| N п/п |
Показатель |
Ожидаемое
исполнение
за 2009 год |
2010 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 1. |
Исходные макроэкономические показатели |
|
|
| 1.1. |
Индекс потребительских цен |
112,0 |
110,0 |
| 1.2. |
Индекс физического объема по
обрабатывающим производствам |
105,0 |
99,7 |
| 1.3. |
Налогооблагаемая прибыль |
2800 |
2770 |
| 1.4. |
Темп роста прибыли рентабельных
предприятий, % |
68,0 |
98,9 |
| 1.5. |
Численность работающих, тыс. чел. |
65,6 |
65,9 |
| 1.6. |
Фонд оплаты труда, млн. руб. |
14377,3 |
14734,2 |
| 1.7. |
Темп роста фонда оплаты труда, % |
107,9 |
100,0 |
| 2. |
Показатели доходов |
2251163,0 |
2478595 |
| 2.1. |
Собственные доходы бюджета города
в условиях действующего налогового и
бюджетного законодательства, тыс. руб. |
1659778,0 |
1999949,0 |
|
Из них: |
|
|
| 2.1.1. |
Налоговые доходы |
1077401,0 |
1270858,0 |
| 2.1.2. |
Неналоговые доходы |
414699,0 |
522383,0 |
| 2.1.3. |
Доходы в виде межбюджетных трансфертов от
бюджетов других уровней (без учета
субвенций) |
252154,0 |
89926,0 |
| 2.1.4. |
Субвенции |
367715,0 |
388720,0 |
| 3. |
Муниципальный долг |
|
|
| 3.1. |
Источники финансирования дефицита |
1100000 |
199995,0 |
| 3.1.1. |
Кредитные соглашения |
65879,0 |
161333,0 |
| 3.1.1.1. |
Поступление |
192006,0 |
213890,0 |
| 3.1.1.2. |
Погашение |
59557 |
52557,0 |
| 3.1.2. |
Изменение остатков |
44120,0 |
35462,0 |
| 3.2. |
Объем муниципального долга, тыс. руб. |
120000,0 |
200000 |
|
|
|
|
| 3.3. |
Остаток задолженности по муниципальным
гарантиям, тыс. руб. |
|
|
| 4. |
Расходы, тыс. руб. |
2269542,0 |
2678590,0 |
| 4.1. |
Общая сумма расходов в условиях
действующего налогового и бюджетного
законодательства, тыс. руб. |
2361163,0 |
2678590,0 |
| 4.1.1. |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение
действующих обязательств, тыс. руб., из
них: |
2328163,0 |
2595590,0 |
| 4.1.1.1. |
Расходы инвестиционного характера, тыс.
руб. |
387383,0 |
5683400,0 |
| 4.1.1.2. |
Расходы текущего характера, тыс. руб. |
1940780,0 |
1912190,0 |
| 4.1.2. |
Резервные фонды, тыс. руб. |
3000,0 |
3000,0 |
| 4.1.3. |
Досрочное погашение муниципального долга,
тыс. руб. |
30000,0 |
40000,0 |