Приложение к Постановлению от 15.08.2017 г № 118-П

N п/п	Наименование показателя	Год
		2012, факт	2013, факт	2014, факт	2015, факт	2016, план	2017, план	2018, план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	155	168	182	191	201	201	201
2	Число получателей услуг, человек	532580	533552	534938	536289	537200	538575	538578
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	3438	3173	2946	2809	2674,9	2674,9	2674,9
4	Численность населения субъекта Российской Федерации, человек	532580	533552	534938	536289	537200	538575	538578
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъекте Российской Федерации
5.1	по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	Х	70,3	70,3	70,3	82,4	100	100
5.2	по Республике Хакасия, процентов	Х	57,8	69,8	77,5	73,7	90	100
6	Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей	23467	26968,5	28893,5	26349,2	27813,9	27802,0	28441,0
7	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	115	107	91	106	100	102
8	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей	9522	15599	20173	20424,3	20489,4	25021,8	28441,0
9	Темп роста к предыдущему году, процентов	Х	163,8	129	101	100	122	114
10	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов	Х	3,3	3,0	2,8	3,0	2,6	2,3
11	Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
12	Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей	511,5	773,3	897,4	896,4	856,3	1045,7	1188,6
13	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей	Х	261,8	124,1	123,1	83,0	272,4	415,3
	В том числе	Х
14	За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей	Х	234,5	120,4	124,9	84,4	272,7	414,7
15	В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн рублей	Х	0	34,9	36,9	39,9	53,6	53,6
15.1	от реструктуризации сети, млн рублей	Х	0	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15.2	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей	Х	0	32,3	34,3	37,3	51,0	51,0
15.3	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей	Х	0	2	2	2	2	2
16	Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей	Х	27,3	3,7	-1,8	-1,4	-0,3	0,6
17	Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей	Х	0	0	0	0	0	0
18	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)	Х	261,8	124,1	123,1	83,0	272,4	415,3
19	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов (стр. 15 / стр. 18 x 100%%)	Х	Х	28,1	30,0	48,1	19,7	12,9

<**> Начиная с 2015 года - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Республике Хакасия.
<***> Средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2016 год с учетом работников государственных федеральных учреждений культуры, расположенных на территории Республики Хакасия, составила 20489,4 рубля, средняя заработная плата работников республиканских и муниципальных учреждений культуры за 2016 год составила 20365,43 рубля.".
Глава Республики Хакасия -
Председатель Правительства
Республики Хакасия
В.ЗИМИН