Приложение к Приказу от 27.06.2017 г № 11-В Тариф

Производственная программа мку «Айдас», осуществляющего холодное водоснабжение


Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
МКУ "Айдас" 655712, Российская Федерация, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Усть-Чуль, ул. Советская, д. 51
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу Местонахождение, юридический адрес, фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728; г. Абакан, ул. Ленина, д. 43
Период реализации производственной программы 2017 - 2020 годы

Таблица 1
Перечень плановых мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1 - - - - -
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1 - - - - -
3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1 - - - - -
4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1 - - - - -

Таблица 2
Перечень фактических мероприятий, график
реализации мероприятий, расчет эффективности
производственной программы
N п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. Эффект (экономия)
тыс. руб. %%
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1 - - - - -
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2.1 - - - - -
3 Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке
3.1 - - - - -
4 Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
4.1 - - - - -

Таблица 3
Планируемый и фактический объемы подачи воды и объем
финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы
N п/п Показатели производственной деятельности Величина изм. показателей Период регулирования
2016 2017 2018 2019 2020
Факт План План План План
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем выработки воды тыс. куб. м - 19,790 19,790 19,790 19,790
2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м - - - - -
3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. куб. м - - - -
4 Объем отпуска в сеть тыс. куб. м - 19,790 19,790 19,790 19,790
5 Объем потерь тыс. куб. м - - - - -
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть %% - - - - -
7 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей тыс. куб. м - 19,790 19,790 19,790 19,790
7.1 - населению тыс. куб. м - 13,676 13,676 13,676 13,676
7.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - 6,114 6,114 6,114 6,114
7.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - - -
7.4 - для собственных нужд тыс. куб. м - - - - -
8 Финансовые потребности, в том числе тыс. рублей - 1322,37 1337,39 1352,94 1369,03
8.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей - 1322,37 1337,39 1352,94 1369,03
8.2 Прибыль тыс. рублей - - - - -
8.3 Рентабельность %% - - - - -
8.4 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей - 1322,37 1337,39 1352,94 1369,03

Таблица 4
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем водоснабжения организации
N п/п Наименование показателей Величина ед. измерения Период регулирования
2017 - 2020 гг.
1 2 3 4
1 Показатели качества питьевой воды
1.1 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% -
1.2 Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды %% -
2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
2.1 Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год кол-во аварий/км -
3 Показатели энергетической эффективности
3.1 Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть %% -
3.2 Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть кВт.ч./куб. м 1,49