План деятельности муниципального учреждения "Охрана общественного порядка" на 2010 - 2012 гг.
Таблица 2.17
ПЛАН
деятельности муниципального учреждения
"Охрана общественного порядка" на 2010 - 2012 гг.
| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Среднесписочная численность | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Среднемесячная заработная плата одного работающего | руб. | 14300 | 16200 | 16200 | 18000 | 19000 |
| 3 | Среднесписочная численность дружинников | чел. | 100 | 105 | 105 | 115 | 115 |
| 4 | Среднемесячное количество выходов на охрану общественного порядка | чел. | 411 | 909 | 920 | 930 | 930 |
| 5 | Оказание содействия ОВД в раскрытии преступлений | ед. | 133 | 97 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Оказание содействия в составлении адм. протоколов | ед. | 20641 | 18896 | 18000 | 18000 | 18000 |
| 7 | Проведение совместных мероприятий с представителями администрации города | ед. | 14 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 8 | Прием заявлений, жалоб и предложений от граждан | ед. | 5 | 3 | 8 | 8 | 10 |
3.Использование муниципальной собственности города Абакана
Основные неналоговые доходы городского бюджета формируются за счет использования следующих видов муниципальной собственности:
- муниципального имущества;
- земельных участков.
3.1.Использование муниципального имущества
Функции по управлению муниципальным имуществом осуществляет Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана.
В области управления муниципальным имуществом Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана осуществляет:
- формирование и ведение Реестра объектов муниципальной собственности;
- приобретение и прием объектов в муниципальную собственность;
- контроль за эффективностью использования и сохранностью муниципального имущества;
- приватизацию объектов муниципальной собственности;
- передачу муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование;
- решение вопросов о применении санкций, связанных с нарушениями контрагентами условий заключенных договоров;
- права участника хозяйственных обществ по вкладам в их уставных капиталах, принадлежащим муниципальному образованию город Абакан;
- распоряжение муниципальным имуществом, передачу его в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям и в оперативное ведение муниципальным учреждениям, на баланс органов местного самоуправления, контроль за эффективностью использования и сохранностью переданного имущества;
- полномочия по владению и пользованию земельными участками, связанными с недвижимым имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
- утверждение актов на списание муниципальными предприятиями, учреждениями и органами местного самоуправления основных средств и иного имущества, отнесенного к утвержденному перечню.
В таблицах 3.1 и 3.2 представлены показатели по управлению муниципальным имуществом города Абакана и показатели деятельности хозяйственных обществ с долей муниципального образования в уставном капитале.
Таблица 3.1
Показатели
деятельности по управлению муниципальным
имуществом города Абакана
| Показатели | Един. измер. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1. Доходы от использования муниципального имущества, всего | тыс. руб. | 139436 | 158884,6 | 158520 | 165220 | 181470 |
| в т.ч.: от продажи имущества | тыс. руб. | 143 | 13184,6 | 5000 | 200 | 50 |
| дивиденды | тыс. руб. | - | 10 | 20 | 20 | 20 |
| арендные платежи, из них: | тыс. руб. | 139293 | 145690 | 153500 | 165000 | 181400 |
| - аренда нежилых помещений | тыс. руб. | 69590 | 74070 | 76500 | 81500 | 89500 |
| - аренда торговых мест на муниципальных рынках | тыс. руб. | 69703 | 71620 | 77000 | 83500 | 91900 |
| 2. Стоимость имущества в казне | тыс. руб. | 2067 | 2074 | 2100 | 2150 | 2150 |
| 3. Стоимость имущества, стоящего на балансе муниципальных предприятий и учреждений | млн. руб. | 3842 | 4637 | 4700 | 4750 | 4800 |
| 4. Количество хозяйственных обществ с долей муниципального образования в уставном капитале | ед. | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 |
| 5. Номинальная стоимость акций, находящихся в муниципальной собственности | тыс. руб. | 26986 | 26985 | 26905 | 26905 | 26905 |
Таблица 3.2
Показатели
деятельности хозяйственных обществ с долей
муниципального образования город Абакан
в уставном капитале
| Наименование | Величина уставного капитала, тыс. руб. | Доля муниц. образ. в уставном капитале, % | Величина чистых активов, тыс. руб. | Численность, человек | Чистая прибыль (убыток), тыс. руб. | ||||||||||||
| 2008 (факт) | 2009 (оценка) | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) | 2012 (прогноз) | 2008 (факт) | 2009 (оценка) | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) | 2012 (прогноз) | 2008 (факт) | 2009 (оценка) | 2010 (прогноз) | 2011 (прогноз) | 2012 (прогноз) | |||
| 1. ООО "Хакасский муниципальный банк" | 236875 | 7,572 | 2057057 | 2450000 | 2800000 | 3100000 | 3500000 | 303 | 285 | 290 | 295 | 300 | 19345 | 22000 | 25000 | 29000 | 33000 |
| 2. ОАО "Сибтехинвест" | 57 | 17,55 | 3270 | 25 | 119 | ||||||||||||
| 3. ООО "Авторынок" | 187 | 60 | 18660 | 8300 | 13500 | 18500 | 20000 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 13795 | 12800 | 5200 | 1000 | 500 |
| 4. ООО "Гостиница "Кантегир" | 268,327 | 26,155 | 7464 | 7797 | - | - | - | 24 | 11 | - | - | - | 2626 | 789 | - | - | - |
| 5. ОАО "Центр системных исследований" | 0,9 | 20 | 1052 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 229 | 300 | 250 | 250 | 250 |
| 6. ОАО "Дворец спорта" | 1164,1 | 23,23 | -8230 | -7800 | 8500 | 9200 | 9600 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | -2190 | -750 | -1100 | 500 | 900 |
| 7. ООО "Гостиница "Абакан" | 10 | 100 | 2574 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 34 | 33 | 34 | 34 | 34 | 1188 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
| 8. ООО "Абаканэнергосбыт" | 7278 | 100 | 62300 | 76900 | 77900 | 79000 | 80200 | 90 | 95 | 102 | 102 | 102 | 800 | 3800 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 9. ООО "ЭКО-Меркурий" | 10 | 25 | 6 | 26 | |||||||||||||
| 10. ООО "Муниципальная лизинговая компания" | 1071,7 | 91,38 | 6312 | 65063 | 65060 | 65070 | 65080 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 333 | 1167 | 300 | 300 | 300 |
| 11. ОАО "Ипотечное агентство жилищного строительства РХ" | 1400 | 0,29 | -18994 | -55000 | -25000 | -7000 | 2300 | 11 | 10 | 15 | 15 | 15 | -23586 | -37000 | -15000 | -1000 | 500 |
| 12. ООО "ЖЭУ N 1" | 40 | 25 | 514 | 534 | 544 | 554 | 564 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | 26 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 13. ООО "ЖЭУ N 2" | 40 | 25 | 6216 | 14867 | 15907 | 16703 | 18206 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 2220 | 8621 | 9224 | 9685 | 10556 |
| 14. ООО "ЖЭУ N 3" | 40 | 25 | 2408 | 8415 | 9508 | 10745 | 12141 | 88 | 93 | 99 | 99 | 99 | 1291 | 4500 | 3500 | 3000 | 3000 |
| 15. ООО "ЖЭУ N 4" | 40 | 25 | 2124 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 92 | 83 | 70 | 70 | 70 | 949 | 2110 | 750 | 500 | 300 |
| 16. ООО "ЖЭУ N 5" | 40 | 25 | 961 | 6684 | 6700 | 7000 | 7000 | 89 | 88 | 100 | 100 | 100 | -811 | 5693 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 17. ООО "ЖЭУ N 6" | 40 | 25 | 1544 | 5195 | 4360 | 4360 | 4500 | 72 | 83 | 90 | 90 | 100 | 17 | 3647 | 2900 | 2900 | 3000 |
| 18. ООО "ЖЭУ N 7" | 40 | 25 | 906 | 7017 | 7000 | 7000 | 7000 | 87 | 65 | 65 | 65 | 65 | 618 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| 19. ООО "КДК" | 10 | 100 | 5429 | 6800 | 7200 | 7800 | 8200 | 80 | 78 | 76 | 76 | 76 | 2715 | 1400 | 1400 | 1200 | 1200 |
| 20. ООО "СтройЖЭУ" | 40 | 25 | 1077 | 1546 | 1650 | 1811 | 1988 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 658 | 1500 | 1605 | 1765 | 1942 |
| 21. ООО "РА "ИРТА-Абакан" | 10 | 100 | 714 | 1100 | 1133 | 1201 | 1297 | 18 | 22 | 23 | 23 | 23 | 704 | 600 | 700 | 800 | 900 |
| 22. ООО "Абакан Лизинг" | 210 | 100 |
--------------------------------
<*> Не ведется расчет.
<**> Не ведется деятельность.
3.2.Управление городскими землями
В таблице 3.3 представлена структура земель города по составу и формам собственности.
Таблица 3.3
Земли города Абакана
по составу и формам собственности
| N п/п | Состав земель | Общая площадь (га) |
| 1 | Итого земель в пределах черты населенного пункта, в том числе: | 11238 |
| - в собственности граждан | 1316 | |
| - в собственности юридических лиц | 350 | |
| - в государственной и муниципальной собственности, из них: | 9572 | |
| - предоставлено гражданам в аренду | 279 | |
| - предоставлено юридическим лицам в пользование | 1347 | |
| - предоставлено юридическим лицам в аренду | 487 | |
| 2 | Земли жилой и общественно-деловой застройки, в т.ч. | 1833 |
| - индивидуальная жилая застройка | 1206 | |
| 3 | Земли промышленной, коммерческой и коммунально-складской застройки | 1655 |
| 4 | Земли общего пользования | 515 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 419 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного пользования, в том числе: | |
| - в собственности граждан | 159 | |
| - в собственности юридических лиц | 0,1 | |
| - в государственной и муниципальной собственности, из них: | 293,9 | |
| - предоставлено юридическим лицам в пользование | 286,5 | |
| 7 | Земли сельскохозяйственного пользования под коллективными и индивидуальными садами | 2426 |
| 8 | Земли водного фонда | 844 |
| 9 | Земли под военными и иными режимными объектами | 170 |
| 10 | Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность | 2702 |
| 11 | Земли рекреации | 213 |
Таблица 3.4
Показатели
деятельности по использованию земель города Абакана
| N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2008 г. (факт) | 2009 г. (оценка) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (прогноз) | 2012 г. (прогноз) |
| 1 | Поступление денежных средств от продажи земельных участков, находящихся под объектами недвижимости | тыс. руб. | 71332,9 | 32500,0 | 30000,0 | 27500,0 | 25000,0 |
| 2 | Поступление денежных средств от продажи на торгах земельных участков либо права на заключение договора их аренды | тыс. руб. | 226269,1 | 77363 | 80500 | 82500 | 85000 |
| 3 | Общее количество заключенных договоров аренды земельных участков | ед. | 3034 | 1852 | 1811 | 1768 | 1802 |
| 4 | Продление договоров аренды земельных участков под некапитальными сооружениями | ед. | 1638 | 1800 | 1980 | 2170 | 2390 |
| 5 | Предоставление земельных участков в собственность в соответствии с действующим законодательством (безвозмездно) | ед. | 1248 | 1370 | 1500 | 1600 | 1700 |
Управляющий Делами
Р.А.КАБАНОВ